| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM ADITIVADA, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N? 7265 E PP 00065/2017 | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 322.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 16.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (140-9), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 580.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO OA FORNECIMENTO DE CARTUCHO MOD. ML2160/TN3382 PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 041/2017 PARCELA 03/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 89.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 287.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (140-9), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 141.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES NOBREGA DE SOUTO, 59, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UM PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1280.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 840.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS (ESCOLAS URBANAS E RURAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 99.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 72.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 15.90 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 242.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 270.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 2350.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SEU VE?CULO CA?AMBA, DESTINADOS A EXECUR??O DA RETIRADA DE RES?DUOS S?LIDOS (LIXO) DO BAIRRO CHICO PEREIRA PARA O LIX?O LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA OLINDA, NOS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 114.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE,ONDE FUNCIONA A (VIGIL?CIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 169.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 29.96 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RLATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS A SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AO CONSUMO NO (NASF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 97.19 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RLATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 253.13 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RLATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOAS A SECRETARIA DO TRABALHO A ASSIST?NCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO (SCFV)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 7.49 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 28075.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 10053.09 | 00047743360415 | ANISIO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPVS CORRESPONDENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 4/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 8413.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NAS GPS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 4686.11 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETE??O DO PASEP (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 1.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETE??O DO PASEP (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 4686.11 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETE??O DO PASEP (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 75.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 133.17 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O GEICC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 13.38 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 7.49 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA ORG?OS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 86.11 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETE??O DO PASEP (CIDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 17.93 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ,06 CENTRO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIAJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 116.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA CONV?CIONA N?(83 3383-1725)DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 117.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA CONV?CIONA N?(83 3383-1094)DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES (RESSON?NCIA) REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO MARTINS SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2018 | 380.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 160.00 | 08719007000170 | SICOOB - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000063 | 15/01/2018 | 2071.74 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000064 | 15/01/2018 | 753.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/01/2018 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UBS (CHICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2018 | 473.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGA??O DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2018 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DOS RAMOS, SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 344.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A DIVULGA??O PARA ATUALIZA??O DO BCP DE PESSOAS IDOSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 215.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGA??O DA AVALIA??O DE FUTEBOL DO QUEIMADENSE DA DIVIS?O DE BASE DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 16/01/2018 | 420.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA-PB, SOLEDADE/ALEXANDRIA-RN E SOLEDADE/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 510.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/01/2018 | 830.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JO?O PESSOA-PB, ALEXANDRIA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 29406.00 | 00008794395489 | LIDIA PAULA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO NA FUN?AO DE AGENTE COMUNTARIO DE SAUDE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000084 | 16/01/2018 | 4842.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 970.00 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULOS (MAQUINAS PESSADAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 139.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MENUTEN??O DE VEICULO (RETRO ESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 35.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA, 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA, 9866-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA, 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 8755.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 35.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 1327.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO CONSINADO DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, REF. A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 1118.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000092 | 16/01/2018 | 7400.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA: RUA JOS? RUFINO CARVALHO, TRECHO ENTRE PASSAGEM MOLHADA E BR 230, BACIAS E CONTRIBUI??ES E AREA ALTERNATIVA PARA MUDAN?A DA ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO; CONFEC??O DE PLANTA PERFIL, SE??O TRANSVERSAL E CUBAGEM DA AREA DE ESTA??O DE TRATAMENTO DE ESGOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/01/2018 | 89.32 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTA A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/01/2018 | 118.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 17.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, SN, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/01/2018 | 37.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, SN, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 17/01/2018 | 35.45 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, SN, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2018 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000115 | 17/01/2018 | 3594.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000116 | 17/01/2018 | 1452.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000117 | 17/01/2018 | 2178.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000118 | 17/01/2018 | 3854.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000119 | 17/01/2018 | 4252.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 92.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 448.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 405.48 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2018 | 400.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/01/2018 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE SOLEDADE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/01/2018 | 270.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTIC?OS PARA FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 150.00 | 00004384405448 | MARIA CACILDA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 65.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A VEICULA??O DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 134.45 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, CHICO PEREIRA, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2018 | 260.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS (CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 1336.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA CONSTRU??O DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180169820), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/01/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 146.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETE??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2018 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 2110.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETE??O DO PASEP (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 137.71 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 900.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 300.00 | 00070259890456 | THAIS DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 77.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 156.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624009-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2018 | 59.55 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO A SRA. CELIA MARIA CAETANO ROCHA FERREIRA EM VISITA AO PRES?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/01/2018 | 662.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O REALIZADO NOS REPAROS E FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROSS AZUL DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2018 | 446.66 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/01/2018 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/01/2018 | 505.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O REALIZADO NOS REPAROS E FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROSS VERMELHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 18334.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 23/01/2018 | 28499.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 23/01/2018 | 4127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2018 | 580.98 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2018 | 28.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/01/2018 | 6373.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 2782.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 140.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2018 | 65.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2018 | 100.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2018 | 100.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS ?GUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2018 | 300.00 | 00070012097403 | RAFAELA BENEDITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA FAMILIA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2018 | 600.00 | 00004755250439 | IVANILDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS REFERENTES A AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 250.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SUA FILHA KETLY MARIADE SOUSA TEODORO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2018 | 198.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 24/01/2018 | 1745.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODOTOL?GICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 24/01/2018 | 1240.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2022, DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 24/01/2018 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 24/01/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE NOTAS ESCRITURAS COM VAL. DECLARADO (IMOBILI?RIA)DE TERRENO SITUADO NA FAZENDA S?O SEBASTI?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 201.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO REGISTRO DE NOTAS ESCRITURAS COM VAL. DECLARADO (IMOBILI?RIA) DE TERRENO SITUADO NA FAZENDA S?O SEBASTI?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2018 | 134.56 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 134.59 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 133.17 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DE FUTEBOL "O BAIAN?O", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2018 | 111.84 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE PROJETOS JUNTO A ASSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/01/2018 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ACESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL E AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2018 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/01/2018 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000184 | 26/01/2018 | 2951.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000185 | 26/01/2018 | 467.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000188 | 26/01/2018 | 1276.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (UBS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000189 | 26/01/2018 | 289.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000190 | 26/01/2018 | 2994.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARM?CIA B?SICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000191 | 26/01/2018 | 608.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARM?CIA B?SICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/01/2018 | 45.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A SERCRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUNTE??O DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 26/01/2018 | 53.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2018 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000200 | 29/01/2018 | 3114.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LAN?AMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE N? 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO N? DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KME-9197, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000201 | 29/01/2018 | 595.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | LAN?AMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE N? 5573 EM 30/11/2017, DEVIDO N? DE FICHA INCORRETO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-2426, PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/01/2018 | 320.00 | 06536658000280 | LB FLEX O LOJÃO DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000198 | 29/01/2018 | 7249.69 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 6, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 50, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000202 | 29/01/2018 | 150.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000203 | 29/01/2018 | 2928.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/01/2018 | 7951.01 | 14591893000100 | MAURO SERGIO HONORATO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARA?JO SOUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000207 | 30/01/2018 | 515.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000209 | 30/01/2018 | 449.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 450.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRATO EXECUTIVO PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000234 | 30/01/2018 | 515.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA BWT-7853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000243 | 30/01/2018 | 1808.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000244 | 30/01/2018 | 237.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 424.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA DITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATO EXECUTIVO PARA O PESSOAL LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 630.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATO EXECUTIVO DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00002600873430 | JAGUARETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR FORMULA PARA ALIMENTA??O DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000247 | 30/01/2018 | 753.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-8883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000253 | 30/01/2018 | 1033.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-3210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 630.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATO EXECUTIVO DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000223 | 30/01/2018 | 150.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000224 | 30/01/2018 | 4454.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000225 | 30/01/2018 | 3150.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000229 | 30/01/2018 | 5252.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000231 | 30/01/2018 | 1096.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000233 | 30/01/2018 | 3593.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL-85 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000235 | 30/01/2018 | 1998.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000236 | 30/01/2018 | 1976.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000238 | 30/01/2018 | 3921.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000241 | 30/01/2018 | 4401.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 8412.94 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVA??O DA LICEN?A AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000211 | 30/01/2018 | 188.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000212 | 30/01/2018 | 3504.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000219 | 30/01/2018 | 3504.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000220 | 30/01/2018 | 3503.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS DE MECANICOS PREVENTIVO, CORRETIVO E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINH?O E CA?AMBA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE JENEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0000215 | 30/01/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 1306.60 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A TAXA DE AFERI??O E FISCALIZA??O DO INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000245 | 30/01/2018 | 314.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000246 | 30/01/2018 | 1680.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOOFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 25800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 211.43 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME N? FISTEL: 80303318600, REFERENTE A PARCELA 02/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 816.93 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO (FUNDO MUNICIPAL DO BRASIL) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 816.93 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO FAZEND?RIO (FUNDO MUNICIPAL DO BRASIL) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 481.23 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, CONFOME N? FISTEL: 21000027910, REFERENTE A PARCELA 02/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 135.53 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 1146.23 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 33851600, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 32. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 704.14 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 33851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 15.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 4744.74 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 6365.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, (FUNDO MUNICIPAL DO BRASIL) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0000291 | 31/01/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 2691.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 8800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 15.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 21699.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 26312.90 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 21889.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 542.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (FOPAG), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 82.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 1430.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 73768.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 5320.00 | 27331997000119 | SOLUCOES GOVERNAMENTAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A A PRESTA??O DE SERVI?O TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E APERFEI?OAMENTO DE PESSOAL E ASSESSORIA EM LICITA??OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 18644.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 30880.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DESENHO (PLANTA BAIXA, CORTE, VISTA, PLANTA DE SITUA??O) PARA O PROJETO DE AMPLIA??O DA PRA?A DO BAIRRO S?O JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE MAQUETE ELETRONICA PARA O PROJETO DE AMPLIA??O DA PRA?A DO BAIRRO S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 3583.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 4332.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A A JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 8151.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 464.00 | 00037981510406 | WELLIGTON LUIZ GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO TORNEIRO MERCANICO NO CONSERTO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000264 | 31/01/2018 | 2742.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000266 | 31/01/2018 | 2912.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000268 | 31/01/2018 | 1724.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000269 | 31/01/2018 | 690.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000273 | 31/01/2018 | 4278.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000276 | 31/01/2018 | 103.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000277 | 31/01/2018 | 2826.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000278 | 31/01/2018 | 2789.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000279 | 31/01/2018 | 5000.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000280 | 31/01/2018 | 5368.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000281 | 31/01/2018 | 597.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000282 | 31/01/2018 | 3000.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000284 | 31/01/2018 | 2933.60 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000285 | 31/01/2018 | 3945.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE A JANEIRO E 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000286 | 31/01/2018 | 1275.68 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000287 | 31/01/2018 | 1367.10 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 7879.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 70526.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 34560.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 11792.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 4874.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 5842.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 28370.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 21022.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 61266.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 21982.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 4311.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 25403.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 1008.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 16877.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 7751.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 25704.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 59272.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 3211.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 38691.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 2154.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 400.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 8645.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 2190.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 1010.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SOLEDADE/JOAO PESSOA-PB, SOLEDADE/ALEXANDRIA-RN E SOLEDADE/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 14205.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 250.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 790.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 3650.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 8640.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 17837.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 63573.65 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 1001.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0000370 | 31/01/2018 | 17300.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE JANEIRO, NOS SEGUINTES MEIO DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; SITE PB AGORA: R$ 2.000,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; R?DIO CARU?: 7.200,00. CUSTOS DE CRIA??O DE ARTE: 200,00. ANUNCIO DA CHAMADA ESCOLAR: 400,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 14833.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 9355.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 5791.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 8987.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 80.00 | 00007440884450 | MARIA DE LOURDES EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23381-1), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 2500.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSICAS COMPLEMENTAR NA ORQUESTRA NOSSOS TONS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OGD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 344.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGA??O DA MATRICULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 5508.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 102982.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORT?NCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHE DOS EFETIVOS DO MDE (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 334332.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB MAGIST?RIO 60%), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 2280.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 19526.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (CRECHE MAGIST?RIO), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 1436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%L) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 1163.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%L) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 17876.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%L) REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 301.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O MAGISTERIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 21746.41 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 64137.43 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 5095.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2018 | 235.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO ? ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2018 | 59.71 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM A ASSESSORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2018 | 111.84 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM ASSESSORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2018 | 111.84 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM ASSESSORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2018 | 59.71 | 00006379318402 | ALISSON DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM ASSESSORIA EDUCACIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2018 | 103.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2018 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DELICITA??O - TP N? 00001/2018, EM 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000374 | 01/02/2018 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 041/2017 PARCELA 04/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2018 | 134.59 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2018 | 30.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO EMPENHO DE N? 5594 LAN?ADO A MENOR VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2018 | 82.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2018 | 33.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/02/2018 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PRA?AS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000512017 | 0000391 | 02/02/2018 | 25060.68 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU??O DE PRA?A COM ACADEMIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/02/2018 | 388.80 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MENUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/02/2018 | 219.26 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MENUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/02/2018 | 600.74 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTEN??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2018 | 180.00 | 00097710881491 | DIANA BARBOSA DE SALES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM SONDA URETRAL PARA SEU FILHO GUSTAVO FRANCISCO DE SALES N?BREGA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2018 | 168.50 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA SEDE DA COSEMAS-PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/02/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COM ENXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSITOR?CICO NO PACIENTE JOSE RONALDO GOMES SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/02/2018 | 510.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 05/02/2018 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 05/02/2018 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VEICULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PRA?AS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000512017 | 0000394 | 05/02/2018 | 25060.68 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU??O DE PRA?A COM ACADEMIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/02/2018 | 193.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 06/02/2018 | 30.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 06/02/2018 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 06/02/2018 | 680.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE GASTO, DESTINADA AO CONJUNTO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 06/02/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINAS A COBERTURA DA REALIZA??O DA ENTREGA DE PREMIOS DA CAMPANHA IPTU, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 06/02/2018 | 5900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A EXERCU??O DO SERVI?O DE FUNIARIA DE PINTURA E SUBSTITUI??O DE CAPO, PARALAMA, FAROL E LANTERNA PISCA LD, DO VE?CULO DE PLACA NQG-2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 06/02/2018 | 2464.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 06/02/2018 | 932.96 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 06/02/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA DA REALIZA??O DE ENTREVISTA NA RADIO CARUA FM, COM O PREFEITO E REPRESENTATES DO PODER LIGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2018 | 400.00 | 00001156142490 | SIDINEIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA YSMENIA VITORIA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00003818193452 | MARIA APARECIDA BELARMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 06/02/2018 | 238.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NO (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 06/02/2018 | 47.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A SERCRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUNTE??O DE VEICULO PESADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00009653027417 | JORGE JACO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AVALIA??O NO VALOR DE MERCADO DE UMA PARCELA DE 25 HECTARES DA PROPIEDADE RURAL DENOMINADA DE FAZENDA TANQUES OU SERROTE VERDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COM ENXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSITOR?CICO NA PACIENTE MARIA ISABEL MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2018 | 59.98 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2018 | 112.34 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | AQUIS. DE M?. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 07/02/2018 | 4224.00 | 16759687000183 | SHOPPING DA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | AQUIS. DE M?. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 07/02/2018 | 3750.00 | 16759687000183 | SHOPPING DA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2018 | 112.34 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A STTP PARA ELABORA??O DE SINALIZA??O DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2018 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/02/2018 | 3800.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER A ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000433 | 08/02/2018 | 338.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/02/2018 | 422.50 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 08/02/2018 | 153.20 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 08/02/2018 | 1284.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/02/2018 | 150.05 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 08/02/2018 | 84.94 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2018 | 65.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2018 | 100.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2018 | 100.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA FATURAS DE ?GUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2018 | 100.00 | 00098312146415 | JOSE DE ANCHIETA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2018 | 80.00 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 08/02/2018 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE EXAMES (RESSON?NCIA) REALIZADO EM LUIZ LEANDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SR. GILSON SALES DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2018 | 800.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MATERIAS QUE S?O UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 08/02/2018 | 992.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000432 | 08/02/2018 | 743.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 08/02/2018 | 795.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 08/02/2018 | 139.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 08/02/2018 | 330.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000442 | 09/02/2018 | 824.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA (POLICLINICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000443 | 09/02/2018 | 2127.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000444 | 09/02/2018 | 130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000445 | 09/02/2018 | 4710.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 192.02 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00049668684400 | JOSINALDO GARCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00079007740415 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 2627.36 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 5900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO A EXERCU??O DO SERVI?O DE FUNIARIA DE PINTURA E SUBSTITUI??O DE CAPO, PARALAMA, FAROL E LANTERNA PISCA LD, DO VE?CULO DE PLACA NQG-2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 46.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2018 | 59.98 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO A SRA. ROS?LIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2018 | 89.96 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E COMPRA DAS ATIVIDAS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 3100.00 | 00003994540470 | MARCOS ALEXANDRE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA KME-9197, (CA?AMBA) DA SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 1900.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DESENHO (PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS, PLANTA DE LOCA??O/COBERTURA) DO PROJETO PARA REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA MAQUETE ELETRONICA PARA O PROJETO DE REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 2500.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A EXERCU??O DE 03 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O (S.P.T.), EFETUADO NO LOCAL DA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO AVAN?ADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 66.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 1078.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 5/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 09/02/2018 | 910.46 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 2691.33 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2018 | 10000.00 | 00073252565404 | ALBERTO LUIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA FICICA, RELATIVO A RPVS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2018 | 10929.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO DA PRIMEIRA QUOTA DO FPM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 09/02/2018 | 77.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2018 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO DA PRIMEIRA QUOTA DO ITR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/02/2018 | 2789.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO NO INSS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 270.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA LATEX) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER O CONSUMO NA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 1302.00 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 6483.80 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 108.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 108.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2018 | 179.93 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO OR??O DA GEICC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2018 | 59.98 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 59.98 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO EDUCACENSO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2018 | 112.34 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/02/2018 | 880.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS A LINDALVA DE ARRUDA ARA?JO N?BREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 14/02/2018 | 2384.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/02/2018 | 1698.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 14/02/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 15/02/2018 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 15/02/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 135.18 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCA??O E SECRETARIA DA CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 19.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS DE AMOSTRA DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 16/02/2018 | 246.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (10513-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 16/02/2018 | 507.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARA??O DA DIRF COMPETENCIA DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 16/02/2018 | 507.90 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DECLARA??O DA DIRF COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 16/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SR. JOSE CLAUDIO PEREIRA CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 16/02/2018 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA SACRO ILIACA, DO PACIENTE SR. LUIZ ELEANDRO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 16/02/2018 | 181.04 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23334-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 19/02/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE RX BACIA E COLUNA VERTEBRAL DO PACIENTE SR. JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 598.00 | 00001340103451 | ENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O DE USO CONT?NUO PARA SEU FILHO HEITOR SILVA E SILVA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 19/02/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 19/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180174832), PASSAGEM MOLHADA DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 19/02/2018 | 838.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/02/2018 | 373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA MOK-9182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 19/02/2018 | 2277.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA MOK-9182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 1071.69 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DA ESOLA DO SITIO CAI?ARA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000514 | 19/02/2018 | 281.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000515 | 19/02/2018 | 348.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000516 | 19/02/2018 | 348.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 20/02/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2018 | 906.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO DA PRIMEIRA QUOTA DO FPM REFERENTE A 2 ? QUOTA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 20/02/2018 | 191.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 20/02/2018 | 154.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/02/2018 | 1078.28 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?CIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 20/02/2018 | 2371.70 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?CIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 20/02/2018 | 77.89 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/02/2018 | 1108.38 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULOS (MAQUINAS PESSADAS JBS RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/02/2018 | 400.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA DECORA??O DESTINADA A COMEMORA??O DA SEGUNDA A??O FOLIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2018 | 150.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2018 | 250.00 | 00004784416498 | MARCOS ANTONIO PROCOPIO DOS SANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE PARA MUDAN?A PARA A CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2018 | 150.00 | 00001777359457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2018 | 130.00 | 00004911078464 | GERALCINDA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2018 | 180.00 | 00005514648443 | MARIA DAS DORES RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2018 | 167.00 | 00005523507458 | MARIA GORETTI SOUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 21/02/2018 | 1000.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFI-4158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/02/2018 | 866.10 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE PORTAS COM FECHADURAS, CONSERTO DE PIAS COM INSTALA??O DE CHICOTES, SINF?O E PARAFUSOS, COM MATERIAS FORNECIDOS PELO EXECUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2018 | 200.00 | 00044704550400 | LUZINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAME (MAPA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2018 | 446.66 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2018 | 100.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/02/2018 | 500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CUPINICIDA E INSETICIDA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2018 | 130.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O INFANTIL PARA SEU FILHO CHRISTIAN RENAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2018 | 500.00 | 00007864497489 | MARCILENE DE OLIVEIRA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAMES PARA SUA FILHA MIRYANN DE OLIVEIRA NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2018 | 8768.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO FGTS EM ATRASO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2018 | 601.90 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 21/02/2018 | 77.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2018 | 156.01 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2018 | 134.59 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 21/02/2018 | 728.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVI?O DO SETOR JUR?DICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 21/02/2018 | 1000.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2018 | 89.96 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 21/02/2018 | 333.55 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA REPARO EM ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2018 | 59.98 | 00005016815402 | KELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 22/02/2018 | 1950.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 22/02/2018 | 2059.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA (ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 22/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180174836), PASSAGEM MOLHADA DE BOM SUCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITA??O, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE VE?CULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 22/02/2018 | 265.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 22/02/2018 | 301.22 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2071, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000558 | 22/02/2018 | 390.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (FARM?CIA B?SICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 22/02/2018 | 4816.44 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIDORES DE VIGILANCIA DE SAUDE, REFERENTE A REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DA ASSIST?NCIA FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2018 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 22/02/2018 | 271.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO, MASCARA DE SOLDA)DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/02/2018 | 6701.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (24000-1), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 23/02/2018 | 45.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 23/02/2018 | 2959.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 23/02/2018 | 230.00 | 22425819000133 | CARLOS YURI ARAUJO ARRUDA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O NATALINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 23/02/2018 | 26914.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 23/02/2018 | 1763.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/02/2018 | 4123.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/02/2018 | 6463.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/02/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/02/2018 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 26/02/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/02/2018 | 42.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000570 | 26/02/2018 | 5440.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000572 | 26/02/2018 | 7234.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000573 | 26/02/2018 | 2174.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452017 | 0000583 | 26/02/2018 | 2650.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS S?LIDOS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2018 | 900.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/02/2018 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2018 | 100.00 | 00007552132469 | FRANCI FABIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA ACOMPANHANDO SUAFILHA LORRANNY VITORIA VIANA FERNANDES EM CONSULTA NA UNIDADE SARAH-FORTALEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/02/2018 | 3128.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, PARA ATENDER A REPOSI??O EM CONSERTO DA P? CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/02/2018 | 1922.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/02/2018 | 2528.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/02/2018 | 2198.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/02/2018 | 68.08 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/02/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 26/02/2018 | 290.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE IM?VEL, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 26/02/2018 | 332.60 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A AO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASSA BISCUT, TINTA OLEO, CASCOLA, ETC) DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL PARA ATENDER AO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2018 | 112.84 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL "CIDADES CONECTADAS", ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2018 | 89.96 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO INTERMUNICIPAL "CIDADES CONECTADAS", ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/02/2018 | 69.68 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000633 | 27/02/2018 | 2109.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000634 | 27/02/2018 | 4506.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESSADA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000635 | 27/02/2018 | 3970.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESSADA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 27/02/2018 | 13.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 27/02/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 27/02/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 27/02/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 27/02/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000630 | 27/02/2018 | 217.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO (COMPRESSA, SERINGA ETC) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2018 | 484.02 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, COD.: 5350, N? PROCESSO: 535390003252013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2018 | 212.66 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, COD.: 5350, N? PROCESSO: 535390003212013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2018 | 706.00 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 33851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2018 | 1149.18 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2018 | 139.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO:00001160620164058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 27/02/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/02/2018 | 7500.00 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO DIAGNOTICO DA SITUA??O HABITACIONAL ATUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 27/02/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000604 | 27/02/2018 | 3293.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR KME-9197, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 27/02/2018 | 3450.00 | 00008900134469 | ROMULO DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E ELAORA??O DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/02/2018 | 2500.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O DO PLANO LOCAL DE HABITA??O DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000598 | 27/02/2018 | 2651.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000599 | 27/02/2018 | 1706.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000600 | 27/02/2018 | 1533.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000601 | 27/02/2018 | 3077.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000602 | 27/02/2018 | 1217.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000603 | 27/02/2018 | 1170.41 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000605 | 27/02/2018 | 150.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000606 | 27/02/2018 | 1064.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000607 | 27/02/2018 | 1932.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00067542204491 | MARCELIO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM DESTINADA A REALIZA??O DA JORNADA PEDAGOGICA 2018, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/02/2018 | 6000.00 | 00067542204491 | MARCELIO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM DESTINADA A REALIZA??O DA 3? EDI??O DO "ENJOADECO", REALIZADA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 172.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO DE SOM DESTINADO A CONVOCA??O PARA UMA REUNI?O COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANA NAZARE, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 5550.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE DIVISORIAS EM GESSO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE, ESCOLA LUCIA MATIAS E MUSEU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 2880.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 3221.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 135.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIFIDICADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 1288.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO(CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACAS (BWT-7853), (OGC-4999), (NQA-4944), (OGE-5430), (OGD-1456), (QFG-0793) E (QFF-9175), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 2500.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSICAS COMPLEMENTAR NA ORQUESTRA NOSSOS TONS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 721.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 1240.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%L) REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 1436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 2051.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 64729.12 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 8816.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 21982.79 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 111726.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 2280.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB MAGIST?RIO 60%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 19574.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE FEVREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 439204.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB MAGIST?RIO 60%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/02/2018 | 600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/02/2018 | 600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGI?RIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000641 | 28/02/2018 | 3142.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | CONSTRU??O/RECUPERA??O/AMPLIA??O DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 135204.61 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHICO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00572015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 19849.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 8454.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 30810.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000699 | 28/02/2018 | 91.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 1842.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NNA MAUTEN??O (CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACA (KME-9197), TRATOR 275, CARRINHO DE M?O, REBOQUE E CARRO??O, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000704 | 28/02/2018 | 3661.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000706 | 28/02/2018 | 3732.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000651 | 28/02/2018 | 28.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE MOTO SUNDOWN PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000652 | 28/02/2018 | 159.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-4154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000654 | 28/02/2018 | 354.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000655 | 28/02/2018 | 2422.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 572.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 78824.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 29959.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 740.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000698 | 28/02/2018 | 1179.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 52.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACA (OFY-5896) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 3251.84 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO ICMS EXPORTA??O REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO ITR REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 8800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 3031.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 26219.16 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 23469.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 807.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 28/02/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2018 | 6365.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM (RFB-PREV PARC 8/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000661 | 28/02/2018 | 2605.85 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000662 | 28/02/2018 | 5523.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE A FEVEREIRO E 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTA??O DE SERVI?O DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMA??ES DO SUS - CNAS/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS/ e outros, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000707 | 28/02/2018 | 2377.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000708 | 28/02/2018 | 2150.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-8883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000709 | 28/02/2018 | 81.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000710 | 28/02/2018 | 2901.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000711 | 28/02/2018 | 1925.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000712 | 28/02/2018 | 2643.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 2633.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 62175.94 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 18961.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2018 | 16798.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2018 | 1485.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2018 | 15313.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2018 | 18665.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2018 | 71851.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2018 | 42522.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2018 | 7751.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2018 | 17446.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2018 | 29393.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2018 | 30624.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2018 | 28627.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2018 | 16666.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2018 | 23840.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2018 | 2485.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2018 | 86205.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2018 | 3650.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2018 | 34924.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2018 | 83095.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2018 | 89.96 | 00055997546420 | MARIA DAS DORES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA -PB ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO "COMO POTENCIALIZAR O USO DA AMAQ-CEO", NO AUDITORIO DA CEFOR-RH, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2018 | 300.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SUA FILHA KETLY MARIADE SOUSA TEODORO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS MERCANICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOSDE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR,CAMINH?O E CA?AMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000639 | 28/02/2018 | 4737.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE MAQUINA PESSADA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000643 | 28/02/2018 | 3854.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE DE VE?CULO E PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000646 | 28/02/2018 | 2020.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE DE VE?CULO E PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000648 | 28/02/2018 | 3251.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE DE VE?CULO E PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000658 | 28/02/2018 | 921.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE DE VE?CULO E PLACA MNK-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 7204.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADO), REFFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 9701.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000695 | 28/02/2018 | 4661.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000696 | 28/02/2018 | 169.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 665.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4485, MNJ-1847, TRATOR TL 85E E PA CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0000666 | 28/02/2018 | 19700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE JANEIRO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 3.600,00; SITE PB AGORA: R$ 2.000,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM (BANNER ELETRONICO NO SITE): R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 1001.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 50.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM DOCUMENTA??O PESSOAL (CPF) PARA OS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000650 | 28/02/2018 | 1548.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-3210, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 3773.90 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 906.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 900.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, PARA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A PEQUENINOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000694 | 28/02/2018 | 1762.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 375.99 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 8987.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 9355.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 14856.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23334-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 2947.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23381-1), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2018 | 2861.41 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE A?REO COM DESTINO A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, PARA O SR. GERALDO MOURA RAMOS, PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000784 | 01/03/2018 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA DE PLACA (OGF-7345) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000785 | 01/03/2018 | 609.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000779 | 01/03/2018 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000783 | 01/03/2018 | 53.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000786 | 01/03/2018 | 1546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000788 | 01/03/2018 | 1883.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2018 | 79.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CELULAR MULTILASER)DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (8568-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2018 | 130.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/03/2018 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000792017 | 0000787 | 01/03/2018 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 041/2017 PARCELA 05/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000778 | 01/03/2018 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000780 | 01/03/2018 | 1373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000781 | 01/03/2018 | 1546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFI-4218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000782 | 01/03/2018 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/03/2018 | 250.00 | 22425819000133 | CARLOS YURI ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZA??O DA JORNADA PEDAG?GICA, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2018 | 135.55 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/03/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2018 | 112.64 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 02/03/2018 | 4816.44 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIDORES DE VIGILANCIA DE SAUDE, REFERENTE A REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DA ASSIST?NCIA FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000796 | 02/03/2018 | 3991.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 02/03/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 02/03/2018 | 2949.20 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE VEICULO TRATOR TL 85 E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/03/2018 | 198.46 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (24000-1), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2018 | 550.00 | 00007772156405 | MARLUCE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SUA GENITORA (IDOSA, 78 ANOS), DO MUNICIPIO DE COREMA- PB PARA SOLEDADE-PB, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 05/03/2018 | 657.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MEMBRO DO CONSELHO DE SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO, NO THE SUN HOTEL NO PERIODO DE 05/03/2018 A 08/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 1804.20 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 05/03/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2018 | 90.00 | 00005894862418 | ELIENE EIRES DA SILVA ISIDORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES REFRENTES AO PR?-NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0000804 | 05/03/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDAD?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/03/2018 | 58.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (8569-3), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 05/03/2018 | 48.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2018 | 721.68 | 00041923731491 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMA?ARI - BA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO DE ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2018 | 1353.64 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMA?ARI - BA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO DE ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2018 | 90.21 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2018 | 240.56 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2018 | 89.96 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMA??O DE GESTORES PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA - SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2018 | 89.96 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMA??O DE GESTORES PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA - SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2018 | 59.98 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 06/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 06/03/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 06/03/2018 | 259.33 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DS ?R??OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 06/03/2018 | 24.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (139-5), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 06/03/2018 | 77.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2018 | 150.00 | 00009061303443 | ELIANE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/03/2018 | 50.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI NECESSIDADES DA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/03/2018 | 100.00 | 00004287734432 | APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/03/2018 | 120.00 | 00002104524474 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUAEM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/03/2018 | 110.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES OFERECIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 07/03/2018 | 4544.40 | 10774081000130 | IMPERIO AVIAMENTOS - JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERRENTE FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000828 | 07/03/2018 | 921.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000829 | 07/03/2018 | 363.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000830 | 07/03/2018 | 572.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/03/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, COMPLEMENTO REFERENTE A EXAME (TC DO CRANIO SERVI?O DE ANESTESIA) NO PACIENTE CASSIO DA SILVA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2018 | 290.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA-PB E SOLEDADE/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/03/2018 | 1928.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/03/2018 | 2259.93 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2018 | 470.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2018 | 770.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 07/03/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/03/2018 | 349.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDES AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/03/2018 | 1040.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE GASTO, DESTINADA AO CONJUNTO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/03/2018 | 2280.00 | 27331997000119 | SOLUCOES GOVERNAMENTAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A A PRESTA??O DE SERVI?O TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E APREFEI?OAMENTO DE PESSOAL E ASSESSORIA EM LICITA??OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/03/2018 | 180.42 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2018 | 180.42 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2018 | 180.42 | 00001111368490 | REJANE BARBOSA ROCHA CASTELO BRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/03/2018 | 840.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/03/2018 | 2528.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/03/2018 | 2198.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2018 | 112.64 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ADMINISTRA??O DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 08/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 08/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003560855462 | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA IZABELA DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2018 | 400.00 | 00007843799478 | IRACI RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMOASUPRI DESPESA COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIA??O M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2018 | 350.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE DE HOSPITAL SARAH DE SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/03/2018 | 1976.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/03/2018 | 1598.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/03/2018 | 168.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2018.(SECRETARIA DE SA?DE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/03/2018 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?OS P?BLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2018.(VIGIL?NCIA SANIT?RIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 09/03/2018 | 372.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACA (NPU-2109, NQB-9634,QFI-4158, NPS-8181, NQG-2022 E OFZ-7196) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 09/03/2018 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS A LINDALVA DE ARRUDA ARA?JO N?BREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 09/03/2018 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A EXECU??O DE SERVI?O EM VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2018 | 5268.32 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA PRIMEIRA COTA DE MAR?O DE 2018 NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2018 | 3746.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/03/2018 | 247.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REF. A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 09/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (2789-8), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 6/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2018 | 8780.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFRENTES A ATRASO JUNTO AO FGTS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2018 | 10000.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPVS REFERENTE DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 09/03/2018 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 09/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 09/03/2018 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A EXECU??O DE SERVI?O EM VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 09/03/2018 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A EXECU??O DE SERVI?O EM VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 09/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 09/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 09/03/2018 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORG?O P?BLICO DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAR?O DE 2018.(CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/03/2018 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORG?O P?BLICO DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAR?O DE 2018.(CRAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/03/2018 | 800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO PLAST EST C/ TIOSSULFATO)PARA ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 09/03/2018 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2018 | 135.55 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS E UMA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 13/03/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 13/03/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 13/03/2018 | 400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO DE 2018 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 13/03/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO AVAN?ADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 13/03/2018 | 1162.00 | 19282032000155 | NORMA SUELI SOUSA MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRM? ANA DE NAZAR?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/03/2018 | 4143.90 | 17063110000103 | ANTONIO MARQUES PEREIRA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00001724477471 | KLEBIA PATRICIA GOUVEIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2018 | 400.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM BOLSAS COLOSTOMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 13/03/2018 | 175.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 13/03/2018 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UBS CHICO PEREIRA, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 13/03/2018 | 37.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, CHICO PEREIRA, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 13/03/2018 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL(GRAMPO MOTOMIL MFG-10, TORNO DE BANCADA TB-800P) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2018 | 900.00 | 00009384857416 | WANDECLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL. SOB O ARGUMENTO DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2018 | 1900.00 | 00004573189459 | JOSEANE OURIQUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DE SEU IRM?O JOSELITO CAMILO MARINHO, FALECIDO EM 12 DE MAR?O DE 2018, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2018 | 433.22 | 00005349135473 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SUA M?E TEREZINHA DE JESUS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 14/03/2018 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 14/03/2018 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 14/03/2018 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANITARIA, REF. A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2018 | 312.00 | 00003656630429 | MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICA??O, SOB ARGUMENTO SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2018 | 400.00 | 00001156142490 | SIDINEIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA YSMENIA VITORIA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2018 | 175.00 | 00000315160250 | ALEXANDRA FERNANDES MAGALH?ES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES REFRENTES AO PR?-NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2018 | 800.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2018 | 187.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2018 | 144.00 | 00005013637422 | MARIA ISMENIA DE ALBUQUERQUE FELIX | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, CONFORM LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRE NATAL DA SUA NORA DAYANA INGRID. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 14/03/2018 | 620.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REALIZA??O DA COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/03/2018 | 128.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE CERTIFICADO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 14/03/2018 | 65.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 14/03/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000926 | 15/03/2018 | 32.86 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000921 | 15/03/2018 | 3209.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000924 | 15/03/2018 | 951.07 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000928 | 15/03/2018 | 529.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000922 | 15/03/2018 | 280.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000923 | 15/03/2018 | 187.62 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/03/2018 | 112.64 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ASSEMBL?IA NO COSEMS-PB SOBRE MOVIMENTA??O DE RECURSOS FINANCEIROS DOS RESPECTIVOS FUNDO MUNICIPAIS DE SA?DE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2018 | 100.00 | 00007202088401 | MERCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000925 | 15/03/2018 | 85.09 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000927 | 15/03/2018 | 216.74 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/03/2018 | 235.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO PESADO RETROR JBC DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/03/2018 | 72.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO PESADO RETROR JBS DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2018 | 90.21 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000936 | 16/03/2018 | 7408.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REF. 21 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000937 | 16/03/2018 | 2822.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REF. 8 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000938 | 16/03/2018 | 2822.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 8 VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 16/03/2018 | 603.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO, IRM? ANA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 16/03/2018 | 1428.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2018 | 90.21 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E REUNI?O NA ASSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2018 | 112.64 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA NO COSEMS-PB, SOBRE MOTIVA??O DE RECURSOS FINANCEIROS DOS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SA?DE, REFERENTE A PORTARIA 3.992/2017, COM O TEMA "O QUE ELA NOS QUER FALAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2018 | 75.41 | 00006509804417 | FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA NO COSEMS-PB, SOBRE MOTIVA??O DE RECURSOS FINANCEIROS DOS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SA?DE, REFERENTE A PORTARIA 3.992/2017, COM O TEMA "O QUE ELA NOS QUER FALAR". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 16/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 16/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 19/03/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/03/2018 | 700.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 19/03/2018 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000945 | 19/03/2018 | 468.60 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/ PO?O DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000946 | 19/03/2018 | 388.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/ BOMSUCESSO/, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000947 | 19/03/2018 | 432.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000948 | 19/03/2018 | 480.60 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000950 | 19/03/2018 | 580.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000951 | 19/03/2018 | 1078.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH? , PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000952 | 19/03/2018 | 475.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000953 | 19/03/2018 | 432.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000954 | 19/03/2018 | 617.76 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 52KM, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000955 | 19/03/2018 | 1190.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000956 | 19/03/2018 | 1134.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000957 | 19/03/2018 | 533.60 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000958 | 19/03/2018 | 1214.52 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000959 | 19/03/2018 | 812.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL, ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000960 | 19/03/2018 | 1136.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000961 | 19/03/2018 | 823.60 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/ PO?O DE MULUNGU/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000949 | 19/03/2018 | 420.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO NPT-0461, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB E SOLEDADE-PB/JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 19/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE RICARDO DE COUTO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 19/03/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 19/03/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 20/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SR. ALENCAR BELARMINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/03/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000974 | 20/03/2018 | 2304.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2018 | 225.76 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2018 | 37.71 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE SEMIN?RIO MULTIPROFISSIONAL EM TUBERCULOSE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2018 | 225.28 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 20/03/2018 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE, RELATIVO AO EXERCICIO 2017 (1?, 2?, 3?, 4?, 5? E 6? BIMESTRE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2018 | 240.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2018 | 255.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2018 | 270.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2018 | 150.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2018 | 60.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/03/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/03/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/03/2018 | 744.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/03/2018 | 272.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 20/03/2018 | 4000.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SEU VE?CULO CA?AMBA, DESTINADOS A EXECUR??O DA RETIRADA DE RES?DUOS S?LIDOS (LIXO) EM BAIRROS DE NOSSA CIDADE, SUBTITUINDO VEICULO DA PREFEITURA QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO MECANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2018 | 10000.00 | 21421336000106 | RAFAEL SAID BANDEIRA GON?ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PROSPEC??O PARA 04 PO?OS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 20/03/2018 | 539.13 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANUIDADE DO EXERCICIO ATUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2018 | 0.21 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA COTA DE MAR?O DE 2018 NO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2018 | 907.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA COTA DE MAR?O DE 2018 NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 20/03/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 20/03/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2018 | 598.80 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 21/03/2018 | 1696.67 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 21/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O RELATIVA A UNDIME PARA O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSSORIA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 21/03/2018 | 600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 21/03/2018 | 2239.76 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 21/03/2018 | 1481.32 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001005 | 22/03/2018 | 967.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001006 | 22/03/2018 | 32.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2018 | 76.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001008 | 22/03/2018 | 827.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001009 | 22/03/2018 | 446.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2018 | 300.00 | 00097710881491 | DIANA BARBOSA DE SALES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICA??O E MATERIAL UTILIZADO NA REEDUCA??O VESICAL DE SEU FILHO GUSTAVO FRANCISCO DE SALES N?BREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 22/03/2018 | 189.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 22/03/2018 | 118.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 22/03/2018 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 22/03/2018 | 135.94 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UM PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001020 | 22/03/2018 | 1164.53 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-2022, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 22/03/2018 | 3500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PERSTA??O DE SERVI?O DE ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMA??ES DO SUS - CNAS/SIA/SUS/SIHD/BPA/APAC/RAAS/e-SUS/ e outros, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001022 | 22/03/2018 | 868.83 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFI-4158, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001023 | 22/03/2018 | 1276.21 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NPS-8181, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001033 | 22/03/2018 | 1364.46 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQB-9634, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001000 | 22/03/2018 | 1689.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA REALIZA??O DO EVENTO JORNADA PEDAGOGIA NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001010 | 22/03/2018 | 1002.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001011 | 22/03/2018 | 3060.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001015 | 22/03/2018 | 8952.81 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 22/03/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001001 | 22/03/2018 | 496.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001013 | 22/03/2018 | 158.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 22/03/2018 | 84.75 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 22/03/2018 | 77.66 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2018 | 135.55 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GIGOV E PACTOSOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001002 | 22/03/2018 | 428.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001003 | 22/03/2018 | 13.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001004 | 22/03/2018 | 191.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001014 | 22/03/2018 | 1155.04 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 22/03/2018 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 22/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 22/03/2018 | 69.68 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/03/2018 | 7950.00 | 06798424000120 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO INACIO DE LIMA Z27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 22/03/2018 | 169.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO PESADO MAQUINA JCB DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 23/03/2018 | 900.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, PARA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001040 | 23/03/2018 | 143.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001041 | 23/03/2018 | 93.77 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 23/03/2018 | 301.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDOS A CRIAN?AS E MULHERES ACOMPANHADOS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 23/03/2018 | 1634.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDOS A CRIAN?AS E MULHERES ACOMPANHADOS PELO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001049 | 23/03/2018 | 414.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 23/03/2018 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001044 | 23/03/2018 | 7323.16 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001046 | 23/03/2018 | 441.28 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001034 | 23/03/2018 | 484.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001035 | 23/03/2018 | 540.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001036 | 23/03/2018 | 266.24 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2018 | 120.00 | 00005957174467 | MARIA JOSE ANANIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2018 | 225.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTA??O ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 23/03/2018 | 230.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE UMA AUDIENCIA PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 23/03/2018 | 331.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 23/03/2018 | 1622.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 26/03/2018 | 900.84 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 26/03/2018 | 600.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/03/2018 | 900.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 26/03/2018 | 600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGI?RIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 26/03/2018 | 40.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADM. E PLANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/03/2018 | 1113.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA AQUISI??O DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/03/2018 | 320.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS, DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZA??O DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 26/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180182058), PASSAGEM MOLHADA DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2018 | 150.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2018 | 200.00 | 00088623190459 | LUCIA CELIA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2018 | 150.00 | 00001777359457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM FATURAS DE ?GUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2018 | 80.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE BUTIJ?O DEG?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2018 | 150.00 | 00012545110400 | BRENDA FONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 27/03/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 27/03/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 27/03/2018 | 192.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 27/03/2018 | 150.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTO COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM USUARIOS DO CRAS E SCFV, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 27/03/2018 | 192.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER NO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 27/03/2018 | 150.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA MULHER NO CRAS SE SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 27/03/2018 | 224.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS NO EVENTO ESPETACULO NO CIRCO DAS CRIAN?AS DO SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 27/03/2018 | 224.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS NO EVENTO CARNAVAL DAS CRIAN?AS DO SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 27/03/2018 | 184.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS NA COBERTURA DO SERVI?O DE AMPLIA??O DE UMA BARRAGEM LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO SITIO ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 27/03/2018 | 128.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA DA REALIZA??O DE EVENTOS, COM O PREFEITO E REPRESENTATES DO PODER LIGISLATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 27/03/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 27/03/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS DE MECANICOS PREVENTIVO, CORRETIVO E REPARADOR, ESPECIALIZADO EM MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR, CAMINH?O E CA?AMBA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 27/03/2018 | 81.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/03/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 27/03/2018 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 27/03/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 27/03/2018 | 13.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 27/03/2018 | 3354.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 27/03/2018 | 600.00 | 00003266506448 | LAURA LIGIA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 27/03/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/03/2018 | 1064.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS NA REALIZA??O DE BOAS VINDAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 27/03/2018 | 992.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS NA REALIZA??O DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 140 E 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 27/03/2018 | 1.52 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 27/03/2018 | 6000.00 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (NASF), CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 27/03/2018 | 11272.48 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/03/2018 | 6509.07 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (PSF CARDEIRO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 27/03/2018 | 10272.64 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE DA VIRA??O, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 27/03/2018 | 4372.23 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF BOM SUCESSO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 27/03/2018 | 11337.22 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 27/03/2018 | 8942.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE A mar?o E 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 27/03/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 27/03/2018 | 2270.75 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 27/03/2018 | 1565.78 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 27/03/2018 | 1265.92 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/03/2018 | 1262.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-9663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 27/03/2018 | 1000.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-8883, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 27/03/2018 | 412.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/03/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE MAR?OO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/03/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 28/03/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/03/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 28/03/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 28/03/2018 | 2866.15 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/03/2018 | 1635.30 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00036637017434 | IZABEL MACHADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/03/2018 | 2334.30 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001130 | 28/03/2018 | 19999.26 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001131 | 28/03/2018 | 7228.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000812017 | 0001132 | 28/03/2018 | 36263.24 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONTRU??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO NOVA SOLEDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2018 | 160.00 | 00005025259401 | JOANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU ENTEADO ERIVELTON SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2018 | 250.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADAPARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2018 | 500.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MATERIAS DE SUPORTE NUTRICIONAL QUE S?O UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JONAS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2018 | 190.00 | 00004657636421 | IVETE LIBERATO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEEXAMES PARA AVALIA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2018 | 300.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SUA FILHA KETLY MARIADE SOUSA TEODORO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOMBA DE INFU?O CONT?NUA DE INSULINA, PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2018 | 450.00 | 00004373755442 | VANUZA FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEEXAMES PARA AVALIA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2018 | 100.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001145 | 28/03/2018 | 2828.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001146 | 28/03/2018 | 3048.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001147 | 28/03/2018 | 2235.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQB-9634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001148 | 28/03/2018 | 122.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001149 | 28/03/2018 | 1411.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPU-2109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001150 | 28/03/2018 | 1866.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001154 | 28/03/2018 | 3735.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFI-4158 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO M?SICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001156 | 28/03/2018 | 2411.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001158 | 28/03/2018 | 150.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001163 | 28/03/2018 | 2011.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001165 | 28/03/2018 | 1230.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001168 | 28/03/2018 | 2337.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001170 | 28/03/2018 | 4663.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001172 | 28/03/2018 | 1943.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001173 | 28/03/2018 | 2692.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 28/03/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/03/2018 | 42.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/03/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PUBLICA??O DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS NO PROJETO PUBLICA??O LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001155 | 28/03/2018 | 131.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/03/2018 | 320.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS, DESTINADAS A COBERTURA DA REALIZA??O DE LIMPEZA DE RUAS E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTA??O DA RUA JOSE RUFINO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001129 | 28/03/2018 | 8550.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA: RUA JOSE GARCIA DE SOUSA E CECILIA CASTELO BRANCO,E LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO COMPLEM. E SONDAGEM DA AREA DE CONST. DAS BARRAGENS DE ARRUDA E BOMSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001151 | 28/03/2018 | 4139.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001152 | 28/03/2018 | 3606.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR KME-9197, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001153 | 28/03/2018 | 157.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MNK-2426, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001157 | 28/03/2018 | 4764.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO TRATOR TL-85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001159 | 28/03/2018 | 3281.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001160 | 28/03/2018 | 2702.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001161 | 28/03/2018 | 4041.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OFG-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001162 | 28/03/2018 | 1563.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNK-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001164 | 28/03/2018 | 4531.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001166 | 28/03/2018 | 117.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001167 | 28/03/2018 | 5614.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001169 | 28/03/2018 | 4500.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001171 | 28/03/2018 | 5868.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2018 | 200.00 | 00008929626408 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2018 | 180.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2018 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2018 | 100.00 | 00006492540409 | SEVERINA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2018 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM AQUISIS?O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 28/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2018 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2018 | 8987.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001182 | 29/03/2018 | 1140.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2018 | 9355.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2018 | 14390.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23381-1), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2018 | 8968.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2018 | 6001.47 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2018 | 1001.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001263 | 29/03/2018 | 18300.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE JANEIRO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; SITE PB AGORA: R$ 2.400,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2018 | 3265.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2018 | 10166.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001174 | 29/03/2018 | 2005.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR GNK-0134, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001175 | 29/03/2018 | 3792.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF275, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001178 | 29/03/2018 | 94.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2018 | 30830.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2018 | 9287.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2018 | 19889.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001181 | 29/03/2018 | 18.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO SUNDOWN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001184 | 29/03/2018 | 1254.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001185 | 29/03/2018 | 1696.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0001186 | 29/03/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 29/03/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2018 | 79051.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2018 | 27562.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001191 | 29/03/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2018 | 8800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2018 | 1151.57 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 34/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA COTA DE MAR?O DE 2018 NO ICMS EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2018 | 707.50 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 34/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2018 | 486.24 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2018 | 213.63 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003212013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 139.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A HONOR?RIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO:00001160620164058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2018 | 8795.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS REFRENTES A ATRASO JUNTO AO FGTS: 2009006093,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2018 | 3984.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA COTA DE MAR?O DE 2018 NOFPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2018 | 6365.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM (RFB-PREV PARC 9/60) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2018 | 164.96 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA COTA DE MAR?O DE 2018 NO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2018 | 26255.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2018 | 23442.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 29/03/2018 | 952.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2018 | 5056.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2018 | 346439.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB MAGIST?RIO 60%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2018 | 5325.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2018 | 2698.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2018 | 116197.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A MAR?O DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2018 | 22056.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2018 | 8816.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2018 | 17436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/03/2018 | 600.00 | 00008540013444 | TATIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2018 | 65513.87 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2018 | 3273.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2018 | 4569.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 29/03/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2018 | 36299.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2018 | 15612.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2018 | 3650.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2018 | 19839.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2018 | 81473.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2018 | 81473.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2018 | 80536.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2018 | 17421.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2018 | 36227.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2018 | 15144.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2018 | 45074.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2018 | 84540.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2018 | 12272.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2018 | 17446.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2018 | 8201.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2018 | 21357.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2018 | 22886.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2018 | 60947.13 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2018 | 20800.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE E OUTROS) REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2018 | 0.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 1221.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 02/04/2018 | 14.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/04/2018 | 4433.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001270 | 02/04/2018 | 260.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 02/04/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 02/04/2018 | 740.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 02/04/2018 | 12000.00 | 18684476000154 | ADF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PROPOSTA - 041/2017 PARCELA 06/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/04/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/04/2018 | 699.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2018 | 150.00 | 00083973222720 | MARIA DE FATIMA SERAFIM GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2018 | 100.00 | 00011578320402 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/04/2018 | 150.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTO COMEMORA??O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CRAS E SCFV, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMPENHO 1106 DE 27/03/2018,EM RAZ?O DE LAN?AMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001285 | 03/04/2018 | 97.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATO DESCARTAVEL) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/04/2018 | 418.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DA VICE PREFEITA, FABIANA BARROS GOUVEIA, E A SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JANAYNA MARIA BARROS DE ARAUJO, NA COEGEMAS PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001294 | 03/04/2018 | 128.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 03/04/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/04/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/04/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/04/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 03/04/2018 | 700.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 03/04/2018 | 70.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE UMA PROCURA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 03/04/2018 | 1800.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 03/04/2018 | 200.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 03/04/2018 | 400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO GE?LOGO A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 03/04/2018 | 847.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE POT?VEL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001284 | 03/04/2018 | 485.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (VASSOURA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001287 | 03/04/2018 | 133.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001289 | 03/04/2018 | 314.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001291 | 03/04/2018 | 175.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001299 | 03/04/2018 | 175.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001302 | 03/04/2018 | 172.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 03/04/2018 | 1880.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE GASTO, DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 03/04/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 03/04/2018 | 77.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001298 | 03/04/2018 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001306 | 03/04/2018 | 1345.05 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2018 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 20 VIAGENS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2018 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REF. 20 VIAGENS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2018 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REF. 20 VIAGENS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2018 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 20 VIAGENS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001288 | 03/04/2018 | 435.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001290 | 03/04/2018 | 290.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001292 | 03/04/2018 | 49.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001293 | 03/04/2018 | 435.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001295 | 03/04/2018 | 206.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001296 | 03/04/2018 | 347.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS E LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001297 | 03/04/2018 | 404.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (?GUA MINERAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001300 | 03/04/2018 | 83.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001301 | 03/04/2018 | 35.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (?GUA MINERAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001303 | 03/04/2018 | 35.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (?GUA MINERAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001304 | 03/04/2018 | 685.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001305 | 03/04/2018 | 340.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 03/04/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001309 | 03/04/2018 | 142.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (?GUA MINERAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/04/2018 | 700.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2018 | 200.00 | 00009687901438 | MARIA GILMARA ROCHA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA AMANDA MARIA ROCHA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001348 | 04/04/2018 | 137.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001351 | 04/04/2018 | 2014.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/04/2018 | 71.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINIRAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001356 | 04/04/2018 | 140.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001357 | 04/04/2018 | 267.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001359 | 04/04/2018 | 133.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2018 | 5394.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH? , PERIODO DE MAR?O DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2018 | 2403.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2018 | 2668.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2018 | 4060.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2018 | 5680.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2018 | 1944.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/BONSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO NOVO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2018 | 2900.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2018 | 2160.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE MAR?O DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/04/2018 | 3088.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2018 | 2343.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO JOSE DA COSTA LIMA/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2018 | 4819.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2018 | 2376.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, ROTA COM 40KM, PERIODO DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2018 | 6072.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2018 | 2160.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE MAR?O DE 2018. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2018 | 4118.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/PO?O DO MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2018 | 7140.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE MAR?O DE 2018. ROTA COM 102KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2018 | 5950.00 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE MAR?O DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001342 | 04/04/2018 | 6424.35 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001344 | 04/04/2018 | 561.96 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/04/2018 | 2199.59 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA ME - ALUISIO CAL?ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001346 | 04/04/2018 | 583.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001350 | 04/04/2018 | 5088.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001352 | 04/04/2018 | 1292.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 04/04/2018 | 142.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,(AGUA MINERAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001368 | 04/04/2018 | 2831.50 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE EDUCA??O , CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 04/04/2018 | 640.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS TURMAS DO EDUCA??O INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 04/04/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 04/04/2018 | 824.04 | 06068973000149 | INSTITUTO IDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O PELO ISS PAGO A MAIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001367 | 04/04/2018 | 1223.80 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001343 | 04/04/2018 | 111.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001347 | 04/04/2018 | 1330.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001349 | 04/04/2018 | 68.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001353 | 04/04/2018 | 68.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001358 | 04/04/2018 | 51.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2018 | 100.00 | 00003776619457 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2018 | 150.00 | 00070066441439 | CICERA TALITA CRUZ LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2018 | 150.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA, CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005876646490 | LAURISMAR DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2018 | 150.00 | 00004000578405 | FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001380 | 05/04/2018 | 591.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 05/04/2018 | 1400.00 | 15694097000157 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS OFICINAS DE M?SICA COM A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 05/04/2018 | 518.00 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PE?AS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA CIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REPARO DE CIL - RANDON) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001399 | 05/04/2018 | 178.40 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001377 | 05/04/2018 | 618.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVE?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001382 | 05/04/2018 | 111.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001384 | 05/04/2018 | 111.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180183910), PASSAGEM MOLHADA DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 05/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180183988), PBARRAGEM DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 05/04/2018 | 225.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E RECUPERA??O DE PLACAS DE GESSO E DIVISORIAS DE GERSSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO(SALA SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 05/04/2018 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA A PROURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001401 | 05/04/2018 | 350.42 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001404 | 05/04/2018 | 513.80 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/04/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES DO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001415 | 05/04/2018 | 350.42 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001378 | 05/04/2018 | 2999.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001381 | 05/04/2018 | 2439.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 05/04/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001371 | 05/04/2018 | 748.58 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001372 | 05/04/2018 | 744.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001373 | 05/04/2018 | 94.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001374 | 05/04/2018 | 4923.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001375 | 05/04/2018 | 748.59 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001376 | 05/04/2018 | 446.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001379 | 05/04/2018 | 385.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/04/2018 | 790.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001385 | 05/04/2018 | 371.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/04/2018 | 250.00 | 00009511823400 | LUCIANA LOPES DIONÍSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/04/2018 | 350.00 | 00002596309424 | MARIA NAIDE DIONISIO DE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIA??O MEDICA (USG OBSTETRIA), EM SUA FILHA RAFAELE LUANA DE OLIVEIRA SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/04/2018 | 300.00 | 00008101498427 | KAREN DANYELLY DA CRUZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE SONDAS VESICAL PARA SUA FILHA LAVINIA APARECIDA CORDEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/04/2018 | 150.00 | 00098005170491 | WELLINGTON ROCHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESA COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/04/2018 | 180.00 | 00007776076465 | MARIA CLAUDIANA CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAMESPARA AVALIA??O CLINICA DE SEU PAI ABEL CORDEIRO COSTA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 05/04/2018 | 3502.40 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001400 | 05/04/2018 | 2059.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001402 | 05/04/2018 | 4092.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001403 | 05/04/2018 | 1530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001405 | 05/04/2018 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001406 | 05/04/2018 | 571.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001407 | 05/04/2018 | 3779.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001408 | 05/04/2018 | 4115.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001409 | 05/04/2018 | 946.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CAOSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001410 | 05/04/2018 | 4517.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CAOSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001411 | 05/04/2018 | 7680.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CAOSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001412 | 05/04/2018 | 5965.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001413 | 05/04/2018 | 3295.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001414 | 05/04/2018 | 6738.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2018 | 450.00 | 00003112574451 | MARIA GORETE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES (AGULHAMENTO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001418 | 06/04/2018 | 364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFI-4218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001419 | 06/04/2018 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001420 | 06/04/2018 | 32.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001421 | 06/04/2018 | 1137.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001422 | 06/04/2018 | 179.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 06/04/2018 | 1910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001426 | 06/04/2018 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001431 | 06/04/2018 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001433 | 06/04/2018 | 777.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 06/04/2018 | 1910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE ADUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001435 | 06/04/2018 | 1013.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 06/04/2018 | 17.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001436 | 06/04/2018 | 999.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001437 | 06/04/2018 | 103.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 06/04/2018 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001424 | 06/04/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001425 | 06/04/2018 | 94.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001427 | 06/04/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001428 | 06/04/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001429 | 06/04/2018 | 368.53 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001430 | 06/04/2018 | 379.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001432 | 06/04/2018 | 50.62 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001448 | 09/04/2018 | 589.64 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECTRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001450 | 09/04/2018 | 544.64 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECTRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001452 | 09/04/2018 | 1582.02 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECTRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001453 | 09/04/2018 | 544.64 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECTRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 09/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS (2018) DO VEICULO DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS (2018) DO VEICULO DE PLACA QFL-4154 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 09/04/2018 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 09/04/2018 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/04/2018 | 6384.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO PAR CERREGADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 09/04/2018 | 6384.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVI?O PRESTADOS EM VE?CULO PAR CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 09/04/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0211 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 09/04/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 09/04/2018 | 80.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A FORNECIMENTO DE TONER MULTILASER, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 09/04/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 09/04/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001456 | 09/04/2018 | 992.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO EMPENHO N?1435 DO DIA 06/04/2018,VALOR EMPENHADO SEM O DESCONTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 09/04/2018 | 473.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2018 | 220.00 | 00003701694419 | TANIA MARIA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 09/04/2018 | 4000.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 09/04/2018 | 3200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS (RESPIRADOR E ELETROCARDIOGRAFO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001442 | 09/04/2018 | 168.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2018 | 452.55 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001444 | 09/04/2018 | 168.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001445 | 09/04/2018 | 363.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001446 | 09/04/2018 | 211.35 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2018 | 420.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB, SOLEDADE-PB/REM?GIO, SOLEDADE-PB/CAUARU-PE E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 09/04/2018 | 212.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA (NQG-2022), DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 09/04/2018 | 411.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA NPS-8181, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001471 | 10/04/2018 | 748.58 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001472 | 10/04/2018 | 446.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/04/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA OFZ-8474, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA NQB-9634, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA NQB-9614, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 10/04/2018 | 172.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEGRATARIA DE SA?DE CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/04/2018 | 6425.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR??OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 10/04/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 10/04/2018 | 176.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O CAPS,ORG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 10/04/2018 | 37.95 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENIGILDO SOBRINHO, 282 - CHICO PEREIRA, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/04/2018 | 168.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS NAS "BOAS VINDAS" AOS ALUNOS DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/04/2018 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE, RELATIVO AO EXERCICIO DO ANO 2018, 1? BIMESTRE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001474 | 10/04/2018 | 573.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/04/2018 | 106.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/04/2018 | 106.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2018 | 120.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DA SECRETARIADE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/04/2018 | 339.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/04/2018 | 2018.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 10/04/2018 | 796.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE NUCLEO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 10/04/2018 | 1000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/04/2018 | 58.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 7/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2018 | 9999.19 | 00084118415453 | ERICO PONTES REGIS | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPVS REFERENTE DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2018 | 8786.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2018 | 0.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2018 | 5251.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/04/2018 | 4550.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REF. A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2018 | 1742.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM (CONFORME PEDIDO: 2427083 PARCELA 001) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2018 | 46799.30 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PROCESSO N? 0000760-42.2015.815.0191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/04/2018 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/04/2018 | 301.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTOS E TAXAS DE DESAPROPRIA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/04/2018 | 1636.03 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/04/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2018 | 181.02 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E REUNI?O NA ASSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 10/04/2018 | 165.60 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA AFERI??O DA BALAN?A DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/04/2018 | 126.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO TRATOR TL 85E DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001473 | 10/04/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001475 | 10/04/2018 | 379.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2018 | 50.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702017 | 0001514 | 11/04/2018 | 192.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS NO EVENTO COMEMORA??O DO DIA DAS MULHERES DO SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001519 | 11/04/2018 | 1426.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001521 | 11/04/2018 | 2989.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001522 | 11/04/2018 | 2866.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2018 | 508.59 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE FOI PARTICIPAR DO XX ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 11/04/2018 | 3988.00 | 09049509000101 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E BANCOS PARA ATANDER O CONSUMO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 11/04/2018 | 3052.79 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2018 | 679.56 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE MACEIO, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO XX ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 11/04/2018 | 944.39 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 11/04/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 11/04/2018 | 3740.00 | 00008900134469 | ROMULO DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E ELAORA??O DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 11/04/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO AVAN?ADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2018 | 181.02 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 11/04/2018 | 67.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 11/04/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001520 | 11/04/2018 | 8822.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2018 | 69.60 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 11/04/2018 | 2059.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2018 | 1600.00 | 00009687901438 | MARIA GILMARA ROCHA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM BIOPSIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2018 | 457.00 | 00009781238402 | ALEANDRA DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU FILHO LEONARDO DA SILVA ASSIS DE SALES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2018 | 160.00 | 00071053647425 | WANDERLEIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 11/04/2018 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS A LINDALVA DE ARRUDA ARA?JO N?BREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2018 | 500.00 | 00091768918449 | JOSE NIVALDO FERNANDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2018 | 1000.00 | 00002600873430 | JAGUARETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR FORMULA PARA ALIMENTA??O DE SEU FILHO PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2018 | 200.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA M?DICA, PARA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA, PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001538 | 12/04/2018 | 870.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI?NE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 12/04/2018 | 1035.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - HOSPITAL AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM UNIDADE ITINERANTE, NO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 12/04/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/04/2018 | 1222.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2018 | 349.00 | 00070903769409 | DAVID LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PASSAGEM PARA CIDADE DE S?O PAULO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2018 | 139.83 | 00007856824492 | REGINA SIDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 13/04/2018 | 430.00 | 14891051000165 | RV HOTEIS LTD - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE JANAINA MARIA BARROS ARAUJO E FABIANA BARROS GOUVEIA NA CIDADE DE MACEIO ONDE FOI PARTICIPAR DO XX ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, ASSUNTO DO INTERESSADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23375-7), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23375-7), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23381-1), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/04/2018 | 261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 13/04/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001541 | 13/04/2018 | 77.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AO CONSUMO NO CURSO DE DEFESA PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001543 | 13/04/2018 | 573.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001551 | 13/04/2018 | 245.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 13/04/2018 | 71.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 13/04/2018 | 71.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (?GUA MINERAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001542 | 13/04/2018 | 748.59 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001545 | 13/04/2018 | 446.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2018 | 1130.00 | 00003560855462 | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA IZABELADA SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 13/04/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS PB TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE VE?CULO FURG?O, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, DOA??O DO MINIST?RIO DE SA?DE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001550 | 13/04/2018 | 147.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGI?NE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2018 | 160.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOUREN?O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2018 | 140.00 | 00006894386480 | MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA M?DICA COM MEDICA??O PARA SEU FILHO JOS? ISRAEL SANTOS MARINHO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2018 | 444.00 | 00005349135473 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SUA M?E TEREZINHA DE JESUS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2018 | 396.00 | 00005742385498 | LAUREANE MOREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SEU PAI FRANCISCO JUSTINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2018 | 328.38 | 00008891201456 | EDIVANIA BASILIO MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2018 | 75.67 | 00098005634404 | MARIA DAS DORES SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO: OFICINA PAMAQ-CEO 2?CICLO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2018 | 80.00 | 00007196693400 | ELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2018 | 150.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENT?CIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 13/04/2018 | 130.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FOENECIMENTO DE BOTIJ?O DE GAS DE COZINHA, DESTINNADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001570 | 16/04/2018 | 840.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 16/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2018 | 667.00 | 00010848563441 | THAYS CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 16/04/2018 | 600.00 | 00007444726442 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE MORAIS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DESTINADA A ESTAGIARIA ACIMA CITADA REFERENTE AO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 16/04/2018 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2018 | 1672.44 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE A?REO COM DESTINO A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, PARA O SR. GERALDO MOURA RAMOS E A PRIMEIRA DAMA JANAYNA MARIA BARROS, PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 17/04/2018 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, PARA MANUTEN??O DE CA?AMBA DE PLACA OFG-7345 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2018 | 96.06 | 00005814379421 | IOLANDA MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2018 | 80.00 | 00005425535465 | MARIA DO CARMO SIMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 17/04/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 17/04/2018 | 150.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTO COMEMORA??O DA PASCOA DO SCFV, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2018 | 150.00 | 00005873684464 | EDINALDO ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2018 | 400.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2018 | 100.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001604 | 17/04/2018 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001605 | 17/04/2018 | 89.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001607 | 17/04/2018 | 155.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001609 | 17/04/2018 | 255.56 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001610 | 17/04/2018 | 525.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001611 | 17/04/2018 | 506.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001613 | 17/04/2018 | 103.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2018 | 368.53 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/04/2018 | 4516.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 17/04/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 17/04/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 17/04/2018 | 506.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE CERTID?O DE INTEIRO TEOR E REGISTRO DE ESCRITURA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 17/04/2018 | 57.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/04/2018 | 250.00 | 17267050000132 | MOISES NETO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PRESTADO NNA TRANSFER?NCIA DE REDE DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DO SETOR DE COMTRAS PARA O SETRO DO MEIO AMBIENTE DO CENTRO ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001616 | 17/04/2018 | 637.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001617 | 17/04/2018 | 198.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001623 | 17/04/2018 | 111.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANC?RAIS DESCONTADAS NA CONTA 10343-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2018 | 360.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2018 | 60.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2018 | 360.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001603 | 17/04/2018 | 4044.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001606 | 17/04/2018 | 6661.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001608 | 17/04/2018 | 5175.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001612 | 17/04/2018 | 74.29 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001614 | 17/04/2018 | 95.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001619 | 17/04/2018 | 352.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001620 | 17/04/2018 | 573.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001621 | 17/04/2018 | 6424.53 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001622 | 17/04/2018 | 1369.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001627 | 17/04/2018 | 948.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001629 | 17/04/2018 | 441.28 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001630 | 17/04/2018 | 942.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001632 | 17/04/2018 | 942.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/04/2018 | 287.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2018 | 390.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SOLEDADE/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001598 | 17/04/2018 | 765.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001599 | 17/04/2018 | 550.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001600 | 17/04/2018 | 103.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001601 | 17/04/2018 | 39.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001602 | 17/04/2018 | 189.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001618 | 17/04/2018 | 730.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001624 | 17/04/2018 | 446.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001625 | 17/04/2018 | 681.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001626 | 17/04/2018 | 42.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001628 | 17/04/2018 | 258.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001631 | 17/04/2018 | 736.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 18/04/2018 | 536.75 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/04/2018 | 450.00 | 00003112574451 | MARIA GORETE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES (AGULHAMENTO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 18/04/2018 | 7688.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 18/04/2018 | 3820.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE NUCLEO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 18/04/2018 | 25609.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 18/04/2018 | 4942.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 18/04/2018 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001638 | 18/04/2018 | 348.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001639 | 18/04/2018 | 108.28 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 18/04/2018 | 7912.35 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DE BEB?S PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTINADO A DOA??O PARA GRUPO DE GESTANTES OFERTADO NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/04/2018 | 247.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO RETRO RANDON DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/04/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 19/04/2018 | 7180.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 19/04/2018 | 635.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001648 | 19/04/2018 | 5131.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001649 | 19/04/2018 | 1652.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001650 | 19/04/2018 | 1341.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2018 | 130.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O INFANTIL PARA SEU FILHO CHRISTIAN RENAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2018 | 220.00 | 00006996972477 | JOSEFA GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA MARIA CECILIA DE ALCANTARA BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 19/04/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001655 | 19/04/2018 | 12539.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 19/04/2018 | 1882.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2018 | 151.34 | 00006502990436 | EVALENA LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CALIBRA??O DO PROJETO COLGATE: EFETIVIDADE DE A??ES DE PROMO??O A SA?DE BUCAL EM POPULA??O DE ALTO RISCO SOCIAL- ESTUDO DE CORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2018 | 60.34 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO - 2? CICLO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2018 | 60.34 | 00003456201435 | MARIA ELIZABETH DE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CALIBRA??O DO PROJETO COLGATE: EFETIVIDADE DE A??ES DE PROMO??O A SA?DE BUCAL EM POPULA??O DE ALTO RISCO SOCIAL- ESTUDO DE CORTE PROSPECTIVO INTERVENCIONAL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001660 | 19/04/2018 | 0.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1618 DE 17/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2018 | 804.17 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A MAR?O DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N? 1253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/04/2018 | 1113.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/04/2018 | 1300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A EXECU??O DE SERVI?O EM VEICULO DE PLACA NQG-2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2018 | 400.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM BOLSAS COLOSTOMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE SR. ALECAR BELARMINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 20/04/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO A RM DO ENCEFALO DO PACIENTE SR. JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/04/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 20/04/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/04/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 20/04/2018 | 26.10 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/04/2018 | 307.50 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NA ENCADERNA??O DE MATERIAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2018 | 1077.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2018 | 829.50 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2018 | 829.50 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/04/2018 | 750.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/04/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2018 | 1077.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2018 | 77.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/04/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2018 | 21891.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/04/2018 | 602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/04/2018 | 170.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2018 | 21891.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/04/2018 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) PARA ATENDER AO CONSUMO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2018 | 131.53 | 00004341957406 | MARIA APARECIDA SOUTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2018 | 1357.68 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 23/04/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/04/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 23/04/2018 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DAN?A, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2018 | 1810.23 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 23/04/2018 | 820.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 23/04/2018 | 650.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 23/04/2018 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 23/04/2018 | 142.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTEN??O DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/04/2018 | 169.53 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDA EDUCA??O DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE ADMINISTRA??O DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2018 | 120.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DACONFER?NCIA ESTADUAL DA EDUCA??O, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2018 | 120.68 | 00003081790484 | ABDIAS COOREIA CANTELICE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA CONFER?NCIA ESTADUAL DA EDUCA??O, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2018 | 120.68 | 00006379318402 | ALISSON DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA CONFER?NCIA ESTADUAL DA EDUCA??O, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001702 | 23/04/2018 | 573.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO REQUISI??O N? 2363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 23/04/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/04/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 23/04/2018 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/04/2018 | 136.01 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GIGOV E PACTOSOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 23/04/2018 | 1200.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DELICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 23/04/2018 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 23/04/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001704 | 23/04/2018 | 428.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO RESQUISI??O N? 2373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 23/04/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 23/04/2018 | 742.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 23/04/2018 | 1010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/04/2018 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA NQB-9614, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001706 | 23/04/2018 | 446.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO REQUISI??O N?2362. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001708 | 23/04/2018 | 730.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO REQUISI??O N?2361. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001709 | 23/04/2018 | 639.26 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO REQUISI??O N?2360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 23/04/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 23/04/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 23/04/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 23/04/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/04/2018 | 250.00 | 00007772161409 | SUELY DE SOUSA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA DO SEU FILHO ALISSON MATHEUS SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/04/2018 | 230.00 | 00001156142490 | SIDINEIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SUA FILHAYSMENIA VITORIA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/04/2018 | 187.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2018 | 183.00 | 00009877000490 | MECILANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2018 | 170.00 | 00088623190459 | LUCIA CELIA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SEU FILHO RAFAEL DE FRAN?A FERREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2018 | 600.00 | 00002869907419 | GILDO ALCANTARA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA M?E GENI MARIA DE ALCANTARA ARA?JO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 24/04/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 24/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 24/04/2018 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 24/04/2018 | 37.74 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENIGILDO SOBRINHO, 282 - CHICO PEREIRA, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 24/04/2018 | 174.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA ORG?O P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001754 | 24/04/2018 | 68.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 24/04/2018 | 3330.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTO DOS GARIS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 24/04/2018 | 188.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2018 | 226.04 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, ONDE FOI PARTICIPAR DO VII F?RUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE TRANSITO - FOCOTRAN, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 24/04/2018 | 21.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 24/04/2018 | 162.51 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 24/04/2018 | 100.75 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2018 | 589.91 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 24/04/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 24/04/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 24/04/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 24/04/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, PARA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001757 | 25/04/2018 | 26.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VE?CULO AR CROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001762 | 25/04/2018 | 810.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-7345, RETRO ESCAVADEIRA E RETRO RANDOM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001763 | 25/04/2018 | 605.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-0411, MAQUINA PATROL, TRATOR TL 85E, P? CARREGADEIRA E GRADE ARADORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/04/2018 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001758 | 25/04/2018 | 97.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACA MOG-2063, OFZ-5896 E MOTO CINQUENTINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001760 | 25/04/2018 | 428.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NNA MAUTEN??O (CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACA (KME-9197), TRATOR 275, E CARRO??O, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001761 | 25/04/2018 | 806.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO(CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICULOS DE PLACAS (OGC-4999), (NQA-4944), (OGE-5430), (QFF-9175) E (QFG-0793), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 25/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE SR. MATHEUS DE SALES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0001759 | 25/04/2018 | 234.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN?AO DE PNEUS DOS VE?CULOS DE PLACA (NPS-8181, NQG-2022 E OFZ-7196) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001764 | 25/04/2018 | 103.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001765 | 25/04/2018 | 1138.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/04/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 26/04/2018 | 1311.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 26/04/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 26/04/2018 | 250.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PRESTADO NNA TRANSFER?NCIA DE REDE DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DO SETOR DE COMPRAS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE DO CENTRO ADMINISTRA??O DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO EMNPENHO 1597 DE 17/04/2018, EM FUN??O DE LAN?AMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 26/04/2018 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001768 | 26/04/2018 | 367.79 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. REQUISI??O 2370 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001770 | 26/04/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO POR ANULA??O INDEVIDA DO EMPENHO N? 1473, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NOCREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001771 | 26/04/2018 | 379.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO POR ANULA??O INDEVIDA DO EMPENHO N? 1475, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NOSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA (23382-X), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2018 | 140.29 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 27/04/2018 | 23.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 27/04/2018 | 17.50 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 27/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0001779 | 27/04/2018 | 64.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001780 | 27/04/2018 | 319.98 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001781 | 27/04/2018 | 456.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001782 | 27/04/2018 | 3813.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001783 | 27/04/2018 | 114.66 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001784 | 27/04/2018 | 2922.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001785 | 27/04/2018 | 92.15 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001786 | 27/04/2018 | 209.68 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REQUISI??O 2139 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001787 | 27/04/2018 | 292.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/04/2018 | 74.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/04/2018 | 61.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/04/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2018 | 63192.01 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2018 | 18915.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2018 | 7701.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2018 | 14000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2018 | 34906.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2018 | 2433.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2018 | 44927.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2018 | 85927.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2018 | 20036.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2018 | 18116.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2018 | 33962.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2018 | 17241.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2018 | 7870.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2018 | 9665.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2018 | 19054.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2018 | 52120.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2018 | 16069.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2018 | 56993.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2018 | 29678.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2018 | 19054.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2018 | 35517.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2018 | 4163.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2018 | 2872.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2018 | 21500.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2018 | 65453.96 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2018 | 2830.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2018 | 28820.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2018 | 5855.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2018 | 342555.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2018 | 15969.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2018 | 5056.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2018 | 109118.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2018 | 5056.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2018 | 20820.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/04/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 30/04/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0001801 | 30/04/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2018 | 25008.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2018 | 76654.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2018 | 20553.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2018 | 8454.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2018 | 31191.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2018 | 4323.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2018 | 709.20 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 35/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2018 | 1154.26 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 35/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2018 | 214.75 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003212013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2018 | 488.77 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2018 | 140.70 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNI?O - CCHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 30/04/2018 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2018 | 26813.74 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2018 | 23421.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 30/04/2018 | 428.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2018 | 0.64 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 30/04/2018 | 254.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2018 | 5726.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM ( REFERENTE- PREM PARCELA 04/194) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 30/04/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/04/2018 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24035-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2018 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2018 | 11392.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2018 | 8353.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2018 | 8987.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2018 | 5469.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A A ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2018 | 13774.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 30/04/2018 | 20450.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE ABRIL, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 3.600,00; SITE PB AGORA: R$ 2.000,00;LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00; CUSTOS INTERNOS: R$ 750,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2018 | 9333.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001904 | 02/05/2018 | 68.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001905 | 02/05/2018 | 5629.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RADON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001906 | 02/05/2018 | 5313.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001907 | 02/05/2018 | 5729.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001916 | 02/05/2018 | 5520.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001917 | 02/05/2018 | 2535.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001918 | 02/05/2018 | 1669.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001919 | 02/05/2018 | 5271.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23381-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001921 | 02/05/2018 | 526.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001922 | 02/05/2018 | 234.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/05/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 02/05/2018 | 91.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001900 | 02/05/2018 | 848.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001901 | 02/05/2018 | 98.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001902 | 02/05/2018 | 4284.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-275, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001903 | 02/05/2018 | 4363.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF-290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001915 | 02/05/2018 | 2640.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GNK-0134, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 02/05/2018 | 1100.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MINICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/05/2018 | 740.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001920 | 02/05/2018 | 9.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO SUNDOWN PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001923 | 02/05/2018 | 676.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001924 | 02/05/2018 | 614.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001925 | 02/05/2018 | 2276.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/05/2018 | 584.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 02/05/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001898 | 02/05/2018 | 2423.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001899 | 02/05/2018 | 144.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001908 | 02/05/2018 | 5917.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001909 | 02/05/2018 | 778.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001910 | 02/05/2018 | 2344.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001911 | 02/05/2018 | 1468.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001912 | 02/05/2018 | 2719.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001913 | 02/05/2018 | 2475.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001914 | 02/05/2018 | 2608.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001880 | 02/05/2018 | 2117.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001881 | 02/05/2018 | 3155.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/05/2018 | 101.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001883 | 02/05/2018 | 825.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPU-2109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001884 | 02/05/2018 | 640.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQB-9614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001885 | 02/05/2018 | 156.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001886 | 02/05/2018 | 588.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGA-7442 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001887 | 02/05/2018 | 234.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFL-4154 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001888 | 02/05/2018 | 3829.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001889 | 02/05/2018 | 6594.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001890 | 02/05/2018 | 98.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNO-2829 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/05/2018 | 521.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA OGA-7442, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001926 | 02/05/2018 | 508.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-8883 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001927 | 02/05/2018 | 559.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-9663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 03/05/2018 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2018 | 500.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOMBA DE INFU?O CONT?NUA DE INSULINA, PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2018 | 639.55 | 00008721825416 | DANIELE COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SUA CUNHADA BRUNA ARA?JO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 03/05/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS (RESPIRADOR E ELETROCARDIOGRAFO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/05/2018 | 581.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 03/05/2018 | 2500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE, RELATIVO AO EXERCICIO DO ANO 2017 (1?, 2?, 3?, 4?, 5? E 6? BIMESTRE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 03/05/2018 | 87.85 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE?AO DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 03/05/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DELICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/05/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA IMPLANTA??O DE UMA BARRAGEM SUBTERRANIA E UM PO?O AMAZONAS EM BOM SUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 03/05/2018 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 03/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001939 | 03/05/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001949 | 04/05/2018 | 379.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2018 | 250.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 04/05/2018 | 378.83 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 04/05/2018 | 17.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 04/05/2018 | 70.10 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVA AO SERVI?O PRESTADO NO FOERNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001947 | 04/05/2018 | 6635.95 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001948 | 04/05/2018 | 601.55 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/05/2018 | 185.51 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001946 | 04/05/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001950 | 04/05/2018 | 448.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001951 | 04/05/2018 | 775.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/05/2018 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001954 | 04/05/2018 | 142.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA (EMPENHADA DE FORMA EQUIVOCADA ANTERIORMENTE), REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGI?NE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001956 | 04/05/2018 | 335.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001957 | 04/05/2018 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001958 | 04/05/2018 | 360.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 04/05/2018 | 18.73 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 07/05/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 07/05/2018 | 250.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 07/05/2018 | 21763.95 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE N?: 021825020001/13002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 07/05/2018 | 21763.95 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA RAFERENTE A DEVOLU??O DO SALDO DO CONVENIO DA ACADEMIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO N? 021825020001/13002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001971 | 07/05/2018 | 1275.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001965 | 07/05/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001969 | 07/05/2018 | 20093.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001970 | 07/05/2018 | 17441.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001972 | 07/05/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2018 | 833.63 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/05/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001981 | 08/05/2018 | 11740.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE PLACAS OGG-4485 E A RETRO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 08/05/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 08/05/2018 | 1600.00 | 00091769655468 | INACIO ROBERTO APROPRIANO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001980 | 08/05/2018 | 600.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VEICULO RENAULT SANDERO, DE PLACA: OFY-5896, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 08/05/2018 | 960.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 08/05/2018 | 320.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE CERTID?ES ONUS REAIS E DE CERTID?ES DE INTEIRO TEOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001976 | 08/05/2018 | 1200.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEICILO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001977 | 08/05/2018 | 17370.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEICILOS DE PLACA OGD-1456, OGE-5430, NQA-4944, QFG-0793 E OGC-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2018 | 250.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001978 | 08/05/2018 | 3145.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001979 | 08/05/2018 | 2400.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFI-4158, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 09/05/2018 | 453.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002005 | 09/05/2018 | 730.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2502 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002006 | 09/05/2018 | 460.15 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2405 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002007 | 09/05/2018 | 347.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO UBS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2404 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002009 | 09/05/2018 | 171.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2519 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002010 | 09/05/2018 | 262.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO.REQ. N? 2520 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/05/2018 | 654.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(HIGI?NE,LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2516 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002013 | 09/05/2018 | 1545.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(HIGI?NE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2512 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002016 | 09/05/2018 | 527.49 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(HIGI?NE E DESCARTAVEIS) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2513 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002019 | 09/05/2018 | 653.33 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(HIGI?NE E LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2510 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002022 | 09/05/2018 | 111.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2515 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2018 | 60.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2018 | 345.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2018 | 375.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2018 | 60.14 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/05/2018 | 120.28 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2018 | 120.28 | 00051791650406 | MARTA SUENIA S. R. LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2018 | 60.14 | 00008380381408 | FLAVIANA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001997 | 09/05/2018 | 921.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001998 | 09/05/2018 | 567.64 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2503 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 09/05/2018 | 241.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 09/05/2018 | 103.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 09/05/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2018 | 181.02 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 09/05/2018 | 5000.00 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2018 | 136.01 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2018 | 90.51 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E REUNI?O NA ASSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002002 | 09/05/2018 | 1032.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUTO DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REQ.N? 2518 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 09/05/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001996 | 09/05/2018 | 369.48 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2414 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002003 | 09/05/2018 | 1530.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REQ. 2523 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 09/05/2018 | 1070.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 09/05/2018 | 960.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/05/2018 | 215.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO A DIVULGA??O DO DIA D DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 09/05/2018 | 960.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS DESTINADAS AO DIA DO COMBATE CONTRA A EXPLORA??O SEXUAL DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 09/05/2018 | 1360.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES A SER REALIZADO 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 09/05/2018 | 344.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES A SER REALIZADO DIA 15 DE MAIO DE 2018 PELA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 09/05/2018 | 225.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTO COMEMORA??O DIA DAS M?ES A SER REALIZADO DIA 15 DE MAIO DE 2018, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2018 | 112.16 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2018 | 112.16 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/05/2018 | 2408.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA??O DAS A??ES REALIZADAS PELO GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2018 | 8612.99 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2018 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 10/05/2018 | 2462.31 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO NA RETEN??O PREVIDENCI?RIA, PERIODO 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2018 | 1760.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 8/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/05/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/05/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2018 | 10000.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPVS REFERENTE DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2018 | 11450.33 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2018 | 8798.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N?MERO 1259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISI??O/DESAPROPRIA??O DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/05/2018 | 44000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL) REF. A DESAPROPRIA??O DE IM?VEL PERTENCENTE A AUREA CASTOR RAMOS, CONFORME PROCESSO 08001824120188150191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2018 | 136.01 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 10/05/2018 | 30372.00 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES DO MUNICIPIO, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002040 | 10/05/2018 | 9465.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002041 | 10/05/2018 | 1739.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2522. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002050 | 10/05/2018 | 7408.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA QFD-0116,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 21 VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002052 | 10/05/2018 | 7408.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REF. 21 VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002053 | 10/05/2018 | 7408.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GHV-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REF. 21 VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002054 | 10/05/2018 | 7408.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GHV-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REF. 21 VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/05/2018 | 67.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/05/2018 | 188.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2018 | 75.67 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO DA PGASS DA 16? REGI?O DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2018 | 75.67 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO DA PGASS DA 16? REGI?O DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/05/2018 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002042 | 10/05/2018 | 465.78 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 2511. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/05/2018 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS A LINDALVA DE ARRUDA ARA?JO N?BREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002045 | 10/05/2018 | 1197.18 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,(LIMPEZA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, CONFORME REQUISI??O N? 2509. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002055 | 10/05/2018 | 3606.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2018 | 250.00 | 00004518324420 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA AVALIA??O MEDICA DO SEU FILHO JO?O CARLOS PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2018 | 400.00 | 00005555501412 | MARIA DO SOCORRO VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0002081 | 11/05/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO.REF. A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0002082 | 11/05/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002094 | 11/05/2018 | 520.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002095 | 11/05/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002096 | 11/05/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2018 | 390.35 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS IGOR LUIZ E THALIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2018 | 364.89 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA M?E TERESINHA DE JESUS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2018 | 170.00 | 00007196693400 | ELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2018 | 160.00 | 00002680525493 | LUCINETE RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA PARA SEU FILHO RHAVI GABRIEL RUFINO DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002064 | 11/05/2018 | 7497.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE ABRIL DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002065 | 11/05/2018 | 6376.23 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002066 | 11/05/2018 | 5953.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002068 | 11/05/2018 | 4323.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/PO?O DO MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002070 | 11/05/2018 | 2460.15 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002071 | 11/05/2018 | 2268.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002072 | 11/05/2018 | 3045.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DEMANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ROTA 25KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002073 | 11/05/2018 | 5964.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002074 | 11/05/2018 | 2041.20 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GQZ-1623, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/BONSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO NOVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 11/05/2018 | 4263.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO NOVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002076 | 11/05/2018 | 2523.15 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002077 | 11/05/2018 | 6247.50 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002078 | 11/05/2018 | 5663.70 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH? , PERIODO DE ABRIL DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002079 | 11/05/2018 | 2801.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002080 | 11/05/2018 | 2268.00 | 00006089765473 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA ROTA CORDEIRO/LAGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO NOITE, 48KM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 11/05/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 11/05/2018 | 2494.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002092 | 11/05/2018 | 3900.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002093 | 11/05/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 11/05/2018 | 3800.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS EST?GIARIOS ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002097 | 11/05/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 11/05/2018 | 10.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2018 | 19517.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2018 | 750.00 | 00007500999410 | AD?O PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO ARCAR COM DESPESA DE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2018 | 196.00 | 00004926658429 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2018 | 150.00 | 00004578663493 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BARBOSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2018 | 150.00 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2018 | 100.00 | 00070893265438 | NATALIA TOBIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002089 | 11/05/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002090 | 11/05/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002091 | 11/05/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/05/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/05/2018 | 250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 14/05/2018 | 2160.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 14/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002104 | 14/05/2018 | 78.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002105 | 14/05/2018 | 196.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002107 | 14/05/2018 | 11835.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE A ABRIL E 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002108 | 14/05/2018 | 3618.55 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2018 | 500.00 | 00070066052459 | ANGELA MARTINS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA.(CONTRASTE) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2018 | 250.00 | 00044768130895 | BIANCA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DE SUA FILHA LUNA RODRIGUES FERREIRA. (ECOCARDIOGRAMA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002113 | 14/05/2018 | 213.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002117 | 14/05/2018 | 938.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 15/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002133 | 15/05/2018 | 43.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002134 | 15/05/2018 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 15/05/2018 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 15/05/2018 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 15/05/2018 | 70.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 15/05/2018 | 103.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 15/05/2018 | 103.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 15/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, EVENTO FESTEJOS JUNINOS, SEM VENDA DE INGRESSO. DATA 22, 23 E 24 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2018 | 137.85 | 00070934741441 | EDILMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2018 | 250.00 | 00003352859450 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 15/05/2018 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 15/05/2018 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 15/05/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/05/2018 | 73.40 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 15/05/2018 | 2.49 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (C. TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 15/05/2018 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2018 | 1090.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTOA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OFG-7345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 16/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O EM 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRET?RIOS E ACESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2018 | 452.56 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 126? SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, ACESSORES, PROCURADORES JURIDICOS, SECRET?RIOS E ACESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002138 | 16/05/2018 | 364.69 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2421 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2018 | 50.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2018 | 250.00 | 00010276376471 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMANTO DETRANSLADO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA SOLEDADE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O EM 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRET?RIOS E ACESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 16/05/2018 | 110.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO COMBATE CONTRA A EXPLORA??O SEXUAL DA CRIAN?A E ADOLECENTE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2018 | 339.54 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, ONDE FOI PARTICIPAR DO 126? SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JUR?DICOS, SECRETARIOS E ACESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2018 | 181.02 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE FOI PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDAD?O- SIBEC, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002139 | 16/05/2018 | 573.85 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. REQ. 2535 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002140 | 16/05/2018 | 218.33 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO PENAIC DESTE MUNICIPIO. REQ. 2544 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANC?RAIS DESCONTADAS NA CONTA 10343-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 16/05/2018 | 250.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PARTIDA REALIZADA ENTRE BARCELONA E CAMPINENSE NO DIA 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 16/05/2018 | 1324.96 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: LAGOA DE SERRA/PIRES/LAGEDO DE TIMBAUBA/CARDEIRO/SEDE, IDA E VOLTA, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 16/05/2018 | 350.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 16/05/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 16/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 16/05/2018 | 11.85 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002141 | 16/05/2018 | 416.16 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO, SEGUNDO RESQUISI??O N? 2427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402017 | 0002159 | 16/05/2018 | 95151.59 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE PARTE DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATODE REPASSE N? 1029964-26/2016, MINIST?RIO DAS CIDADES -PLANEJAMENTO URBANOS. | 00032017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002135 | 16/05/2018 | 775.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO UBS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2424 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002136 | 16/05/2018 | 376.75 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2425 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002137 | 16/05/2018 | 775.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2426 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2018 | 475.00 | 00075270129434 | JOSE RICARDO DE COUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2018 | 210.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2018 | 51.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE DE HOSPITAL SARAH DE SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/05/2018 | 106.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/05/2018 | 470.00 | 00095306803415 | MARINALVA CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2018 | 148.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O PARA SEU FILHO WALLACE ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/05/2018 | 230.00 | 00001407184199 | MARIA JANAIZE CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA PARA SEU PAI JANDI TEODOSIO PESSOA, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 17/05/2018 | 1769.85 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQB-9614, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2018 | 91.63 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. REQ. N? 2422 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2018 | 301.70 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2018 | 740.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE/PE E JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002179 | 17/05/2018 | 1663.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAIL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REQ. 2357 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002180 | 17/05/2018 | 2896.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, REQ. 2358 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002181 | 17/05/2018 | 5696.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002182 | 17/05/2018 | 538.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002183 | 17/05/2018 | 1250.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002184 | 17/05/2018 | 8850.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REQ. 2388 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002185 | 17/05/2018 | 1170.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 17/05/2018 | 1033.65 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 17/05/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 17/05/2018 | 540.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, PERTECENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2018 | 113.02 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2018 | 60.34 | 00005016815402 | KELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002175 | 17/05/2018 | 948.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/05/2018 | 3900.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROF?US PARA COPA NORDESTE DE MOTO BIKE XC0 2018, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 17/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DO PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS E DA VICE PREFEITA, FABIANA BARROS GOUVEIA,PARA PARTICIPAR DO 126? SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, ACESSORES, PROCURADORES JURIDICOS, SECRET?RIOS E ACESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002169 | 17/05/2018 | 1621.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 18/05/2018 | 303.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO CONFEC??O DE CHAVE ARTESANAL EM INOX MEDINDO 20 CM (CHAVE SIMB?LICA DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 18/05/2018 | 550.00 | 22896829000157 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE JANELAS (VIDROS E ARMA??ES), NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2018 | 75.67 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO 50? ENCONTRO DO FORUM DE EDUCA??O DE EJA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2018 | 75.67 | 00003081790484 | ABDIAS COOREIA CANTELICE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO 50? ENCONTRO DO FORUM DE EDUCA??O DE EJA/PB, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2018 | 1055.62 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 18/05/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002187 | 18/05/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2018 | 270.00 | 00044704631400 | MARIA ELISA LEITE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2018 | 150.00 | 00008891201456 | EDIVANIA BASILIO MARREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002198 | 18/05/2018 | 1035.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002199 | 18/05/2018 | 2981.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002200 | 18/05/2018 | 3060.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REQ. 2508. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002201 | 18/05/2018 | 3057.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, REQ. 2418. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002211 | 21/05/2018 | 736.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLIGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SEU VE?CULO CA?AMBA, DESTINADOS A EXECUR??O DA RETIRADA DE RES?DUOS S?LIDOS (LIXO) EM BAIRROS DE NOSSA CIDADE, SUBTITUINDO VEICULO DA PREFEITURA QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO MECANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 21/05/2018 | 8530.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 MILHEIROS DE PEDRAS PARA CAL?AMENTO E 200 METROS DE PEDRA PARA MEIO FIO. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 21/05/2018 | 1170.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 MILHEIROS DE PEDRAS PARA OPERA??O TAPA BURACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2018 | 1399.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2018 | 120.28 | 00001111368490 | REJANE BARBOSA ROCHA CASTELO BRANCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 21/05/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REQ. 12018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 21/05/2018 | 1000.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE MUSICAS COMPLEMENTAR NA ORQUESTRA NOSSOS TONS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002212 | 21/05/2018 | 1640.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002213 | 21/05/2018 | 2797.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA NQA-4944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002214 | 21/05/2018 | 1996.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/05/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 21/05/2018 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 21/05/2018 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 21/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFG-0793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 21/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 21/05/2018 | 450.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DESTE MINICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/05/2018 | 450.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SOM DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL E ABUSO DAS CRIAN?AS E ADOLECENTES, REALIZADO NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 21/05/2018 | 1060.00 | 29947606000110 | VIVIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL E ABUSO DAS CRIAN?AS E ADOLECENTES, REALIZADO NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 22/05/2018 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/05/2018 | 119.35 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2018 | 150.00 | 00005487642478 | EDINEUZA FARIAS DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2018 | 90.00 | 00070719538483 | MARCOS ALBERTO MARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2018 | 200.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 22/05/2018 | 327.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2018 | 65.00 | 00006217293455 | TEREZA PAULA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2018 | 113.02 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O PARA O TRANSITO NA UEPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 22/05/2018 | 535.24 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2548. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2018 | 4739.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 22/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180192027), PBARRAGEM DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/05/2018 | 113.02 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O CONTINUADA EM EDUCA??O PARA O TRANSITO NA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2018 | 136.01 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/05/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 22/05/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 22/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 22/05/2018 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 22/05/2018 | 142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 22/05/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 22/05/2018 | 779.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2551. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 22/05/2018 | 547.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 2550. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2018 | 23.00 | 00005599485498 | LUCIENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICA??O PARA SUA M?E LUZINETE GOMES BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2018 | 110.00 | 00012776274874 | FERNANDO CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADAPARA AVALIA??O M?DICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2018 | 400.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM BOLSAS COLOSTOMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2018 | 45.50 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA QUALIFICA??O EM HANSEN?ASE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002254 | 23/05/2018 | 1735.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLIGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002264 | 23/05/2018 | 155.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002265 | 23/05/2018 | 280.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002266 | 23/05/2018 | 225.74 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 23/05/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 23/05/2018 | 21.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002262 | 23/05/2018 | 35.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002260 | 23/05/2018 | 445.24 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REQ. 2366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002261 | 23/05/2018 | 855.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, REQ. 2365 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002263 | 23/05/2018 | 677.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URABANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 23/05/2018 | 677.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URABANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 23/05/2018 | 234.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2018 | 77.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2018 | 112.00 | 00008736259438 | PATRICIA MARIA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23384-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2018 | 350.00 | 00004259476459 | MARIA JOSE MON? ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002258 | 23/05/2018 | 213.85 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REQ. 2372 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002259 | 23/05/2018 | 67.13 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REQ. 2371 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 24/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 24/05/2018 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DAN?A, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 24/05/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 24/05/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 24/05/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002280 | 24/05/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 24/05/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 24/05/2018 | 4362.76 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL EM ALONGAMENTOS DE UNHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER USU?RIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 24/05/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 24/05/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 24/05/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 24/05/2018 | 1500.00 | 17612165000117 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O DE M?SICA AO VIVO, NO EVENTO REALIZADO PELOS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, EM COMEMORA??O AO DIADAS M?ES NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 24/05/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 24/05/2018 | 3000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ACESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL E AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PRA?AS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000512017 | 0002285 | 24/05/2018 | 19417.82 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU??O DE PRA?A COM ACADEMIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 24/05/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812017 | 0002304 | 24/05/2018 | 36379.95 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDI??O NO SERVI?O DE CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO CENTRO. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812017 | 0002305 | 24/05/2018 | 13975.02 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDI??O NO SERVI?O DE CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVA SOLEDADE. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002290 | 24/05/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 24/05/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 24/05/2018 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 24/05/2018 | 2250.00 | 27331997000119 | SOLUCOES GOVERNAMENTAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A A PRESTA??O DE SERVI?O TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E APREFEI?OAMENTO DE PESSOAL E ASSESSORIA EM LICITA??OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 24/05/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2018 | 90.00 | 00007552132469 | FRANCI FABIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA ACOMPANHANDO SUAFILHA LORRANNY VITORIA VIANA FERNANDES EM CONSULTA NA UNIDADE SARAH-FORTALEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2018 | 200.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MADICA??O, PARA SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA, PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/05/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O,ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 24/05/2018 | 344.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O NA CAMPANHA DA VACINA??O DO 12 DE MAIO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 24/05/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 24/05/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 24/05/2018 | 5.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 24/05/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 24/05/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 24/05/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 24/05/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.(REEMPENHO REF. AO EMPENHO DE N? 2284) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2018 | 585.00 | 00073252743434 | MARIA JOSE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2018 | 598.79 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 25/05/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 25/05/2018 | 62.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/05/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, PELOS SERVI?OS PRESTADOS CONFORME CONV?NIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/05/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/05/2018 | 250.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, NA REVIS?O DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOK-9182 (MICRO ONIBUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 28/05/2018 | 4800.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/05/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/05/2018 | 470.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2018 | 800.00 | 00010848563441 | THAYS CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2018 | 162.86 | 00092788882491 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 28/05/2018 | 89.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CELULAR)DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/05/2018 | 300.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO E M?QUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE A REVIS?O DA PARTE ELETRICA E DO ALTERNADOR DO TRATOR TL85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002316 | 28/05/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU, TROCA DO JOGO DE DISCO E DO MANCAL DA GRADE ARADOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 29/05/2018 | 320.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI DESTINADOS A UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2018 | 500.00 | 00005384031441 | ADVANIA APARECIDA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/05/2018 | 7156.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR??OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002338 | 29/05/2018 | 6480.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2018 | 4060.30 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002340 | 29/05/2018 | 2453.23 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002341 | 29/05/2018 | 4060.30 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002342 | 29/05/2018 | 1756.96 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002343 | 29/05/2018 | 2419.55 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANC?RAIS DESCONTADAS NA CONTA 10343-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/05/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 29/05/2018 | 3020.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2018 | 215.83 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE ACORDO COM PROCESSO N?: 535390003212013 E N? FISTEL: 90303318600, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2018 | 1156.91 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 36/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2018 | 710.86 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 36/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2018 | 141.41 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO: 00001160620164058201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/05/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2018 | 491.24 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 29/05/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/05/2018 | 4370.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM ORG?OS P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 29/05/2018 | 690.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 29/05/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2018 | 8454.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2018 | 33813.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2018 | 20191.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/05/2018 | 24885.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0002350 | 30/05/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2018 | 28274.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2018 | 77623.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/05/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2018 | 3404.50 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA CONTA 283145-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2018 | 27249.43 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2018 | 23010.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2018 | 154.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NA CONTA 5293-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/05/2018 | 106.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2018 | 52000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/05/2018 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/05/2018 | 489.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/05/2018 | 516.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA DIVULGA??O DO EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DA CHAVE DA CIDADE AO BISPO DIOCESANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/05/2018 | 648.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA PASCOA 2018, DAS ESCOLAS: PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, JUVINA MONTEIRO, ESCOLA IRM? ANA, MARIA DO CARMO ARAUJO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2018 | 9954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2018 | 110881.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2018 | 2427.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2018 | 21103.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2018 | 5590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2018 | 353087.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2018 | 5056.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2018 | 5056.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2018 | 16769.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2018 | 4053.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (MAGIST?RIO), REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2018 | 1823.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2018 | 21979.92 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2018 | 66712.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2018 | 5954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002345 | 30/05/2018 | 10520.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867-PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM DOIS TURNOS, REFERENTE A MAIO E 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/05/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2018 | 3609.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2018 | 84835.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2018 | 13122.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2018 | 20189.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2018 | 17432.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2018 | 8013.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2018 | 31208.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2018 | 17162.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2018 | 17836.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2018 | 94976.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2018 | 43911.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2018 | 391.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2018 | 16619.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2018 | 32224.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2018 | 7976.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/05/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/05/2018 | 6094.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(OGA-7442) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2018 | 61285.20 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2018 | 15748.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002422 | 30/05/2018 | 2419.55 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE A 25 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2018 | 90957.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2018 | 190.00 | 00007610279471 | CRISTINA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2018 | 520.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE/PE E JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2018 | 13928.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2018 | 5373.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/05/2018 | 516.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA DIVULGA??O DO EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DA CHAVE DA CIDADE AO BISPO DIOCESANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/05/2018 | 230.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA DECORA??O DESTINADA A COMEMORA??O DO DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL E ABUSO CONTRA A CRIAN?A E ADOLECENTE, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIODE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2018 | 6515.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2018 | 6516.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2018 | 11741.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2018 | 9447.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2018 | 8945.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE A MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/05/2018 | 66.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002437 | 31/05/2018 | 2871.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002438 | 31/05/2018 | 77.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002440 | 31/05/2018 | 2371.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002442 | 31/05/2018 | 302.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQB-9614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002443 | 31/05/2018 | 5078.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002439 | 31/05/2018 | 2204.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002441 | 31/05/2018 | 1514.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QOGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002444 | 31/05/2018 | 2465.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002445 | 31/05/2018 | 5517.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002446 | 31/05/2018 | 656.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002447 | 31/05/2018 | 1948.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002448 | 31/05/2018 | 2719.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002453 | 01/06/2018 | 2812.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002463 | 01/06/2018 | 6703.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002465 | 01/06/2018 | 1846.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002467 | 01/06/2018 | 2522.25 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002469 | 01/06/2018 | 5124.30 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL. ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH? , PERIODO DE MAIO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002470 | 01/06/2018 | 2052.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2018. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002472 | 01/06/2018 | 5652.50 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002473 | 01/06/2018 | 2282.85 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002475 | 01/06/2018 | 2534.60 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002477 | 01/06/2018 | 3857.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002478 | 01/06/2018 | 5396.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002480 | 01/06/2018 | 2755.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE/, IDA E VOLTA, PERIODO DE MAIO DE 2018, 25 KM POR TURNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002482 | 01/06/2018 | 2052.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002483 | 01/06/2018 | 38.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNO-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002484 | 01/06/2018 | 2225.85 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002485 | 01/06/2018 | 3912.10 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002486 | 01/06/2018 | 2511.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, ROTA COM 40KM, PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002487 | 01/06/2018 | 5768.97 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002488 | 01/06/2018 | 3265.08 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002489 | 01/06/2018 | 6783.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE MAIO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002490 | 01/06/2018 | 5386.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/06/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/06/2018 | 70.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A FORNECIMENTO DE TONER MULTILASER, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/06/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002460 | 01/06/2018 | 491.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002462 | 01/06/2018 | 1396.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOQ-2063 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002464 | 01/06/2018 | 2517.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFY-5896 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/06/2018 | 740.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002457 | 01/06/2018 | 6496.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 290, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002459 | 01/06/2018 | 3702.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GNK-0134, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002461 | 01/06/2018 | 1912.94 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002466 | 01/06/2018 | 246.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002468 | 01/06/2018 | 865.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002493 | 01/06/2018 | 17900.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE MAIO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; SITE PB AGORA: R$ 2.000,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002454 | 01/06/2018 | 1054.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002455 | 01/06/2018 | 5514.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002456 | 01/06/2018 | 1022.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002458 | 01/06/2018 | 2634.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002471 | 01/06/2018 | 6722.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002474 | 01/06/2018 | 6186.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002476 | 01/06/2018 | 5949.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002479 | 01/06/2018 | 5644.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002481 | 01/06/2018 | 116.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 04/06/2018 | 200.85 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MENUTEN??O DE VEICULO (RETRO ESCAVADEIRA), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/06/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA E DA SOBRINHA, AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/06/2018 | 578.75 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA M?E TERESINHA DE JESUS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0002497 | 04/06/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 04/06/2018 | 40.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE GASTO, DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002501 | 04/06/2018 | 14250.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA:UNIDADE MEDICA HOSPITALAR; SERVI?O DE CONVIV?NCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULO; BACIA HIDRALICA DO A?UDE NEGRINHOS; PARTE DE RUAS DOS BAIRROS CHICO PEREIRA, GOUVEI?O, BELA VISTA, ?REA INDUSTRIAL E MARGENS DO RIACHO DOS MOUR?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 04/06/2018 | 756.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 04/06/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002503 | 05/06/2018 | 1234.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA TECNICA- ART/PB20180194298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 05/06/2018 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 2? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/06/2018 | 375.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDCA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADA AO ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO DIA 07 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 05/06/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002504 | 05/06/2018 | 230.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002505 | 05/06/2018 | 462.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O ELETRICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2018 | 160.00 | 00016664482819 | HOZANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/06/2018 | 130.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O INFANTIL PARA SEU FILHO CHRISTIAN RENAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/06/2018 | 187.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002509 | 05/06/2018 | 725.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0002511 | 05/06/2018 | 1100.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0002512 | 05/06/2018 | 5500.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (EM CONSULT?RIOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000562017 | 0002513 | 05/06/2018 | 600.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE ( MICROCENTRIFUGA, AUTOCLAVE) DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002510 | 05/06/2018 | 6060.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE MAQUINA PATROL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/06/2018 | 150.85 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PBTUR NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/06/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL CATARINA VITORIA MAURICIO FERREIRA, DE SUA RESIDENCIA PARA A SALA DE RECURSOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2018 | 150.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2018 | 250.00 | 00070065967429 | CARLEANDRO BALBINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2018 | 350.00 | 00003112574451 | MARIA GORETE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES (ANATOMOPATOL?GICO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2018 | 305.00 | 00009657678412 | EDILMA COUTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/06/2018 | 73.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA AVALIA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002540 | 06/06/2018 | 2020.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002541 | 06/06/2018 | 4673.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 06/06/2018 | 44.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 06/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTES A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 06/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 06/06/2018 | 700.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO E DOS TECNICOS DO CADASTRO DO FGTS, NOS PERIODOS DE 02 DE ABRIL A 22 DE MAIO E 24 DE ABRIL A 26 DE ABRIL DE 2018, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/06/2018 | 113.02 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PBTUR NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002527 | 06/06/2018 | 6703.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GHV-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002528 | 06/06/2018 | 6703.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GVH-6131,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002529 | 06/06/2018 | 5282.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUX-1911,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002530 | 06/06/2018 | 4939.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFD-0116,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, TURN4O NOITE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/06/2018 | 113.02 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PBTUR NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/06/2018 | 90.51 | 22859410000125 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PBTUR NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/06/2018 | 90.51 | 00091111943400 | ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO PBTUR, NO DIA 30 DE MAIO 2017, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/06/2018 | 113.02 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PBTUR NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/06/2018 | 60.34 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO LAN?AMENTO DO S?O JO?O NA PBTUR NO CENTRO TURISTICO DE TAMBAU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/06/2018 | 60.34 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002547 | 07/06/2018 | 608.40 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: LAGOA DE SERRA/PIRES/LAGEDO DE TIMBAUBA/CARDEIRO/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTEA 9 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002554 | 07/06/2018 | 836.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 13 A 24 DE MAIO DE 2017, ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 07/06/2018 | 3918.10 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002562 | 07/06/2018 | 884.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002563 | 07/06/2018 | 509.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002565 | 07/06/2018 | 4973.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 07/06/2018 | 240.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE CERTID?ES DE INTEIRO TEOR DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 07/06/2018 | 475.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002551 | 07/06/2018 | 2300.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002571 | 07/06/2018 | 637.76 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 07/06/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002544 | 07/06/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2018 | 370.00 | 00049668951468 | FIRMINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2018 | 500.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOMBA DE INFUS?O CONT?NUA DE INSULINA, PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002556 | 07/06/2018 | 837.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGA-7442 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002557 | 07/06/2018 | 7657.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002559 | 07/06/2018 | 522.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 07/06/2018 | 148.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE JALECOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002566 | 07/06/2018 | 222.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002567 | 07/06/2018 | 284.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002568 | 07/06/2018 | 807.16 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002569 | 07/06/2018 | 145.06 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002570 | 07/06/2018 | 860.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 07/06/2018 | 481.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 07/06/2018 | 1216.00 | 16254958000149 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O E DIVISORIAS E PILARES DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002560 | 07/06/2018 | 815.28 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002561 | 07/06/2018 | 414.22 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002572 | 07/06/2018 | 254.68 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002573 | 07/06/2018 | 98.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 08/06/2018 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 08/06/2018 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 08/06/2018 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 08/06/2018 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O (PSF CHICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 08/06/2018 | 161.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR??OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 08/06/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 08/06/2018 | 38.81 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O(PSF CHICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 08/06/2018 | 136.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O(PSF CENTRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002589 | 08/06/2018 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002590 | 08/06/2018 | 236.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002591 | 08/06/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002592 | 08/06/2018 | 895.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002593 | 08/06/2018 | 688.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 08/06/2018 | 205.73 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002605 | 08/06/2018 | 1396.32 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002606 | 08/06/2018 | 3918.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 08/06/2018 | 99.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2018 | 10000.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPVS REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 9/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 08/06/2018 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2018 | 6153.95 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2018 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP RETIDO NO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 08/06/2018 | 3148.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO NA RETEN??O PREVIDENCI?RIA, PERIODO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/06/2018 | 1769.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM ( REFERENTE- PREM PARCELA 05/194). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2018 | 5726.42 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/06/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 08/06/2018 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A (GUARDA) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 08/06/2018 | 30372.00 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES DO MUNICIPIO, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 08/06/2018 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2018 | 60.34 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DO FUTURODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002612 | 11/06/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/06/2018 | 2020.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TNT) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 11/06/2018 | 241.50 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 11/06/2018 | 241.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 11/06/2018 | 103.60 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 11/06/2018 | 2050.00 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TNT) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 11/06/2018 | 2802.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 11/06/2018 | 21.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002613 | 11/06/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 11/06/2018 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002607 | 11/06/2018 | 1537.00 | 00091769370463 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA NPY-4898, PARA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 11/06/2018 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2018 | 140.00 | 00056020708420 | NEILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002618 | 11/06/2018 | 780.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002619 | 11/06/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002620 | 11/06/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002621 | 11/06/2018 | 45.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 11/06/2018 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS A LINDALVA DE ARRUDA ARA?JO N?BREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2018 | 43.00 | 00014578096483 | LUZIANA MACEDO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O PARA SUA FILHA LA?ZA MARIA MACEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2018 | 400.00 | 00073252484404 | WASHINGTON PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2018 | 73.44 | 00070065857402 | JOYCE LAYANE ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 11/06/2018 | 340.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HD 1 TERA 7200 RPM), DESTINA DO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002633 | 11/06/2018 | 2528.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/06/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002614 | 11/06/2018 | 51.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002615 | 11/06/2018 | 333.45 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2018 | 150.00 | 00005957174467 | MARIA JOSE ANANIAS APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA E ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2018 | 133.00 | 00070903970414 | ELIZANE DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2018 | 180.00 | 00060191066400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2018 | 180.00 | 00060191066400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2018 | 150.00 | 00005663003460 | BIBIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2018 | 150.00 | 00007430141463 | MARIA DALVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2018 | 89.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA E ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2018 | 200.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIEMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002654 | 12/06/2018 | 74.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/06/2018 | 150.00 | 00012144013764 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002656 | 12/06/2018 | 197.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002657 | 12/06/2018 | 425.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002658 | 12/06/2018 | 86.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002660 | 12/06/2018 | 605.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/06/2018 | 150.00 | 00010125875410 | ANA MARIA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/06/2018 | 80.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/06/2018 | 72.30 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2018 | 191.77 | 00005894862418 | ELIENE EIRES DA SILVA ISIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2018 | 122.17 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002651 | 12/06/2018 | 96.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO TARTOR MF 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2018 | 200.00 | 00011134337442 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2018 | 145.00 | 00071419387456 | DEYSA ESMAELLA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES NESCESS?RIOS AO PR?-NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2018 | 380.00 | 00007324050417 | JO?O MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/06/2018 | 800.00 | 00050918729491 | SEVERINO TOME DO ? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002649 | 12/06/2018 | 2259.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002650 | 12/06/2018 | 2733.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002661 | 12/06/2018 | 702.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002662 | 12/06/2018 | 774.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002670 | 12/06/2018 | 458.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 12/06/2018 | 162.59 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 12/06/2018 | 97.52 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA??ES EM DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/06/2018 | 1200.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002652 | 12/06/2018 | 70.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002659 | 12/06/2018 | 4044.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002663 | 12/06/2018 | 942.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 12/06/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS (ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/06/2018 | 149.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492018 | 0002669 | 12/06/2018 | 15000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO DE IMPLATA??O JUNTAMENTE COM REPROGRAMA??O F?SICO-FINANCEIRA DE UMA CRECHA ESCOLAR, PROJETO PROINFANCIA TIPO 1 - FNDE, LOCALIZADA NA RUA IZIDORO PEREIRA DE ARA?JO, BAIRRO GOUVEI?O. ATRAV?S DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA EDUCA??O E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/06/2018 | 90.51 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2018 | 90.51 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/06/2018 | 113.02 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002696 | 13/06/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002698 | 13/06/2018 | 1365.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002709 | 13/06/2018 | 900.25 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002711 | 13/06/2018 | 310.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002712 | 13/06/2018 | 375.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002713 | 13/06/2018 | 491.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002714 | 13/06/2018 | 230.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002715 | 13/06/2018 | 306.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 13/06/2018 | 510.00 | 15305589000103 | ADELAIDE SUELY SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 13/06/2018 | 332.50 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 1777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002706 | 13/06/2018 | 105.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFY-5896 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002701 | 13/06/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002705 | 13/06/2018 | 3640.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,FERRAMENTAS, PARAFOSO... PARA ATENDER ILUMINA??O DAS MARGENS DO RIACHO DOS MOR?ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/06/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 13/06/2018 | 77.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 13/06/2018 | 2395.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/06/2018 | 160.00 | 00006894386480 | MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA M?DICA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOS? ISRAEL SANTOS MARINHO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2018 | 250.00 | 00003167803401 | AILZA DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 13/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SRA. DIANE ALCANTARA PAULINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002689 | 13/06/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002690 | 13/06/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002691 | 13/06/2018 | 325.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002692 | 13/06/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002699 | 13/06/2018 | 46.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGA-7442 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002700 | 13/06/2018 | 32.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002702 | 13/06/2018 | 30.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002703 | 13/06/2018 | 198.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002704 | 13/06/2018 | 390.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002707 | 13/06/2018 | 97.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002708 | 13/06/2018 | 375.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO TRATOR TL 85 E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002710 | 13/06/2018 | 324.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/06/2018 | 100.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ?GUA, FAM?LIAEM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2018 | 200.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002697 | 13/06/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 14/06/2018 | 500.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS T?PICAS PARA COMEMORA??O DO S?O JO?O 2018, A SER REALIZADO DIA 16 DE JUNHO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2018 | 134.41 | 00002868455476 | EDITH TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR CONTA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2018 | 23.00 | 00005599485498 | LUCIENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O PARA SUA M?E LUZINETE GOMES BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2018 | 33.00 | 00002793006467 | REGINALDO GALDINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 14/06/2018 | 240.00 | 23766156000183 | LUCIO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 14/06/2018 | 44.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO RETRO RANDON DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 14/06/2018 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 14/06/2018 | 116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002719 | 14/06/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 14/06/2018 | 0.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PEDIDO N? 2716, EM FUN??O DE LAN?AMENTO INDEVIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002726 | 14/06/2018 | 1344.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 14/06/2018 | 1998.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002730 | 14/06/2018 | 6049.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867 PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/06/2018 | 23.00 | 00005599485498 | LUCIENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICA??O PARA SUA M?E LUZINETE GOMES BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2018 | 33.00 | 00002793006467 | REGINALDO GALDINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 14/06/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 14/06/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180196099), ADEQUA??O DO OR?AMENTO DA CRECHE GOUVEI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002725 | 14/06/2018 | 6309.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTGRAFIAS, DOCUMENTARIOS, FAIXAS E BANNER (KIT LONA PORTAL DA CIDADE SAO JOAO) PARA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEEDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002745 | 15/06/2018 | 6422.53 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002746 | 15/06/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002747 | 15/06/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 15/06/2018 | 200.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A DEMONSTRA??O DE ILUMINA??O PUBLICADOS BAIRROS NOVA OLINDA E CHICO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 15/06/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINAS A COBERTURA DO EVENTO ENCONTRO MENSAL DE PLANEJAMENTO E A??ES DIRETAS NA PARAIBA COM A GURADA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 15/06/2018 | 340.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTOS DE PLACAS DE SINALIZA??O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002739 | 15/06/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002740 | 15/06/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002741 | 15/06/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002749 | 15/06/2018 | 2605.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002750 | 15/06/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 15/06/2018 | 168.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADA A COBERTURA DA REALIZA??O DE EVENTOS, COM O PREFEITO E REPRESENTATES DO PODER LIGISLATIVO NA CAMARA DE VEREADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2018 | 78.00 | 00010276286480 | CARINE ANDREZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23375-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002744 | 15/06/2018 | 327.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 18/06/2018 | 95.24 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 18/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SRA. ALESSANDRA MENDON?A FEITOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002756 | 18/06/2018 | 600.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/06/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/06/2018 | 136.43 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002758 | 18/06/2018 | 1071.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002757 | 18/06/2018 | 175.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 18/06/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 18/06/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 19/06/2018 | 7990.00 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE CARPINTARIA COM A EXECU??O DA OBRA DE ESCAVA??O DE BURACOS, MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA, MONTAGEM DO SITIO DO VOVO, BARRACAS NA PRA?A, GRADES, BONECOS E OUTROS,DESTINADO A ORNAMENTA??O DA COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 19/06/2018 | 7990.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DA DECORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS, COLOCA??O E RETIRADA DE BANDEIROLAS, BAL?ES, BONECOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS E NO ARRAIAL JUNINO DESTE MUNICIPIO, REF. M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 19/06/2018 | 443.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE ROLAMENTOS, SEIO MERCANICOS E RETENTORES EM DUAS BOMBAS DANCOR PF -A17 DE 1-CV E DE 1/2-CV, DESTINADA A MANUTEN??O DAS BOMBAS DA FONTE NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 19/06/2018 | 528.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002776 | 19/06/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/06/2018 | 163.00 | 00049668897404 | JOAO MARINHO DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICA??O, PESSOA EMSITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2018 | 210.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2018 | 135.00 | 00006480627407 | JAILSON LAURINDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003383451402 | VALDIZA VICENTE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM CONSULTA ESPECIALZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/06/2018 | 480.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SUA M?E TERESINHA DE JESUS DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2018 | 750.00 | 00002665806452 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/06/2018 | 160.00 | 00010276484444 | PATRIELI MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADAPARA SEU FILHO ALAN PEDRO MOTA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/06/2018 | 500.00 | 00010276403460 | ITAMARA PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/06/2018 | 420.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2018 | 76.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2018 | 50.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 20/06/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002783 | 20/06/2018 | 1674.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2018 | 180.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM CONTRASTE DE EXAME CLINICOS PARA AVALIA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2018 | 160.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAME PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 20/06/2018 | 136.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 20/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 20/06/2018 | 134.45 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UMA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2018 | 280.00 | 00006280355438 | ISABEL EURIDES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 20/06/2018 | 257.29 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 20/06/2018 | 156.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2018 | 170.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SEU ESPOSO IVONALDO BRITO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 20/06/2018 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2018 | 180.00 | 00079007740415 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALI??O MEDICA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/06/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2018 | 235.00 | 00003670298479 | MARIA REJANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2018 | 63.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A MAIO DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO 2417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2018 | 285.00 | 00008298020456 | MARIA SUENIA LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 20/06/2018 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/06/2018 | 2155.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/06/2018 | 2510.44 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A 2? PARCELA DO PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 2789-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2018 | 597.50 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 20/06/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2018 | 1049.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A MAIO DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO 2419. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002781 | 20/06/2018 | 10.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 2529 DA NFS-e N? 40375 DO DIA 06/06/2018, EM FUN??O DE ESCRITURA??O INDEVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 20/06/2018 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2018 | 221.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A MAIO DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO 2418. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000452018 | 0002803 | 20/06/2018 | 45000.00 | 27388469000104 | WALKYRIA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA WALKYRIA SANTOS, COM DURA??O DE 02:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000432018 | 0002804 | 20/06/2018 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA JO?O LIMA, COM DURA??O DE 02:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000412018 | 0002805 | 20/06/2018 | 33000.00 | 03823683000175 | MARIA EULÁLIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA OS TR?S DO NORDESTE, COM DURA??O DE 02:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422018 | 0002806 | 20/06/2018 | 15000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA BALADA DE PATR?O, COM DURA??O DE 02:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 20/06/2018 | 7990.00 | 00070135874432 | JOSE VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA EXECU??O DA OBRA DE ESCAVA??O DE BURACOS, MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA, DO SITIO DO VOV? E BARRACAS NA PRA?A CENTRAL, REFERENTE A COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000442018 | 0002808 | 20/06/2018 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTO, LOCA?OES E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA IMPACTO X, COM DURA??O DE 02:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANC?RAIS DESCONTADAS NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000502018 | 0002836 | 21/06/2018 | 7000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA OS TR?S DO XAM?GO, COM DURA??O DE 02:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000612018 | 0002837 | 21/06/2018 | 68781.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA DO S?O JO?O 2018: 03 DI?RIAS SOM PROFESSIONAL (R$ 11.340,00); 06 DI?RIAS DE SOM SEMIPROFISSIONAL (R$ 6.750,00); 03 DI?RIAS PALCO (R$ 9.945,00); 39 DI?RIAS BANHEIROS (13X3 DIAS, R$ 7.566,00); 03 DI?RIAS GERADOR (R$ 5.460); 180 GRIDES (R$ 6.840,00); 18 DI?RIAS TENDA 4X4 (6X3 R$ 2.790,00); 30 SEGURAN?AS (90 DI?RIAS R$ 12.420,00); 03 DI?RIAS TEL?O (R$ 5.670,00). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0002811 | 21/06/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 21/06/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/06/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 21/06/2018 | 12.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/06/2018 | 6061.52 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (NASF), CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 21/06/2018 | 9025.02 | 00000835992403 | ANDREA CARNEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/06/2018 | 318.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/06/2018 | 150.00 | 00008931617488 | MARIA DAS DORES POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SEU COMPANHEIRO ALENCAR BELARMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/06/2018 | 83.00 | 00075257424487 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/06/2018 | 250.00 | 00005057291483 | LIDALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/06/2018 | 90.00 | 00011973124807 | ANTONIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/06/2018 | 372.00 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 21/06/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 21/06/2018 | 9592.16 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE, REFERENTE AOS M?SES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 21/06/2018 | 5559.97 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (PSF CARDEIRO), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 21/06/2018 | 10272.64 | 00091638771553 | ANA PAULA RAMOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE DA VIRA??O, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 21/06/2018 | 4455.11 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF BOM SUCESSO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 21/06/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 21/06/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 21/06/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/06/2018 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DAN?A, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/06/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/06/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 21/06/2018 | 665.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS TOALHAS, COBRE MANCHAS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018 NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 22/06/2018 | 19.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002839 | 25/06/2018 | 894.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002840 | 25/06/2018 | 632.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 26/06/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 26/06/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 26/06/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 26/06/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 26/06/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002858 | 26/06/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002861 | 26/06/2018 | 871.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002865 | 26/06/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/06/2018 | 300.00 | 00092963501404 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002867 | 26/06/2018 | 51.32 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2018 | 200.00 | 00008526864475 | ALEXSANDRA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2018 | 108.00 | 00006480627407 | JAILSON LAURINDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2018 | 209.00 | 00005089407452 | IVANICE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS IGOR LUIZ DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2018 | 500.00 | 00003090666464 | EDJANE DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SUA M?E TEODORA DE FREITAS SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002877 | 26/06/2018 | 571.98 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETOR VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/06/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2018 | 69.20 | 00008931617488 | MARIA DAS DORES POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O PARA SEU COMPANHEIRO ALENCAR BELARMINO DOS SANTOS, COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 2824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/06/2018 | 169.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 5293-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2018 | 11450.33 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2018 | 837.77 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2018 | 837.77 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2018 | 8811.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 26/06/2018 | 400.00 | 00020628960425 | ARLINDO FRANKLIN BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO, SN, CENTRO, PARA INSTALA??O DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 26/06/2018 | 528.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 26/06/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002855 | 26/06/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002859 | 26/06/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 26/06/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 26/06/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 26/06/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002868 | 26/06/2018 | 360.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 26/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/06/2018 | 120.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/06/2018 | 285.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/06/2018 | 285.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 26/06/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 26/06/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002854 | 26/06/2018 | 900.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002856 | 26/06/2018 | 445.56 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002863 | 26/06/2018 | 298.31 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002898 | 27/06/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ROTA: MULTIR?O/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV, PERIODO DE 24 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 27/06/2018 | 7918.40 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZA??O DOS FUNERAIS COMPLETOS DE JOSELIA ALVES, JOS? REGINALDO DA CUNHA, SEBASTI?O FIRMINO DOS SANTOS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002904 | 27/06/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002887 | 27/06/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 27/06/2018 | 4800.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0002907 | 27/06/2018 | 46155.21 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DA 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - 00100/2017 - CDL | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 27/06/2018 | 2600.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 27/06/2018 | 1199.00 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES DO MUNICIPIO, MAIO DE 2018 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 2582). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 27/06/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/06/2018 | 250.00 | 00002069475425 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/06/2018 | 413.00 | 00070675180406 | MARIA DE JESUS ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/06/2018 | 270.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2018 | 780.00 | 00009338893480 | JESSICA TACIANA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 27/06/2018 | 1125.00 | 07239645000120 | EMMILY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTE DE A?O PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 27/06/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 27/06/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002903 | 27/06/2018 | 7364.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867 PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002908 | 28/06/2018 | 4320.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002911 | 28/06/2018 | 3178.70 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2018 | 350.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA PARA SEU NETO VICTOR EMANUEL DE ARA?JO SILVA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2018 | 150.00 | 00002429196425 | JOSE DONIZETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2018 | 160.00 | 00070012085405 | RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2018 | 180.00 | 00084118539420 | ANGELA MARIA QUEIROZ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00009805628809 | MARENILCE SOUZA PEREIRA ASSUMP??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CIRURGIA DOSEU NETO ANTHONY MANOEL ASSUMP??O MAYER DUARTE, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2018 | 135.00 | 00007372654424 | CELIA MARIA CAITANO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM EXAMES PARA SUA FILHA, AMANDA MARIA ROCHA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002924 | 28/06/2018 | 5644.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 28/06/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2018 | 136.43 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002910 | 28/06/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 28/06/2018 | 740.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002915 | 28/06/2018 | 639.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA QFF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002916 | 28/06/2018 | 887.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OGD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002918 | 28/06/2018 | 5193.80 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CAMPANHA DO S?O JO?O 2018 (CRIA??O DE FILME PARA DIVULGA??O EM TV E REDES SOCIAIS, ANUNCIO PARA REVISTAS E BANNER, FOLDER DA PROGRAMA??O, ANUNCIO DE CAMISINHA NAS REDES SOCIAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0002921 | 28/06/2018 | 4190.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA "VIOL?NCIA CONTRA AS CRIAN?AS" (CRIA??O DA CAMPANHA, LAY-OUT E ARTE FINAL DE FOLDER, PANFLETO, FAIXA, BANNER, QUATRO ARTES PARA PUBLICA??O EM REDES SOCIAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2018 | 6877.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2018 | 14382.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2018 | 9858.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2018 | 4785.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2018 | 130.00 | 00008359984441 | LUCICLEIDE DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ?GUA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2018 | 350.00 | 00098003690404 | BALBINA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/06/2018 | 407.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2018 | 15256.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2018 | 5302.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DEJUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 29/06/2018 | 516.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA DIVULGA??O DAS APRESENTA??ES DAS QUADRILHAS, NO SITIO CARDEIRO E NA RUA CECILIA CASTELO BRANCO, NOS DIAS 16 E 25 DE JUNHO DE 2018, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2018 | 3126.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2018 | 4387.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2018 | 21896.79 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/06/2018 | 66265.47 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2018 | 345106.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2018 | 109354.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2018 | 2927.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (MAGISTERIO PRE-ESCOLAR - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2018 | 17302.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2018 | 6264.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2018 | 5590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2018 | 6208.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2018 | 21954.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003005 | 29/06/2018 | 441.28 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003006 | 29/06/2018 | 3164.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0002925 | 29/06/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2018 | 26608.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2018 | 81781.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2018 | 9408.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2018 | 38170.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2018 | 21393.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2018 | 5726.42 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2018 | 3577.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 2789-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO ICMS EXPORTA??O, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 283145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2018 | 23433.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2018 | 26716.02 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2018 | 5726.42 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2018 | 1159.55 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2018 | 712.53 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 37/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2018 | 493.71 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/06/2018 | 216.91 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 53539000323212013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2018 | 142.12 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A HONOR?RIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO: 00001160620164058201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/06/2018 | 13.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/06/2018 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/06/2018 | 885.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 29/06/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL, ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002928 | 29/06/2018 | 1755.17 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002929 | 29/06/2018 | 1226.65 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002930 | 29/06/2018 | 3306.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002931 | 29/06/2018 | 3253.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002932 | 29/06/2018 | 2128.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 29/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SR. JOSE XAVIER DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002945 | 29/06/2018 | 1518.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0002954 | 29/06/2018 | 3613.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/06/2018 | 15072.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/06/2018 | 59927.30 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2018 | 7696.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2018 | 18187.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2018 | 19889.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2018 | 3354.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2018 | 15304.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2018 | 86781.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2018 | 4326.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2018 | 86793.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2018 | 19538.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2018 | 17162.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2018 | 32196.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2018 | 2820.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2018 | 28506.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2018 | 14052.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2018 | 85045.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2018 | 43687.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2018 | 4500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003007 | 29/06/2018 | 818.01 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003008 | 29/06/2018 | 772.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/06/2018 | 2565.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 02/07/2018 | 23.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003054 | 02/07/2018 | 2913.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003055 | 02/07/2018 | 2228.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003057 | 02/07/2018 | 5596.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003058 | 02/07/2018 | 2232.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGA-7442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003059 | 02/07/2018 | 53.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003061 | 02/07/2018 | 3857.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003062 | 02/07/2018 | 759.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 02/07/2018 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 02/07/2018 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003036 | 02/07/2018 | 4301.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GNK-0134, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 02/07/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 02/07/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003067 | 02/07/2018 | 2817.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFY-5896 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003068 | 02/07/2018 | 1872.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003040 | 02/07/2018 | 80.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003042 | 02/07/2018 | 2962.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003043 | 02/07/2018 | 4609.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003045 | 02/07/2018 | 2412.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003046 | 02/07/2018 | 2043.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003047 | 02/07/2018 | 2416.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003049 | 02/07/2018 | 1214.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003051 | 02/07/2018 | 2471.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003052 | 02/07/2018 | 2382.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2018 | 1815.90 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 02/07/2018 | 924.16 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A?REA DE RECIFE-PE PARA BRASILIA-DF NO DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003037 | 02/07/2018 | 6195.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003039 | 02/07/2018 | 5152.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003041 | 02/07/2018 | 6271.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003044 | 02/07/2018 | 26.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNK-0411, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003048 | 02/07/2018 | 5425.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003050 | 02/07/2018 | 6424.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003053 | 02/07/2018 | 4329.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003056 | 02/07/2018 | 2784.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003060 | 02/07/2018 | 660.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003063 | 02/07/2018 | 1802.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2018 | 181.59 | 00003269720483 | VANIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003038 | 02/07/2018 | 896.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003065 | 02/07/2018 | 152.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/07/2018 | 120.00 | 00006993920476 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 03/07/2018 | 2609.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 03/07/2018 | 504.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 03/07/2018 | 103.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003085 | 03/07/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003086 | 03/07/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003087 | 03/07/2018 | 241.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 03/07/2018 | 528.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DELICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 03/07/2018 | 3874.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORG?O P?BLICO MUNICIPAL, REFER?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003081 | 03/07/2018 | 1102.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 03/07/2018 | 25885.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 03/07/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0003083 | 03/07/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0003070 | 03/07/2018 | 363000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S VE?CULOS PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL): MOTORIZA??O M?NIMO DE 140CV, C?MBIO MANUAL, CAPACIDADE 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, DIRE??O HIDRAULICA, TRIO ELETRICO (TRAVA/VIDRO/ALARME), FREIOS ABS E AIRBAG DUP, PROTETOR DE CA?AMBA E ESTRIBOS LATERAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003073 | 03/07/2018 | 2040.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS PARA COMPUTADOR E MESAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003077 | 03/07/2018 | 11364.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISI??O DE ARES CONDICIONADOS E IMPRESSORAS LASER (COMUM): BROTHER/H ESPECIFICA??O MINIMA: QUE ESTEJA L-L602, EM LINHA DE PRODU??O PELO FABRICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003078 | 03/07/2018 | 12125.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORT?NCIA REFERENTE A AQUISI??O DE COMPUTADORES DESKTOP B?SICO E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0003079 | 03/07/2018 | 1280.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISI?AO DE UMA GELADEIRA/REFRIGERADOR DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00003345774461 | MARIA ELIZABETH ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003088 | 03/07/2018 | 6807.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003089 | 03/07/2018 | 100.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003098 | 04/07/2018 | 1646.36 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003099 | 04/07/2018 | 1497.30 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/07/2018 | 540.00 | 00003111039447 | IVANILDA DE FATIMA RODRIGUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA CITADA DESTINADA A DESPESAS COM EXAMES, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 04/07/2018 | 267.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24132-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24035-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 04/07/2018 | 440.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACA INOX 36X26 CM, REFERENTE ? REFORMA E AMPLIA??O DA UBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/07/2018 | 113.02 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/07/2018 | 136.01 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003090 | 04/07/2018 | 42875.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003095 | 04/07/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 04/07/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/07/2018 | 240.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/07/2018 | 270.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/07/2018 | 60.53 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2018 | 60.34 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTADO PROFISSIONAIS DA EDUCA??O PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA ASSP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2018 | 138.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/07/2018 | 60.00 | 00010075938499 | ELIONALDO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2018 | 22.32 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2018 | 142.00 | 00007357013421 | EDJANETE EIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNARABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003117 | 05/07/2018 | 327.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003126 | 05/07/2018 | 209.92 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003127 | 05/07/2018 | 57.51 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003110 | 05/07/2018 | 25725.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 25 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003115 | 05/07/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003116 | 05/07/2018 | 6419.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003124 | 05/07/2018 | 420.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMONA CRECHE DESTE MUNICIPIO, REQ. 2586 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003130 | 05/07/2018 | 926.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO, REQ.2585 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 05/07/2018 | 12.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2018 | 136.97 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE-PB E GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 05/07/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180199792). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003129 | 05/07/2018 | 50.58 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 05/07/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00073252484404 | WASHINGTON PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 05/07/2018 | 147.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 05/07/2018 | 6126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ORG?O DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003118 | 05/07/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003121 | 05/07/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003125 | 05/07/2018 | 156.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003128 | 05/07/2018 | 259.65 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003133 | 06/07/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAl DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003134 | 06/07/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 06/07/2018 | 550.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003136 | 06/07/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003140 | 06/07/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DE BOM SOCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 06/07/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003131 | 06/07/2018 | 845.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 06/07/2018 | 90.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003132 | 06/07/2018 | 260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/07/2018 | 5787.96 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 2789-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003141 | 09/07/2018 | 88.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0003142 | 09/07/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2018 | 200.00 | 00060338482415 | MARIA OZANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2018 | 130.00 | 00007610279471 | CRISTINA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2018 | 100.00 | 00006876932419 | FLAVIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO FEFERSSON WILIAN FIGUEIREDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2018 | 140.00 | 00018742583845 | MARIA DO SOCORRO SALES FRANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2018 | 100.00 | 00004779480493 | INACIO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003149 | 09/07/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 09/07/2018 | 52.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOMBA DE INFU?O CONT?NUA DE INSULINA, PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2018 | 150.00 | 00002591536481 | ADRIANA MARY MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU EO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003164 | 10/07/2018 | 948.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003166 | 10/07/2018 | 473.80 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003169 | 10/07/2018 | 804.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003170 | 10/07/2018 | 1760.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 10/07/2018 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS A LINDALVA DE ARRUDA ARA?JO N?BREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003172 | 10/07/2018 | 164.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003176 | 10/07/2018 | 977.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/07/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 10/07/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003185 | 10/07/2018 | 4640.66 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2018 | 2315.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2018 | 3402.03 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 2789-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2018 | 0.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO ITR, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 3741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2018 | 1778.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 10/07/2018 | 2678.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA REF. A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2018 | 76.85 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO ITR, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 10531-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2018 | 6078.84 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPVS REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 10/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 10/07/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 10/07/2018 | 173.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003163 | 10/07/2018 | 1644.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 10/07/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 10/07/2018 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 10/07/2018 | 34055.85 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003162 | 10/07/2018 | 860.20 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003165 | 10/07/2018 | 178.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 10/07/2018 | 1700.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 10/07/2018 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 10/07/2018 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 10/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 10/07/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2018 | 180.00 | 00070012085405 | RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOTIJ?O DE G?S, PESSOA EM SITUA??O DE VULNARABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 10/07/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS (2018) DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2018 | 250.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA, CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 10/07/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 10/07/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/07/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 10/07/2018 | 4539.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO(1? PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 10/07/2018 | 4539.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO(2? PARCELA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003224 | 11/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS REFERENTES A COBERTURA DE ENTREVISTA COM O PREFEITO E REPRESENTATES DO PODER LIGISLATIVO NA CAMARA DE VEREADORES NESTE MUNICIPIO, DIA 16DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003200 | 11/07/2018 | 70.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003202 | 11/07/2018 | 605.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003226 | 11/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS PARA COBERTURA DO EVENTO DE COMEMORA??ES JUNINAS 2018 NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2018 | 120.00 | 00088430030468 | RAIMUNDO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2018 | 270.00 | 00044704631400 | MARIA ELISA LEITE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003201 | 11/07/2018 | 943.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003203 | 11/07/2018 | 4044.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2018 | 400.00 | 00007571272408 | FABIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PREMIA??O DO TERCEIRO LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2018 | 600.00 | 00011783130423 | WELLINGTON EMANUEL DA SILVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PREMIA??O DO SEGUNDO LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2018 | 1000.00 | 14394149000107 | ASSOCIA??O CULTURAL QUADRILHA JUNINA CAMBEBAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PREMIA??O DO PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2018 NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURYTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003213 | 11/07/2018 | 5644.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO MANHA, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003214 | 11/07/2018 | 5644.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003215 | 11/07/2018 | 4939.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA KFD-0116, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003216 | 11/07/2018 | 4939.39 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO TARDE, VEICULO DE PLACA HUX-1911, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000612018 | 0003217 | 11/07/2018 | 180.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 2837 REFRENTE AO ITEM DI?RIAS DE TENDAS PARA A ESTRUTURA DO S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003209 | 11/07/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 11/07/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180200603). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/07/2018 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003204 | 11/07/2018 | 1136.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 11/07/2018 | 1300.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BALC?O CONFECCIONADO EM MDF MEDIDO 2,25 X 0,78 CM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 11/07/2018 | 1300.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM BALC?O EM MDF MEDINDO 2,25 X 0,78 CM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 11/07/2018 | 1000.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACA EM ACM TAMANHO PADR?O PARA UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/07/2018 | 4243.26 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2018 | 199.80 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2018 | 187.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003225 | 11/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS, PARA A COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURA??O DO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003227 | 11/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS, PARA A COBERTURA DO EVENTO DE CAPACITA??O PARA ACE, ACS, MEDICOS E ENFERMEIROS, NO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOEN?AS DE PESTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2018 | 660.00 | 00004911758414 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2018 | 150.00 | 00007216095464 | MARIA APARECIDA LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASUA FILHA LARYSSA K. LIBERATAO S. SANTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2018 | 293.00 | 00008755232426 | APARECIDA SIMOES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/07/2018 | 700.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE/PE E JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2018 | 420.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/JOAO PESSOA - PB E SOLEDADE-PB/RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003243 | 12/07/2018 | 606.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003244 | 12/07/2018 | 6926.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 12/07/2018 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO MENOR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/07/2018 | 500.00 | 00001494215403 | ADRIANO PRIMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DE SUA FILHA MIRYANN EMANUELLY OLIVEIRA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/07/2018 | 180.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINO SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/07/2018 | 150.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 12/07/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 12/07/2018 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018, REF. AO EMPENHO DE 2810 QUE FOI ANULADO EM FUN??O DE LAN?AMENTO INDEVIDO NO VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/07/2018 | 60.53 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ?RGAOS DE DEFESA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 12/07/2018 | 4286.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA, REFER?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/07/2018 | 60.53 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ?RGAOS DE DEFESA PUBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003250 | 12/07/2018 | 2030.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE/, IDA E VOLTA, PERIODO DE JUNHO DE 2018, 25 KM POR TURNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003251 | 12/07/2018 | 4819.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003252 | 12/07/2018 | 6069.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE JUNHO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003253 | 12/07/2018 | 2643.16 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003254 | 12/07/2018 | 5644.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003255 | 12/07/2018 | 946.40 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: LAGOA DE SERRA/PIRES/LAGEDO DE TIMBAUBA/CARDEIRO/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTEA 9 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003256 | 12/07/2018 | 5161.71 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003257 | 12/07/2018 | 2033.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003258 | 12/07/2018 | 3500.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003259 | 12/07/2018 | 3857.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003260 | 12/07/2018 | 2108.70 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PEND?NCIA/NUCLEO/POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003261 | 12/07/2018 | 1620.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003262 | 12/07/2018 | 2042.55 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003263 | 12/07/2018 | 4828.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003264 | 12/07/2018 | 1652.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: NOVO MUNDO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003265 | 12/07/2018 | 532.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2017,ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003266 | 12/07/2018 | 2256.75 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003267 | 12/07/2018 | 4584.90 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL. ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH? , PERIODO DE JUNHO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003268 | 12/07/2018 | 2267.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003269 | 12/07/2018 | 1620.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2018. ROTA 48 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003270 | 12/07/2018 | 5057.50 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003272 | 12/07/2018 | 7300.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTGRAFIAS,REPLICAS E FILMAGENS COM EDI??O EM VIDEO HD, REALIZADO COM DRONE NA COBERTURA DE EVENTOS EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003271 | 12/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS PARA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??ES DE ENTREGA DE KITS DE BEBE E CONFRATERNIZA??O JUNINA COM GESTANTES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003273 | 12/07/2018 | 320.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS PARA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??ES JUNINAS 2018, COM O USUARIOS ACOMPANHADOS PELOS SERVI?OS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 12/07/2018 | 960.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO CONFEC??O DE MEDALHAS EM LATAO FACE DUPLA COM FOTO (PARA PESSOAS HOMENAGEADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003249 | 12/07/2018 | 57109.00 | 05972448000190 | ASSOCIACAO E ASSISTENCIA COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE MELANCIAS E IRAJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE TRATOR DE PNEUS, EQUIPADO COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 16 DISCOS (LOCA??O COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTEN??O), PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ARAGEM DE TERRA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003274 | 12/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS NA COBERTURA DO SERVI?O DE RECUPERA??O E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHAE ACESSO SOLEDADE BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 13/07/2018 | 2469.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TALHAS E FARDAMENTOS), DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/07/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/07/2018 | 3864.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 13/07/2018 | 99.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0003278 | 13/07/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0003279 | 13/07/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2018 | 64.00 | 00006333764426 | LUCINEIDE DA SILVA RAMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O PARA SEU ESPOSO JOSUE AGRIPINO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003288 | 16/07/2018 | 71.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (?GUA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL, CONFORME REQUISI??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003289 | 16/07/2018 | 585.33 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003290 | 16/07/2018 | 262.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003291 | 16/07/2018 | 654.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003292 | 16/07/2018 | 1515.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003298 | 16/07/2018 | 384.37 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003293 | 16/07/2018 | 1497.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003295 | 16/07/2018 | 6874.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003296 | 16/07/2018 | 1129.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003297 | 16/07/2018 | 401.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL E HIGIENE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 16/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003294 | 16/07/2018 | 228.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 16/07/2018 | 250.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/07/2018 | 302.65 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTOS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 16/07/2018 | 110.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MENUTEN??O DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003287 | 16/07/2018 | 19700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE MAIO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.500,00; SITE PB AGORA: R$ 1.600,00; LAZARO FARIAS: 2.250,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 3.000,00; PROGRAMA FALA PREFEITO RADIO CARUA: R$ 3.000,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.000,00; BLOG SOLEDADE NOTICIAS: R$ 2.500,00; CUSTOS INTERNOS: R$ 3050,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003325 | 17/07/2018 | 15900.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE JUNHO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.500,00; LAZARO FARIAS: 2.250,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 3.000,00; PROGRAMA FALA PREFEITO RADIO CARUA: R$ 3.000,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.000,00; BLOG SOLEDADE NOTICIAS: R$ 2.500,00; CUSTOS INTERNOS: R$ 2.650,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 17/07/2018 | 2070.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 17/07/2018 | 4539.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO (3? PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/07/2018 | 50.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/07/2018 | 127.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 17/07/2018 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 17/07/2018 | 69.36 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 17/07/2018 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 17/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O (CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003323 | 17/07/2018 | 386.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003324 | 17/07/2018 | 731.85 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 17/07/2018 | 67.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 17/07/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANC?RAIS DESCONTADAS NA CONTA 10343-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 17/07/2018 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA, 58 CENTRO, ONDE FUNCIONA O (PSF CENTRO) DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 17/07/2018 | 159.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O (CAPS) DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 17/07/2018 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (UBS CHICO PEREIRA) DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 17/07/2018 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 17/07/2018 | 91.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 17/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QSA-7647, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 17/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QSA-7617, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 17/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QSA-7597, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/07/2018 | 250.00 | 00004770709498 | VALESKA KIADE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM COSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/07/2018 | 140.00 | 00004518324420 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIA??O MEDICA DO SEU FILHO JO?O CARLOS PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003320 | 17/07/2018 | 587.89 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E DESCARTAVEL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003321 | 17/07/2018 | 111.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003322 | 17/07/2018 | 1329.08 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/07/2018 | 160.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA RAISSAKETTLEN FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 18/07/2018 | 350.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURA??O DA UNIDADE DO PSF NA LOCALIDADE DE VIRA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00070066052459 | ANGELA MARTINS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM A REALIZA??O DE TERAPIA ANTIANGIOG?NICA COM LUCENTIS OU EYLIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 18/07/2018 | 15.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 18/07/2018 | 19.95 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003328 | 18/07/2018 | 14559.50 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA EXECUR??O DE TOPOGRAFIA, SENSORIAMENTO REMOTO PARA GERA??O DE PLANTA GENERICA DE VALORES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB. 01/10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/07/2018 | 113.02 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER JUNTO A FUNASA E SUDEMA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 18/07/2018 | 399.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/07/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 18/07/2018 | 38.86 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 18/07/2018 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 18/07/2018 | 4562.40 | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A TR?S(03) PASSAGENS A?REA NO TRECHO JO?O PESSOA/BELO HORIZONTE/JO?O PESSOA, IDA DIA 29 DE JULHO DE 2018 E RETORNO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, PASSAGENS DESTINADAS AS SEGUINTES PESSOAS: JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO, JOSEFA COSTA MARTINS,JANEIDE A COSTA ARAUJO, ONDE V?O PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO CONGEMAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/07/2018 | 88.00 | 00011773523465 | EDNEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/07/2018 | 180.00 | 00049363557553 | NAIR VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2018 | 100.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 19/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A INSCRI??O DE JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO, PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMASA SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018, ASSUNTO DE INTERESSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 19/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A INSCRI??O DE JOSEFA COSTA MARTINS, PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMASA SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018, ASSUNTO DE INTERESSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 19/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A INSCRI??O DE JANEIDE A COSTA ARAUJO, PARA O XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMASA SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018,ASSUNTO DE INTERESSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 19/07/2018 | 160.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS PARA RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003345 | 19/07/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003347 | 19/07/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2018 | 200.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME HOLTER DE 24H PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 19/07/2018 | 622.70 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MESA DESTINADO A UBS VIRA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 19/07/2018 | 159.03 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/07/2018 | 64.35 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL (MILNUTRE SOJA)PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2018 | 210.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL (MILNUTRE SOJA)PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 20/07/2018 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 20/07/2018 | 0.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003369 | 20/07/2018 | 774.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003370 | 20/07/2018 | 1025.54 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 20/07/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003368 | 20/07/2018 | 209.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 20/07/2018 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/07/2018 | 1307.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 2789-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/07/2018 | 203.73 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 5293-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/07/2018 | 8823.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE 12/1998, 01/1999 E 06/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2018 | 0.21 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 3741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/07/2018 | 240.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/07/2018 | 200.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/07/2018 | 500.00 | 00004049203499 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSLADO DA CIDADE DE ALTIN?POLIS/SP PARA CIDADE DE SOLEDADE PB, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2018 | 150.00 | 00002931261432 | MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITAD, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA QUITAR DESPESAS COM ?GUA,PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2018 | 150.00 | 00088614433468 | MARIA GILCELIA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PASSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 20/07/2018 | 1350.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE TALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 23/07/2018 | 189.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS), DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0003373 | 23/07/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 23/07/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 23/07/2018 | 29370.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 23/07/2018 | 4220.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 23/07/2018 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 3? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 23/07/2018 | 2785.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 23/07/2018 | 1598.00 | 14493390000193 | RALISSON BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A REFORNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 23/07/2018 | 6038.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OR??OS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003381 | 23/07/2018 | 344.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003382 | 23/07/2018 | 2628.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003383 | 23/07/2018 | 1146.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003384 | 23/07/2018 | 2452.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003385 | 23/07/2018 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003386 | 23/07/2018 | 1890.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003387 | 23/07/2018 | 1127.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003388 | 23/07/2018 | 125.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003389 | 23/07/2018 | 5539.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003390 | 23/07/2018 | 57.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/07/2018 | 240.00 | 00071419387456 | DEYSA ESMAELLA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES NESCESS?RIOS AO PR?-NATAL, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/07/2018 | 855.00 | 00073252484404 | WASHINGTON PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/07/2018 | 130.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SEU FILHO CHRISTIAN RENAN DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/07/2018 | 170.00 | 00013029565408 | VERONICA NUNES ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/07/2018 | 170.00 | 00008746681400 | GEOVANIA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/07/2018 | 400.00 | 00070065925424 | AURICELIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/07/2018 | 160.00 | 00003685989421 | IZABEL CRISTINA DE SOUTO PEREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZDA DE SUA FILHA ANNA KAROLYNA SOUTO PEREIRA CHAGAS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/07/2018 | 120.00 | 00010732377455 | ROMILDO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZDA DE SUA FILHA SOPHIA KESLY COSTA DE SOUZA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003407 | 24/07/2018 | 2150.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 24/07/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU EO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 24/07/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 24/07/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 24/07/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 24/07/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 24/07/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003403 | 24/07/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003405 | 24/07/2018 | 2494.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2018 | 60.53 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA A NOVA ATUALIZA??O DO NOVO MAPA DO TURISMO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/07/2018 | 113.02 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA A NOVA ATUALIZA??O DO NOVO MAPA DO TURISMO DA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 24/07/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/07/2018 | 136.97 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/07/2018 | 113.02 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA A NOVA ATUALIZA??O DO NOVO MAPADO TURISMO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 24/07/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 24/07/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 24/07/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2018 | 81.43 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/07/2018 | 100.00 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/07/2018 | 128.28 | 00004931705456 | JOSELANYA CRISTINA SALES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/07/2018 | 150.00 | 00010974011460 | MOANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURA ENERGIA, PASSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 24/07/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/07/2018 | 0.24 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 3393, REFERENTE A LAN?AMENTO A MENOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003439 | 25/07/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 25/07/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 25/07/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 25/07/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 25/07/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 25/07/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/07/2018 | 42.08 | 00006492540409 | SEVERINA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003455 | 25/07/2018 | 235.23 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003457 | 25/07/2018 | 298.31 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003459 | 25/07/2018 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 25/07/2018 | 200.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS PARA MANUNTE??O DE VEICULO RETRO RANDON DA SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482018 | 0003426 | 25/07/2018 | 15000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPADO GRANITICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003456 | 25/07/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/07/2018 | 598.10 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 25/07/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 25/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRI??O NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO, PARA PARTICIPA??O DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 25/07/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRI??O NO 7? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO, PARA PARTICIPA??O DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003436 | 25/07/2018 | 320.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTGRAFIAS,NA COBERTURA DE EVENTOS EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 25/07/2018 | 1070.00 | 00004679449462 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLORES PARA A FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003451 | 25/07/2018 | 461.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003453 | 25/07/2018 | 421.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003458 | 25/07/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003462 | 25/07/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/07/2018 | 103.02 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O - PMAQ , ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2018 | 91.28 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 25/07/2018 | 2266.56 | 00008557021844 | GEIZA ABIGAIL CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CENTRO, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 25/07/2018 | 1133.66 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 25/07/2018 | 1019.98 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003438 | 25/07/2018 | 240.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS, PARA A COBERTURA DO EVENTO DE COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003443 | 25/07/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 25/07/2018 | 1133.32 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE NOVA SOLEDADE, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003449 | 25/07/2018 | 267.75 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003452 | 25/07/2018 | 195.84 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003454 | 25/07/2018 | 306.73 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003460 | 25/07/2018 | 871.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003461 | 25/07/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NAS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003463 | 25/07/2018 | 957.39 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003464 | 25/07/2018 | 1144.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003465 | 25/07/2018 | 119.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003466 | 25/07/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL, ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003468 | 26/07/2018 | 449.25 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003469 | 26/07/2018 | 161.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003470 | 26/07/2018 | 2085.22 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 26/07/2018 | 380.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA. REFERENTE A PLACA DE IOX DESTINA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 26/07/2018 | 3133.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/07/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 27/07/2018 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2018 | 60.34 | 00005016815402 | KELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME,ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2018 | 90.51 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO EVENTO DO SOMA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2018 | 113.02 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME,ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 27/07/2018 | 1166.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, PARA MANUTEN??O DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL IRM? ANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003493 | 27/07/2018 | 1372.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003494 | 27/07/2018 | 1340.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS IVECODE PLACA OGD- 1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 27/07/2018 | 4964.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO PARA VE?CULO FORD RANGER, DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AP?LICE: 3161205539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/07/2018 | 4964.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO PARA VE?CULO FORD RANGER, DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AP?LICE: 3161205552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/07/2018 | 411.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO, DESTINADO A ATENDER A REFORMA DO SAMU DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 27/07/2018 | 279.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO, DESTINADO A ATENDER A REFORMA DA UBS DE BOMSUCESSO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003489 | 27/07/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003490 | 27/07/2018 | 871.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 27/07/2018 | 3500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RODAS AUTOMITIVAS ARO 16, DESTINADA AO VEICULO DE CHASSI BAFAR23N2KJ086835C,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 27/07/2018 | 660.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURA??O DE AMPLIA??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2018 | 908.92 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE FOI PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2018 | 605.32 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE FOI PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2018 | 605.32 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE FOI PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23380-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003491 | 27/07/2018 | 327.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003492 | 27/07/2018 | 327.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/07/2018 | 4162.76 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL EM DESIGN DE SOBRANCELHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER USU?RIAS CADASTRADASNOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003525 | 30/07/2018 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003527 | 30/07/2018 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003528 | 30/07/2018 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003531 | 30/07/2018 | 648.79 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/07/2018 | 4539.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO (4? PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2018 | 113.70 | 00034842268700 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 30/07/2018 | 144.78 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA UM PSF DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2018 | 45.64 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/07/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/07/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003520 | 30/07/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/07/2018 | 3700.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO FORD RANGER, CHASSI: 8AFAR23N2KJ06835, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/07/2018 | 900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO FORD RANGER, CHASSI: 8AFAR23N1KJ09057, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/07/2018 | 900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO FORD RANGER, CHASSI: 8AFAR23N1KJ090343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/07/2018 | 4800.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003519 | 30/07/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003529 | 30/07/2018 | 2605.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003530 | 30/07/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 30/07/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 30/07/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE JUlHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2018 | 3605.50 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2018 | 5726.42 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2018 | 0.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 3741-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2018 | 714.20 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2018 | 1162.20 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 38/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2018 | 218.00 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003212013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2018 | 496.18 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2018 | 142.84 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N?00001160620164058201 DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003526 | 30/07/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0003498 | 30/07/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 30/07/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/07/2018 | 360.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/07/2018 | 2600.00 | 00009260241405 | ROGERIO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/07/2018 | 13.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2018 | 27508.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2018 | 80468.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 31/07/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2018 | 113.37 | 00002275922474 | FABIO LUCIO MATIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PPP INVESTIMENTOS DO FUTURO, PELO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2018 | 90.80 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO PPP INVESTIMENTOS DO FUTURO, PELO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2018 | 20883.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2018 | 10616.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2018 | 37634.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 31/07/2018 | 56.10 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.644-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 31/07/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139,5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 283145-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 31/07/2018 | 873.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2018 | 17436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2018 | 6010.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2018 | 350579.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2018 | 5590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2018 | 19810.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2018 | 2927.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS EJA, REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2018 | 49829.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2018 | 61884.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003625 | 31/07/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003626 | 31/07/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003627 | 31/07/2018 | 94.30 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2018 | 60.53 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA COMO ESTRATEGIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E MELHORIA DOS SERVI?OS PUBLICOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2018 | 120.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM F?RMULA INFANTIL PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/07/2018 | 250.00 | 00005572514438 | ANTONIO JUSTINO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOO AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003537 | 31/07/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003538 | 31/07/2018 | 1928.20 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003539 | 31/07/2018 | 1786.98 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 31/07/2018 | 650.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR EM UBS (VIRA??O) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/07/2018 | 1000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/07/2018 | 3000.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REREFENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, SOCORRISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE JULHO DE 2018 A 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/07/2018 | 4500.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REREFENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, SOCORRISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE JULHO DE 2018 A 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2018 | 2100.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2018 | 30990.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2018 | 17162.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/07/2018 | 84122.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2018 | 19914.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2018 | 2040.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2018 | 34711.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2018 | 37155.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2018 | 87536.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2018 | 44812.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2018 | 7696.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2018 | 14642.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2018 | 22640.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2018 | 3354.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2018 | 11227.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2018 | 83365.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 31/07/2018 | 395.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZA??O,CONFORME DISCRIMINADO NOTA EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, MATERIAL PARA ATENDER A UBS VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2018 | 2230.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2018 | 2993.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 31/07/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL, ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2018 | 350.00 | 00006876932419 | FLAVIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO FEFERSSON WILIAN FIGUEIREDO DA SILVA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003613 | 31/07/2018 | 588.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 31/07/2018 | 1060.00 | 08521023000153 | ALUIZIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003615 | 31/07/2018 | 1410.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATEDER AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQB-9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003616 | 31/07/2018 | 1850.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003617 | 31/07/2018 | 97.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003618 | 31/07/2018 | 6137.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003620 | 31/07/2018 | 2819.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003621 | 31/07/2018 | 2047.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATEDER AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NOGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003622 | 31/07/2018 | 8600.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003623 | 31/07/2018 | 4587.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003544 | 31/07/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2018 | 5573.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2018 | 15924.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/07/2018 | 77.25 | 00070271304405 | INACIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2018 | 5744.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS NO CREAS, REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2018 | 9540.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2018 | 15790.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2018 | 100.00 | 00006208115442 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2018 | 75.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL SOCIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIALA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM AQUISIS?O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2018 | 200.00 | 00002563130409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009485838433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2018 | 65.00 | 00011540840433 | CANDICE CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEBOTIJ?O DE G?S, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2018 | 75.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2018 | 5357.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2018 | 5791.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/08/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003661 | 01/08/2018 | 1102.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003662 | 01/08/2018 | 268.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003665 | 01/08/2018 | 5946.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003666 | 01/08/2018 | 6208.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003667 | 01/08/2018 | 2325.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA MNJ-1847, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003668 | 01/08/2018 | 3061.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003669 | 01/08/2018 | 1114.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO DE PLACA OGG-4485, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003670 | 01/08/2018 | 6794.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003671 | 01/08/2018 | 5244.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULOTRATOR TL 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2018 | 60.53 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 340/05, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIADO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O-PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/08/2018 | 88.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/08/2018 | 161.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/08/2018 | 500.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOMBA DE INFU?O CONT?NUA DE INSULINA, PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/08/2018 | 300.00 | 00004287734432 | APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DE SEU FILHO FELIPE LOPES SANTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2018 | 120.00 | 00002474710469 | ADMA MARIA XAVIER DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/08/2018 | 45.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2018 | 550.00 | 00040331148404 | SEBASTIAO SOARES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2018 | 209.94 | 00002680525493 | LUCINETE RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SEU FILHO RHAVI GABRIEL RUFINO DE ARAUJO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2018 | 120.00 | 00002600818413 | IVANILDO TEODOSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADESOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2018 | 170.00 | 00007194105411 | IZABELLE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003672 | 01/08/2018 | 7282.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003676 | 01/08/2018 | 5670.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003677 | 01/08/2018 | 6312.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867 PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003678 | 01/08/2018 | 3615.70 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0003679 | 01/08/2018 | 5230.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/08/2018 | 1540.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, DO VEICULO DE PLACA NPS-8281, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESATE MONICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003681 | 01/08/2018 | 6023.35 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/08/2018 | 4000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS NA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA?OES DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM ELABORA??O DO RELATORIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA) COMPET?NCIA,DE JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003649 | 01/08/2018 | 1937.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003650 | 01/08/2018 | 2413.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003651 | 01/08/2018 | 1539.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003652 | 01/08/2018 | 2488.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003673 | 01/08/2018 | 5435.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0003674 | 01/08/2018 | 3002.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/08/2018 | 126.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003653 | 01/08/2018 | 15200.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA EXECUR??O DE TOPOGRAFIA, SENSORIAMENTO REMOTO PARA GERA??O DE PLANTA GENERICA DE VALORES DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB. 02/10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/08/2018 | 1060.00 | 22425331000106 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO - MANOEL CAETANO DE SOUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/08/2018 | 21.40 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003663 | 01/08/2018 | 3066.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003664 | 01/08/2018 | 1783.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/08/2018 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO OA FORNECIMENTO CARTUCHO MOD. TN-580/; CHIP SAMD-204 PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/08/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003684 | 02/08/2018 | 30.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTO CINQUENTINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003686 | 02/08/2018 | 603.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KME-9197, MOM-2063, MOTO BROS, CARRO??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000802017 | 0003704 | 02/08/2018 | 80024.46 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO NO BOLETIM DE 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?00131/2017 CPL. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 02/08/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003691 | 02/08/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003697 | 02/08/2018 | 3627.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003698 | 02/08/2018 | 590.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2018 | 350.00 | 00007414183475 | LAUDIJANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N7 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE SEU FILHO CARLOS CRISTIAN DOS SANTOS QUEIROZ,PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00004968631421 | MARIA DA PIEDADE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/08/2018 | 200.00 | 00022549943449 | CREUSA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003693 | 02/08/2018 | 253.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003694 | 02/08/2018 | 3056.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0003695 | 02/08/2018 | 184.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACAS NPS-8181; QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003696 | 02/08/2018 | 871.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003700 | 02/08/2018 | 871.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003701 | 02/08/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003702 | 02/08/2018 | 446.05 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003707 | 02/08/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 02/08/2018 | 3500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: BOLSA FAMILIA, SISCAN, SISPRENATAL, SIA, BPA, FPO, SINA NET, SIM, SINASC, SISAGUA, SISPNCD, SI-PNI, SIS AIH 01, DESCENTRALIZADOR, CNES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003692 | 02/08/2018 | 7282.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,EM SUBSTITUI??O DO EMPENHO DE N? 3672 DE 01/08/2018, LAN?AMENTO INDEVIDO., RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ABASTECIMENTO DE VE?CULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003699 | 02/08/2018 | 17800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE JULHO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00; BLOG SOLEDADE NOTICIAS: R$ 3.000,00; REVISTA FIQUEI SABENDO: R$ 1.900,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003703 | 02/08/2018 | 7630.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS ATRAV?S DAS REDES SOCIAIS, GCA V?DEO LTDA: R$ 3.000,00. PRODU??O DE ADESIVAGEM DOS VE?CULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, 03RANGES: R$ 2.280,00; 02 SPINS: R$ 1.210,00; 01 FIAT: R$ 550,00; 01 VOYAGE: R$ 590,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0003705 | 02/08/2018 | 2900.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE ESTUDO VISUAL DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, RANGER: R$ 200,00; SPIN: R$ 200,00; R$ VOYAGE: R$ 200,00; FIAT WAY: R$ 200,00. CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE MEDALHA/BRAS?O PADRE IBIAPINA: R$ 200,00; CRIA??O DE DOCUMENT?RIO: R$ 1.900,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2018 | 99.65 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003708 | 02/08/2018 | 327.29 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2018 | 147.60 | 00003656630429 | MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2018 | 350.00 | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003718 | 03/08/2018 | 640.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003719 | 03/08/2018 | 2200.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2018 | 605.32 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO T?TICO VOLTADO AOS GUARDAS MUNICIPIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2018 | 484.24 | 00005908995460 | JOSÉ SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO T?TICO VOLTADO AOS GUARDAS MUNICIPIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 03/08/2018 | 21.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVIO AO SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003717 | 03/08/2018 | 1283.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 06/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003726 | 06/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003739 | 06/08/2018 | 5208.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GNK-0134, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 06/08/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003728 | 06/08/2018 | 975.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003733 | 06/08/2018 | 85.10 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003734 | 06/08/2018 | 241.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003735 | 06/08/2018 | 2922.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003736 | 06/08/2018 | 2363.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003740 | 06/08/2018 | 88.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003741 | 06/08/2018 | 3727.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003724 | 06/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003725 | 06/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003727 | 06/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 06/08/2018 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA - CRFEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDCA ACIMA CITADA, REFERENTE A MULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003732 | 06/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2018 | 150.00 | 00070065842480 | DANIELA SILVA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/08/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003742 | 06/08/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003723 | 06/08/2018 | 97110.00 | 05972448000190 | ASSOCIACAO E ASSISTENCIA COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE MELANCIAS E IRAJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM HORAS MAQUINA DE TRATOR DE PNEUS, EQUIPADO COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO 16 DISCOS, PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ARAGEM DE TERRA DESTINADA A AGRICULTORES EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003737 | 06/08/2018 | 150.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003738 | 06/08/2018 | 6581.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR MF 290, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 07/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003744 | 07/08/2018 | 1794.88 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 07/08/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003746 | 07/08/2018 | 2036.70 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003747 | 07/08/2018 | 2171.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 07/08/2018 | 2300.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM UMA EMPLEITADA DESTIDADA A EXECU??O DE PINTUTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2018 | 2000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA E EDUCA??O, PARA ATENDER A PREMIA??O DOS GANHADORES DA SEMANA CI?NCIA CUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 07/08/2018 | 89.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003755 | 07/08/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003756 | 07/08/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 07/08/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 07/08/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0003750 | 07/08/2018 | 29380.13 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DA 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - 00100/2017 - CDL | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 07/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003761 | 08/08/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O EMPPENHO N? 2926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003762 | 08/08/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O EMPPENHO N? 3466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003763 | 08/08/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O EMPPENHO N? 3568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003768 | 08/08/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 4/8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 08/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 08/08/2018 | 870.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NA 1? RODADA NA FASE INICIAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE O PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 08/08/2018 | 870.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NA 1? RODADA NA FASE INICIAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE O PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 08/08/2018 | 600.00 | 00003334559408 | MARIA LUIZA DA CRUZ BARRETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2018.1 DOS ALUNOS DO EJA,DO COLEGIO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, REALIZADO NO CENTRO PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 08/08/2018 | 870.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NA 1? RODADA NA FASE INICIAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE O PERIODO DE 11 A 16 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003777 | 08/08/2018 | 1926.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/08/2018 | 90.80 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA PUBLICA SOBRE A CONSTRU??O DE A??ES INTERSETORIAIS SOBRE A POPULA??O EM SITUA??O DE RUA, NA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 08/08/2018 | 2300.00 | 00091769655468 | INACIO ROBERTO APROPRIANO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA EXERCUR?AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 08/08/2018 | 711.82 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 08/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SR?. MARIA DE LOURDES JULI?O LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003775 | 08/08/2018 | 310.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003776 | 08/08/2018 | 1558.53 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 08/08/2018 | 4539.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO (5? PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2018 | 151.33 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA,ONDE FOI PARTICIPAR DE AUDI?NCIA PUBLICA SOBRE CONSTRU??O DE A??ES INTERSETORIAIS SOBRE A POPULA??O EM SITUA??O DE RUA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/08/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/08/2018 | 105.56 | 00007920215412 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2018 | 200.00 | 00008971203455 | MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/08/2018 | 100.00 | 00007706083454 | SOLANGE ROUDRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUE, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/08/2018 | 215.00 | 00070135823447 | ROBERL?NDIA CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOTIJ?O DE G?S COMPLETO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003789 | 09/08/2018 | 81.73 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003790 | 09/08/2018 | 246.57 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 09/08/2018 | 311.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENCADERNA??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/08/2018 | 200.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2018 | 60.53 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA-PB, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2018 | 60.53 | 00008062826490 | ALINE ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA-PB, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/08/2018 | 350.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SAP?-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/08/2018 | 120.00 | 00002820755429 | ZEZITO BORBOREMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003794 | 09/08/2018 | 1010.49 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFI-4158, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0003795 | 09/08/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003796 | 09/08/2018 | 315.95 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003797 | 09/08/2018 | 300.89 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003798 | 09/08/2018 | 227.04 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 09/08/2018 | 720.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QU4E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 09/08/2018 | 162.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003785 | 09/08/2018 | 397.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003788 | 09/08/2018 | 387.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 09/08/2018 | 600.00 | 15463007000117 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS FANFARRAS DAS ESOLAS MUNICIPAIS PROF. LUIZ GONZAGA BURITY E MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/08/2018 | 375.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2018 | 375.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 09/08/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2018 | 136.43 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE FOI TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM VISITA T?CNICA A EMPRESA TBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003787 | 09/08/2018 | 50.49 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 10/08/2018 | 468.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PO DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003820 | 10/08/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/08/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 10/08/2018 | 34055.85 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 10/08/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 11/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2018 | 11450.33 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2018 | 846.19 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PGFN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2018 | 8851.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE 01, 02, 03 E 04/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 10/08/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 10/08/2018 | 183.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2018 | 6082.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO, CONFORME EXTRATO, CONTA CORRENTE 2789-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2018 | 0.05 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2018 | 6082.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 10/08/2018 | 409.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2018 | 7421.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/08/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 10/08/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/08/2018 | 1520.00 | 21041323000101 | ANA KARLA MARQUES ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO SPIM DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 10/08/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/08/2018 | 950.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 10/08/2018 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2018 | 90.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003830 | 10/08/2018 | 795.66 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003831 | 10/08/2018 | 1644.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003832 | 10/08/2018 | 5419.48 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003833 | 10/08/2018 | 1677.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2018 | 510.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2018 | 30.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 10/08/2018 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, S/N, ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2018 | 150.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 10/08/2018 | 2160.00 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULOS (MAQUINAS PESSADAS PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 10/08/2018 | 4539.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA QUE BENEFICIA OS AGRICULTORES COM PERDA DE SAFRA DESTE MUNICIPIO (6? PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/08/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003860 | 13/08/2018 | 27.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003861 | 13/08/2018 | 172.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003862 | 13/08/2018 | 430.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003863 | 13/08/2018 | 68.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003867 | 13/08/2018 | 206.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003869 | 13/08/2018 | 103.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003871 | 13/08/2018 | 34.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/08/2018 | 70.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003875 | 13/08/2018 | 237.35 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003876 | 13/08/2018 | 51.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003877 | 13/08/2018 | 51.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 13/08/2018 | 1722.00 | 11796602000466 | E. HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA. REFERENTE AO SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE JANAINA MARIA BARROS ARAUJO, JANEIDE COSTA DE ARAUJO E JOSEFA COSTA MARTINS, NOS DIAS 29, 30, 31, DE JULHO DE 2018 E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/08/2018 | 14.00 | 11796602000466 | E. HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 13/08/2018 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003851 | 13/08/2018 | 258.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003852 | 13/08/2018 | 103.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003854 | 13/08/2018 | 172.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003856 | 13/08/2018 | 189.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003857 | 13/08/2018 | 107.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERNTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003878 | 13/08/2018 | 445.67 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003879 | 13/08/2018 | 873.47 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003880 | 13/08/2018 | 774.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/08/2018 | 1362.40 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL DOS DIRIGENTES EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/08/2018 | 680.24 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL DOS DIRIGENTES EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/08/2018 | 60.53 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO EVENTO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/08/2018 | 75.90 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO EVENTO DO SOMA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/08/2018 | 60.53 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003853 | 13/08/2018 | 6247.50 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003855 | 13/08/2018 | 2082.50 | 22951396000195 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VEICULO DE PLACA(KHI-1253), TRANSPORTANDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FEUNDAMENTAL ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA , TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 26, 27 E 30 DE JULHO E 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018, ROTA COM 85KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003858 | 13/08/2018 | 2818.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003859 | 13/08/2018 | 551.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003864 | 13/08/2018 | 604.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003865 | 13/08/2018 | 5175.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003872 | 13/08/2018 | 90.85 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003873 | 13/08/2018 | 241.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 13/08/2018 | 84.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 13/08/2018 | 80.80 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.644-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/08/2018 | 136.97 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003881 | 13/08/2018 | 473.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 14/08/2018 | 544.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 14/08/2018 | 9120.00 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 14/08/2018 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 14/08/2018 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 14/08/2018 | 100.00 | 19461348000104 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 14/08/2018 | 200.00 | 19461348000104 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULOS DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/08/2018 | 855.65 | 09924937000128 | CAXANGA VEICULOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO SPIN DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/08/2018 | 300.00 | 19461348000104 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPS-8181, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 14/08/2018 | 160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 14/08/2018 | 380.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA. REFERENTE A PLACA DE IOX DESTINA AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 14/08/2018 | 9880.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA??O DE 69.000 FORMULARIOS DE PREENCHIMENTO, 17 MODELOS SO FRENTE 10.000X1/2.000X2/5.000X3/3.000X1/1.000X2/ COM IMPRESS?O F/V 2.000X1/3.000X1/5.000X6, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 14/08/2018 | 1283.96 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 14/08/2018 | 160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003886 | 14/08/2018 | 6920.00 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULO P? CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 14/08/2018 | 1533.50 | 19899695000113 | LEANDRO DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINH?O INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/08/2018 | 300.00 | 19461348000104 | EVERALDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003959 | 15/08/2018 | 255.10 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/08/2018 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, SOB O ARGUMENTO DE FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003948 | 15/08/2018 | 88.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL)DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 15/08/2018 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 08, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 15/08/2018 | 649.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 15/08/2018 | 351.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS EM VEICULO DE PLACA QFV 1414 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003924 | 15/08/2018 | 3999.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003926 | 15/08/2018 | 90.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003930 | 15/08/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003931 | 15/08/2018 | 986.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE M?DICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003932 | 15/08/2018 | 3245.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAIL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2018 | 160.00 | 00003088137409 | MARIA DAS VITOTIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA PARA SUA FILHA IONETE ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/08/2018 | 160.00 | 00006894386480 | MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA M?DICA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOS? ISRAEL SANTOS MARINHO, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2018 | 1410.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU NETO VICTOR EMANUEL DE ARA?JO SILVA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003902 | 15/08/2018 | 2801.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003903 | 15/08/2018 | 5663.70 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL. ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH?, PERIODO DE JULHO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003904 | 15/08/2018 | 4323.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:PO?O DE MULUNGU/MELANCIA DE CIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003905 | 15/08/2018 | 2523.15 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003906 | 15/08/2018 | 2787.75 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003907 | 15/08/2018 | 2041.20 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003908 | 15/08/2018 | 7408.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003909 | 15/08/2018 | 4263.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003910 | 15/08/2018 | 5964.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003911 | 15/08/2018 | 3045.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE/, IDA E VOLTA, PERIODO DE JULHO DE 2018, 25 KM POR TURNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003912 | 15/08/2018 | 389.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNUTEN??O DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218(SPIN), OGD-1456(ONIBUS),E MOTO BROS AZUL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003913 | 15/08/2018 | 2268.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003914 | 15/08/2018 | 2460.15 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/NUCLEO POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003915 | 15/08/2018 | 2511.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003916 | 15/08/2018 | 3265.08 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003917 | 15/08/2018 | 1149.20 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: LAGOA DE SERRA/PIRES/LAGEDO DE TIMBAUBA/CARDEIRO/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTEAO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003918 | 15/08/2018 | 5953.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0003919 | 15/08/2018 | 1180.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNUTEN??O DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-4999, NQA-4944, OGE-5430, QFF-9175 E QFG-0793 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003920 | 15/08/2018 | 6376.23 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003921 | 15/08/2018 | 798.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018,ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003922 | 15/08/2018 | 7497.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE JULHO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003923 | 15/08/2018 | 7408.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO TARDE, VEICULO DE PLACA HUX-1911, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003925 | 15/08/2018 | 3175.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA KFD-0116, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003927 | 15/08/2018 | 3175.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003928 | 15/08/2018 | 3175.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO MANHA, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003929 | 15/08/2018 | 2268.00 | 00006089765473 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA ROTA CORDEIRO/LAGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO NOITE, 40KM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 15/08/2018 | 630.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 15/08/2018 | 1575.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 15/08/2018 | 252.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003944 | 15/08/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003945 | 15/08/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2018 | 151.80 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO EVENTO DO SOMA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/08/2018 | 121.06 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO EVENTO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003949 | 15/08/2018 | 1055.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003952 | 15/08/2018 | 1144.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 15/08/2018 | 174.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOM-2289, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003955 | 15/08/2018 | 1102.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 15/08/2018 | 101.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 15/08/2018 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 15/08/2018 | 9120.00 | 13518250000160 | CELIA MARIA SOUTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A POLICIAIS CIVIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 15/08/2018 | 13.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003957 | 15/08/2018 | 1939.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCART?VEIS), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 15/08/2018 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180207281). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 16/08/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB. AL?M DOS DIARIOS ELETR?NICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TST, TRF5, DOU E TCE, EM NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 16/08/2018 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003961 | 16/08/2018 | 110.40 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0003962 | 16/08/2018 | 96.70 | 00006394072427 | JOSEFA GEUMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 16/08/2018 | 870.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A A SEGUNDA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, REALIZA NO PER?ODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/08/2018 | 870.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A SEGUNDA RODADA DA 1? FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 18 DE 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 16/08/2018 | 870.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A SEGUNDA RODADA DA 1? FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 18 DE 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 16/08/2018 | 370.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE CAMPO SIMPLES FIO 4) DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/08/2018 | 800.00 | 00003178275452 | ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 16/08/2018 | 155.57 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTEN??O DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 17/08/2018 | 1500.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR, OFERECIDO PELO CRAS A MULHERES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 17/08/2018 | 1200.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS PARA A REALIZA??O DO EVENTO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, COM O PESSOAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003983 | 17/08/2018 | 320.31 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2018 | 80.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILAIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2018 | 671.00 | 00007610279471 | CRISTINA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA,PESSOAEM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/08/2018 | 160.00 | 00010276484444 | PATRIELI MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU FILHO ALAN PEDRO MOTA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/08/2018 | 500.00 | 00007772159420 | JANICLEIDE VALENCIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/08/2018 | 140.00 | 00022568760478 | SEVERINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003976 | 17/08/2018 | 773.69 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003977 | 17/08/2018 | 873.47 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003978 | 17/08/2018 | 445.67 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0003980 | 17/08/2018 | 1580.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 17/08/2018 | 200.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA AO VE?CULO DE PLACA QFI-4158 (SPIM DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 17/08/2018 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA AO VE?CULO DE PLACA QFI-4158 (SPIM DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003982 | 17/08/2018 | 3372.33 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 17/08/2018 | 300.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REALIZA??O DO ENCONTRO PEDAG?GICO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 17/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003981 | 17/08/2018 | 450.01 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004014 | 20/08/2018 | 198.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 20/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 20/08/2018 | 109.90 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTA??O E COM DE PROD INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIAMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O DE ASSINATURA DE ANTIV?RUS PARA COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 20/08/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/08/2018 | 197.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA EMERG?NCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/08/2018 | 1048.81 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/08/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/08/2018 | 4415.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/08/2018 | 66111.95 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/08/2018 | 21473.62 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/08/2018 | 3072.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004017 | 20/08/2018 | 942.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004018 | 20/08/2018 | 4044.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/08/2018 | 220.00 | 00007926096466 | TANIA ALFREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2018 | 250.00 | 00002820287492 | SILVANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2018 | 200.00 | 00098311700400 | MANOEL DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEEXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/08/2018 | 170.00 | 00003945998450 | FABRICIA MARREIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEEXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004013 | 20/08/2018 | 32.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004015 | 20/08/2018 | 211.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004019 | 20/08/2018 | 811.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004020 | 20/08/2018 | 774.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/08/2018 | 200.00 | 00008929626408 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/08/2018 | 138.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/08/2018 | 90.63 | 00009877000490 | MECILANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/08/2018 | 165.97 | 00070827346468 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/08/2018 | 70.00 | 00007430141463 | MARIA DALVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOTIJ?O DE G?S, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004011 | 20/08/2018 | 70.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004012 | 20/08/2018 | 85.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004016 | 20/08/2018 | 583.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004021 | 20/08/2018 | 109.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA REFRENTE AO FORNECIMENDO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/08/2018 | 133.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/08/2018 | 180.00 | 00004002215431 | MARIA ELIANE DA SILVA ISIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006448792465 | JOSELINE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 21/08/2018 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 08, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 21/08/2018 | 70.10 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 21/08/2018 | 71.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004051 | 21/08/2018 | 298.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004056 | 21/08/2018 | 590.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004060 | 21/08/2018 | 369.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003345506459 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004026 | 21/08/2018 | 1356.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004027 | 21/08/2018 | 406.72 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004028 | 21/08/2018 | 400.34 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO HO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004029 | 21/08/2018 | 408.99 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 21/08/2018 | 5901.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONAM ?RG?OS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 21/08/2018 | 136.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PSF (CENTRO) DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 21/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 21/08/2018 | 38.81 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 21/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 21/08/2018 | 2560.95 | 00003041203405 | BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732018 | 0004045 | 21/08/2018 | 32099.53 | 04706481000106 | HRCH SERVI?OS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVIS?OS PRESTADOS DE DESINTETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTES AO HOSPITAL/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004049 | 21/08/2018 | 1362.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 21/08/2018 | 210.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2018 | 61.12 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004063 | 21/08/2018 | 578.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004065 | 21/08/2018 | 96.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2018 | 18522.35 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 21/08/2018 | 61.12 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 21/08/2018 | 10830.00 | 18273770000173 | BLZ DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 300 UND DE PROTETOR SOLAR E 300 PROTETOR LABIAL, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 21/08/2018 | 2949.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004050 | 21/08/2018 | 1948.77 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004053 | 21/08/2018 | 1288.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004068 | 21/08/2018 | 241.50 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004071 | 21/08/2018 | 90.85 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/08/2018 | 591.18 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 21/08/2018 | 150.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE INTERNET NAS SALAS DE TESOURARIA, CONTABILIDADE E EMPENHOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 21/08/2018 | 80.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO, REFERNTE A JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 21/08/2018 | 78.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO, REFERNTE A JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 21/08/2018 | 33.73 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO, REFERNTE A JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 21/08/2018 | 51.95 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUROS E MULTAS REFERENTE ATRASO NO PAGAMENTO, REFERNTE A JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/08/2018 | 27155.90 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/08/2018 | 23826.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2018 | 24048.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 21/08/2018 | 4346.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 21/08/2018 | 2250.00 | 27331997000119 | SOLUCOES GOVERNAMENTAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A A PRESTA??O DE SERVI?O TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA ETAPA DE TREINAMENTO E APREFEI?OAMENTO DE PESSOAL E ASSESSORIA EM LICITA??OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 21/08/2018 | 4480.79 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DS ?R??OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 21/08/2018 | 31621.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 21/08/2018 | 220.67 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004048 | 21/08/2018 | 419.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004054 | 21/08/2018 | 80.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE GASTO, DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004064 | 21/08/2018 | 730.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812017 | 0004078 | 22/08/2018 | 64677.03 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO NO BOLETIM DE 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?00134/2017 CPL. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 22/08/2018 | 8800.00 | 00003528039400 | GIUSEPP DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SEU VE?CULO CA?AMBA, DESTINADOS A EXECUR??O DA RETIRADA DE RES?DUOS S?LIDOS (LIXO) EM BAIRROS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004095 | 22/08/2018 | 168.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004105 | 22/08/2018 | 3781.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AO CONSUMO NA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/08/2018 | 136.97 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004099 | 22/08/2018 | 80.40 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRATAIRIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 22/08/2018 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 22/08/2018 | 725.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA RODADA DA SEGUNDA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, PERIODO DE 25 A 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 22/08/2018 | 870.00 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA RODADA DA SEGUNDA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, PERIODO DE 25 A 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004096 | 22/08/2018 | 2520.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004103 | 22/08/2018 | 163.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004104 | 22/08/2018 | 191.10 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/08/2018 | 250.00 | 00007664058422 | MARIA DE LOURDES JULIÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/08/2018 | 250.00 | 00005782472405 | JOSEFA LUIZA DE ARAUJO MELO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DO SEU PAI GERALDO MOREIRA DE MELO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2018 | 246.41 | 00053023102449 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004081 | 22/08/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/08/2018 | 250.00 | 00005782472405 | JOSEFA LUIZA DE ARAUJO MELO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DO SEU PAI GERALDO MOREIRA DE MELO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 22/08/2018 | 362.43 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004097 | 22/08/2018 | 1008.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004098 | 22/08/2018 | 840.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004100 | 22/08/2018 | 945.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004101 | 22/08/2018 | 2479.68 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004102 | 22/08/2018 | 24.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0004106 | 22/08/2018 | 60.18 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004080 | 22/08/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 22/08/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 22/08/2018 | 900.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 22/08/2018 | 7.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 22/08/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 22/08/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/08/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2018 | 108.87 | 00000017376432 | SEVERINA NUNES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DECUNTA DE ?GUA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 23/08/2018 | 693.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO N?4085. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004124 | 23/08/2018 | 246.57 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004125 | 23/08/2018 | 96.31 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004126 | 23/08/2018 | 78.66 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004130 | 23/08/2018 | 152.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/08/2018 | 235.00 | 00001156142490 | SIDINEIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SUA FILHAYSMENIA VITORIA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2018 | 170.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2018 | 216.00 | 00011009236407 | CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AQUISI??O DE F?RMULA INFANTIL NINHO FASES (400GR) PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABLIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004115 | 23/08/2018 | 531.30 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 23/08/2018 | 1620.00 | 40980187000151 | KALKULU S COM. DE MOVEIS E MAQ PARA ESCR. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANCOS E ENCOSTOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 23/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SRA. LINDALVA MARIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0004132 | 23/08/2018 | 1168.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004134 | 23/08/2018 | 3250.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004143 | 23/08/2018 | 403.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004144 | 23/08/2018 | 6769.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004145 | 23/08/2018 | 1245.22 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004113 | 23/08/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 23/08/2018 | 60.53 | 00003045566456 | LIBERIA DEILANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N 340/05, PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004122 | 23/08/2018 | 387.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004123 | 23/08/2018 | 427.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 23/08/2018 | 120.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 23/08/2018 | 72.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004131 | 23/08/2018 | 6874.95 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004133 | 23/08/2018 | 1937.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004135 | 23/08/2018 | 690.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004138 | 23/08/2018 | 1320.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004140 | 23/08/2018 | 7400.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004141 | 23/08/2018 | 2670.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004142 | 23/08/2018 | 14.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 23/08/2018 | 1700.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA OGE-3210 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 23/08/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2018 | 113.37 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER JUNTO A FUNASA E SUDEMA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004127 | 23/08/2018 | 82.53 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004136 | 23/08/2018 | 1384.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004137 | 23/08/2018 | 546.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004139 | 23/08/2018 | 1051.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004152 | 24/08/2018 | 450.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 24/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 24/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2018 | 113.37 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 24/08/2018 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004150 | 24/08/2018 | 3576.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004153 | 24/08/2018 | 646.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/08/2018 | 180.00 | 00005057291483 | LIDALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONTRASTE PARA EXAME, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 24/08/2018 | 45.20 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 24/08/2018 | 270.18 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 24/08/2018 | 2100.00 | 22425331000106 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA JANELAS E RESTAURA??O DE PORT?ES DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 24/08/2018 | 5200.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004156 | 24/08/2018 | 774.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 24/08/2018 | 5200.00 | 00060282606491 | IONE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004160 | 24/08/2018 | 1447.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONT?LOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004162 | 24/08/2018 | 603.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLICO DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0004163 | 24/08/2018 | 752.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004164 | 24/08/2018 | 801.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004165 | 24/08/2018 | 876.77 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0004166 | 24/08/2018 | 13002.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOL?GICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004151 | 24/08/2018 | 274.85 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 24/08/2018 | 1729.62 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/08/2018 | 377.00 | 00003137134480 | MARIA JOSE MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SEU SOBRINHO,DE MARESIA-SP PARA SOLEDADE -PB, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/08/2018 | 82.15 | 00007256066490 | ALEANDRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 27/08/2018 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DAN?A, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004176 | 27/08/2018 | 344.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS PARA COBERTURA DO EVENTO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004178 | 27/08/2018 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOTOS PARA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS AV?S REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2018 | 250.00 | 00010808187406 | FABIANA LIBERATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/08/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00011748697471 | ANTONIO BENIGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004175 | 27/08/2018 | 416.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS, PARA A COBERTURA DO EVENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 27/08/2018 | 300.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURA??O DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 27/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SR?. ANA PAULA VAL?NCIO ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2018 | 150.00 | 00070592225453 | DOMINGOS BORBOREMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA), PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004179 | 27/08/2018 | 1120.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS PARA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 27/08/2018 | 630.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO SELO UNICEF, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004184 | 27/08/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004185 | 27/08/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004189 | 27/08/2018 | 1120.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTGRAFIAS,NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 27/08/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 27/08/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 27/08/2018 | 294.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, PROCESSO N? 1160-95.2011.815.0191, GUIA DE N?19.2018.600429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004190 | 27/08/2018 | 4171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVASDESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULOS CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004191 | 27/08/2018 | 970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PERESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULOS CAMINH?O PIPA DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 28/08/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004214 | 28/08/2018 | 8018.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004215 | 28/08/2018 | 19949.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 28/08/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004192 | 28/08/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/08/2018 | 8889.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE 04, 05 E 06/1999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 28/08/2018 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004218 | 28/08/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004219 | 28/08/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2018 | 160.00 | 00098004328415 | PEDRO FERNANDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES DO SEU NETO ALEX VICTOR GALDINO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2018 | 5500.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PROCEDIMENTOCIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004198 | 28/08/2018 | 7890.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867 PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004199 | 28/08/2018 | 2278.50 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004200 | 28/08/2018 | 2747.62 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004201 | 28/08/2018 | 6480.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 28/08/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 28/08/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU E O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 28/08/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004216 | 28/08/2018 | 239.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004217 | 28/08/2018 | 414.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA UBS-SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004221 | 28/08/2018 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 28/08/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 28/08/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 28/08/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 28/08/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004227 | 28/08/2018 | 13185.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2018 | 75.89 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2018 | 141.03 | 00008613090494 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2018 | 5500.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PROCEDIMENTOCIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 28/08/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2018 | 197.62 | 00006236973431 | GECILENE JULI?O LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ?GUA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004213 | 28/08/2018 | 73.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE AE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004220 | 28/08/2018 | 410.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE AE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 28/08/2018 | 700.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004202 | 28/08/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 28/08/2018 | 800.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E COMANDO HIDR?CULO DA M?QUINA RADON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 29/08/2018 | 350.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO E M?QUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE A REVIS?O DA PARTE ELETRICA E DO MOTORD DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 29/08/2018 | 200.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO E M?QUINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS, REFERENTE DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 29/08/2018 | 1626.08 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA REGULARIZA??O DAS OPERA??ES DE CREDITO RURAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL 13.340/16 (13.606/18) E DA LEI MUNICIPAL 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 29/08/2018 | 900.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 29/08/2018 | 80.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADE, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE VIDROS EM PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004236 | 29/08/2018 | 3219.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 29/08/2018 | 245.05 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 29/08/2018 | 676.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO DE SOLEDADE- PB/CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 29/08/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 29/08/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004249 | 29/08/2018 | 120.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004250 | 29/08/2018 | 3738.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004251 | 29/08/2018 | 1602.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004252 | 29/08/2018 | 1752.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004253 | 29/08/2018 | 1902.03 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGA-7442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004254 | 29/08/2018 | 1705.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATEDER AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQB-9614, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 29/08/2018 | 170.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CORTINAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DE PARA A REALIZA??O DO EVENTO "SELO UNICEF", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 29/08/2018 | 800.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PARTE ELETRICA DOS MICRO ONIBUS DE PLACA QFF-9175 E OGE-5430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 29/08/2018 | 4800.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2018 | 3358.47 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 29/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 29/08/2018 | 2600.00 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/08/2018 | 136.01 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004233 | 29/08/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 29/08/2018 | 1915.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA OPERA??O TAPA BURACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2018 | 20353.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2018 | 11316.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2018 | 36524.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 30/08/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004345 | 30/08/2018 | 5460.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD-6330, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2018 | 27608.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2018 | 82624.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004285 | 30/08/2018 | 360.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINAS A COBERTURA DO EVENTOS: ENTREGA DE MEDALHA PADRE IBIAPINA, INAUGURA??O DA SALA DE INFORM?TICA, INAUGURA??O DE PAVIMENT??O DA RUA JOSE MARQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 30/08/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0004300 | 30/08/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004317 | 30/08/2018 | 2150.00 | 15512447000117 | LEANDRO ARRUDA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PCMSO DOS ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, PARCELA 4/8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004357 | 30/08/2018 | 2041.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004358 | 30/08/2018 | 3117.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2018 | 0.20 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 30/08/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004280 | 30/08/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/08/2018 | 725.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NA 2? RODADA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, ENTRE O PERIODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/08/2018 | 725.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A A SEGUNDA RODADA DA SEGUNDA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZA NO PER?ODO DE 01 A 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 30/08/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 30/08/2018 | 421.90 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/08/2018 | 885.12 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2018 | 359274.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004337 | 30/08/2018 | 5189.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004340 | 30/08/2018 | 2058.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004343 | 30/08/2018 | 2939.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004344 | 30/08/2018 | 3012.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004346 | 30/08/2018 | 1418.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004347 | 30/08/2018 | 2194.24 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004348 | 30/08/2018 | 2744.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OG-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004349 | 30/08/2018 | 2834.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004350 | 30/08/2018 | 44.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004360 | 30/08/2018 | 509.38 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2018 | 1547.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2018 | 4042.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2018 | 21426.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2018 | 2927.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2018 | 47000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2018 | 67741.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2018 | 17436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2018 | 7918.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/08/2018 | 2847.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZA??O, ADESIVOS, CRACHAS, CONFORME DISCRIMINADO NOTA EM ANEXO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, MATERIAL PARA ATENDER A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004257 | 30/08/2018 | 6074.76 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 30/08/2018 | 915.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE, LOCA??O DE TENDAAS DESTINADAS A DIVULGA??O DA REALIZA??O DO EVENTO DE INAUGURA??O DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VIRA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/08/2018 | 644.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE, LOCA??O DE TENDAAS DESTINADAS A DIVULGA??O DA REALIZA??O DO EVENTO DE INAUGURA??O DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 30/08/2018 | 4033.70 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2018 | 84073.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2018 | 18749.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004279 | 30/08/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2018 | 9958.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2018 | 8790.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2018 | 28804.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2018 | 39713.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2018 | 81704.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2018 | 44853.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2018 | 7996.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2018 | 14929.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2018 | 3354.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2018 | 22784.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2018 | 15762.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2018 | 77921.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2018 | 2230.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2018 | 7250.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2018 | 26774.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2018 | 17162.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004318 | 30/08/2018 | 2200.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004319 | 30/08/2018 | 813.20 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004320 | 30/08/2018 | 483.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE UBS BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0004321 | 30/08/2018 | 781.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/08/2018 | 347.26 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE JALECOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004325 | 30/08/2018 | 420.48 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004332 | 30/08/2018 | 4541.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004333 | 30/08/2018 | 760.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSA-7647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004335 | 30/08/2018 | 1433.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSA-7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004336 | 30/08/2018 | 1326.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSA-7617, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004364 | 30/08/2018 | 760.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSA-7647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2018 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2018 | 6484.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2018 | 9558.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2018 | 15520.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004354 | 30/08/2018 | 309.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004356 | 30/08/2018 | 101.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004359 | 30/08/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2018 | 5502.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2018 | 8824.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2018 | 16069.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 30/08/2018 | 1001.29 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA REGULARIZA??O DAS OPERA??ES DE CREDITO RURAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL 13.340/16 (13.606/18) E DA LEI MUNICIPAL 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004334 | 30/08/2018 | 5211.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004338 | 30/08/2018 | 6195.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004339 | 30/08/2018 | 5948.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL85E, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004341 | 30/08/2018 | 2219.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004342 | 30/08/2018 | 2356.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004351 | 30/08/2018 | 2614.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004352 | 30/08/2018 | 44.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004353 | 30/08/2018 | 6248.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004355 | 30/08/2018 | 6231.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0004392 | 31/08/2018 | 17700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE AGOSTO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00; REVISTA FIQUEI SABENDO: R$ 1.800,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0004395 | 31/08/2018 | 4725.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRODU??O, GRAVA??O E CAPTA??O DE IMAGENS, DIRE??O, LOCU??O E EDI??O FINAL DE DOCUMENT?RIO PARA VEICULAR ATRAVES DE REDES SOCIAIS E PRODU??O DE LONA FRONT DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE, INSTALADA NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE; REPASSE GCA VIDEO LTDA: R$ 3.000,00; ADESIVO DOIS COMUNICA??O VISUAL LTDA: R$ 1.725,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0004398 | 31/08/2018 | 2500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CRIA??O DE ANUNCIO PARA REVISTA, LONA FRONT DIGITAL E DOCUMENT?RIO; CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE ANUNCIO PAGINA DUPLA PARA REVISTA CUSTO: R$ 600,00; CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE FAIXA PARA PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE: R$ 400,00; CRIA??O E ROTEIRO DE DOCUMENTARIO PARA VEICULAR EM REDES SOCIAIS: R$ 1.500,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 31/08/2018 | 4700.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CIDATA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM 08 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGF- 7345,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 31/08/2018 | 200.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DE UMA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE OS DIREITOS E GARANTIA DAS MULHERES NA SOCIEDADE, REALIZADA PELO CREAS NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 31/08/2018 | 287.25 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/08/2018 | 200.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO I FORUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2018 | 180.00 | 00001447950437 | JULIANA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2018 | 200.00 | 00040330249487 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA OA CREDOA ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004377 | 31/08/2018 | 970.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0004379 | 31/08/2018 | 40360.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI??O DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004385 | 31/08/2018 | 1030.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004387 | 31/08/2018 | 2332.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004388 | 31/08/2018 | 1785.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 31/08/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0004399 | 31/08/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 31/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA O UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004401 | 31/08/2018 | 9274.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE BANNERS E REPLICAS FOTOGRAFICAS DA GINCANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA 283145-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 31/08/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2018 | 1164.84 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N? 3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 39/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2018 | 715.86 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 39/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2018 | 496.44 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, NOTA FISTEL: 21000027910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2018 | 218.11 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003212013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, NOTA FISTEL: 80303318600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2018 | 11450.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DOC. DE N? 0717182439274641-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2018 | 846.20 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PGFN DOC. DE N? 0717182439275784-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2018 | 142.91 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 00001160620164058201 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/08/2018 | 1753.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 31/08/2018 | 82.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 31/08/2018 | 42.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004390 | 31/08/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 31/08/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 03/09/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 03/09/2018 | 243.20 | 09515118000127 | KARMELIA - MARIA ELIANE SIQUEIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO A REFERENTE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 03/09/2018 | 630.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 03/09/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 03/09/2018 | 1880.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN?AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/09/2018 | 600.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TABELA COMPLEMENTAR DE EXAMES (CATETERISMO), PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0004412 | 03/09/2018 | 3183.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0004413 | 03/09/2018 | 659.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004408 | 03/09/2018 | 520.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA AULA INALGURAL DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE AUXILIAR DE COZINHA, GAR?OM; DESING EM SOBRANCELHAS EM PARCERIA COM O SENAC E O CURSO DE REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR COM MULHERES DA ZONA RURAL, USUARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/09/2018 | 70.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004452 | 04/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004458 | 04/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/09/2018 | 200.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA JOSIENE DE LIMA GRANGEIRO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/09/2018 | 170.00 | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASEU FILHO PEDRO HENHIQUE RIBEIRO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/09/2018 | 182.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/09/2018 | 100.00 | 00004926658429 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASEU COMPANHEIRO JOSE JOSEMAR DE ASSIS LUCENA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/09/2018 | 160.00 | 00007266792401 | ROSEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASEU FILHO EVERTON DA SILVA SOUZA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/09/2018 | 170.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASEU FILHO ARTHUR GABRIEL DO SANTOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/09/2018 | 300.00 | 00038851848858 | EVANGELISTA TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARA SEU IRM?O PATRICIO TEODORO FERREIRA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004997242403 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA), PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/09/2018 | 202.40 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004432 | 04/09/2018 | 275.21 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004435 | 04/09/2018 | 195.84 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 04/09/2018 | 372.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO, DESTINADO A ATENDER A REFORMA DO CEO DE BOMSUCESSO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004046591447 | MARIA DE FATIMA LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 04/09/2018 | 7800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISI??O DE CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO DESTINADO A UBS, CAPS, SAMU E ANCORA DA VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/09/2018 | 170.00 | 00005679943417 | MAILZA VICENTE ROUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASUA FILHA MARIA EDUARDA RODRIGUE DE ARRUDA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/09/2018 | 600.00 | 00001920658408 | FERNANDO INOC?NCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0004442 | 04/09/2018 | 42450.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642018 | 0004445 | 04/09/2018 | 6427.85 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642018 | 0004446 | 04/09/2018 | 1038.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004448 | 04/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004449 | 04/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004450 | 04/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004451 | 04/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004453 | 04/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004454 | 04/09/2018 | 65.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004460 | 04/09/2018 | 130.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004462 | 04/09/2018 | 170.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004433 | 04/09/2018 | 387.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004434 | 04/09/2018 | 431.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 04/09/2018 | 680.00 | 18048905000105 | ELAINE MARIA DE OLIVEIRA FECHINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PE?AS DE VESTUARIOS, DESTINADAS A FARDAMENTO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004447 | 04/09/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004455 | 04/09/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004456 | 04/09/2018 | 1300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTIRA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004457 | 04/09/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000132018 | 0004459 | 04/09/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004461 | 04/09/2018 | 79.35 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 04/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180210977), PROGRAMA??O FINANCEIRA DO GIN?SIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 04/09/2018 | 936.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 05/09/2018 | 1350.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDCA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL QUE IR?O PARTICIPAR DO TREINAIMENTO PARA MESARIO MINISTRADO PELO CARTORIO ELEITORAL, PLEITO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004473 | 05/09/2018 | 80.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE GASTO, DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 05/09/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004467 | 05/09/2018 | 570.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0004472 | 05/09/2018 | 1186.50 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/09/2018 | 390.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/09/2018 | 390.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/09/2018 | 121.06 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/09/2018 | 500.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEBOMBA DE INFU?O CONT?NUA DE INSULINA, PARA SEU FILHO MATEUS LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004468 | 05/09/2018 | 773.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004469 | 05/09/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 05/09/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004470 | 05/09/2018 | 49.19 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004471 | 05/09/2018 | 286.35 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/09/2018 | 700.00 | 00001447950437 | JULIANA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPOSTE PARA MUDAN?A MOBILIA DE SUA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB PARA SERTANIA - PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004481 | 06/09/2018 | 325.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | AQUIS. DE M?. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 06/09/2018 | 90.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICA??O DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | AQUIS. DE M?. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 06/09/2018 | 90.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICA??O DESTINADO AO SETOR BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/09/2018 | 195.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL (MILNUTRE SOJA)PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 06/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SRMARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004483 | 06/09/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004484 | 06/09/2018 | 2727.11 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732018 | 0004485 | 06/09/2018 | 32099.53 | 04706481000106 | HRCH SERVI?OS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DESINTETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTES AO HOSPITAL/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004482 | 06/09/2018 | 521.71 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 06/09/2018 | 60.20 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADM. E PLANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 06/09/2018 | 198.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICA??O (ROTEADOR E ESTABILIZADOR)DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/09/2018 | 34055.85 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 10/09/2018 | 13.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/09/2018 | 3489.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/09/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/09/2018 | 0.86 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/09/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/09/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 12/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 10/09/2018 | 213.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/09/2018 | 1797.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004493 | 10/09/2018 | 2494.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004494 | 10/09/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 10/09/2018 | 870.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NA 1? RODADADA TERECEIRA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE O PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 10/09/2018 | 870.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NA 1? RODADA DA TERECEIRA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018 DESTE MUNICIPIO, REALIZADA ENTRE O PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 10/09/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 10/09/2018 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/09/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOM-2289, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 10/09/2018 | 1299.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 10/09/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OC-4999, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004519 | 10/09/2018 | 650.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 10/09/2018 | 1500.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE PE?AS DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MKA-4944, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004491 | 10/09/2018 | 290.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/09/2018 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004501 | 10/09/2018 | 440.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004502 | 10/09/2018 | 1910.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00004779480493 | INACIO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/09/2018 | 450.00 | 00079007317415 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/09/2018 | 900.00 | 00070719181470 | ANGELICA MOURA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 10/09/2018 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, AFONSO AVELINO DE SOUSA, LINDALVA DE ARRUDA ARAUJO NOBREGA E MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/09/2018 | 584.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QFI-4158, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 10/09/2018 | 1594.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NQB-9614, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 10/09/2018 | 1000.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE DE RECUPERA??O DE PINOS DA CONCHA CARREGADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 10/09/2018 | 300.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE TROCA DE CANO DE TERMINA??O DA MAQUINA RETRO - RANDON, DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/09/2018 | 180.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/09/2018 | 600.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/09/2018 | 116.22 | 00003061969489 | IVONETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM FATUTAS DE ?GUA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/09/2018 | 111.23 | 00010032107404 | JESSICA PATRICIA LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ?GUA E ENERGIA,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/09/2018 | 200.00 | 00007460402451 | IRANILDA MARREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/09/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/09/2018 | 97.41 | 00005703583454 | JOSEANE DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAS,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/09/2018 | 92.30 | 00006996972477 | JOSEFA GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/09/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/09/2018 | 80.00 | 00070065866401 | MICHELLA VALTEIR CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/09/2018 | 160.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004049994410 | VALKIRIA SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/09/2018 | 80.00 | 00009744504480 | FABIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/09/2018 | 80.00 | 00098004328415 | PEDRO FERNANDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/09/2018 | 80.00 | 00005905324484 | MARIA DA GUIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE COZINHA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/09/2018 | 150.00 | 00008746720405 | VILANI PRUDENCIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, DESTINA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/09/2018 | 78.78 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 11/09/2018 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 08, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/09/2018 | 350.00 | 00009929386432 | GERDILANIA FARIAS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA O PADRASTO MANOEL BARBOSA DA SILVA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/09/2018 | 500.00 | 00007864497489 | MARCILENE DE OLIVEIRA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAMES PARA SUA FILHA MIRYANN DE OLIVEIRA NUNES, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/09/2018 | 100.00 | 00037668080449 | MARINALDO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/09/2018 | 100.00 | 00011242566449 | SEBASTIAO ONOFRE DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004550 | 11/09/2018 | 21500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PROCESSADOR DE RAIO X AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/09/2018 | 100.00 | 00022571108468 | JOSE TEOFILO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/09/2018 | 400.00 | 00037580990482 | LUIZ JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/09/2018 | 370.00 | 00063495007768 | FRANCISCO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/09/2018 | 390.00 | 00003882123494 | JOSE DE ARIMAT?IA MENDON?A DE ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004557 | 11/09/2018 | 428.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004558 | 11/09/2018 | 494.28 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E DESCARTAVEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004559 | 11/09/2018 | 736.37 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E DESCARTAVEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004561 | 11/09/2018 | 2385.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E DESCARTAVEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 11/09/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, EVENTO SOL FEST, SEM VENDA DE INGRESSO. DATA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004562 | 11/09/2018 | 343.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 11/09/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 11/09/2018 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA JURIDIACA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 11/09/2018 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO OA FORNECIMENTO CARTUCHO TONER MOD. D105/; Q262A; HP285/435/436A, PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 11/09/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004560 | 11/09/2018 | 475.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 12/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180212512), LICEN?A AMBIENTAL DO GIN?SIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 12/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 12/09/2018 | 400.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE EXTINTORES, A SEREM USADOS NA FESTA DE EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 12/09/2018 | 870.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A A SEGUNDA RODADA DA TERCEIRA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO PER?ODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 12/09/2018 | 870.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A SEGUNDA RODADA DA TERCEIRA FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 11 A 13 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0004578 | 12/09/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 12/09/2018 | 22.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/09/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 12/09/2018 | 172.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA DIVULGA??O DO EVENTO COM USUARIOS DO CREAS - PALESTRA EDUCATIVA SOBRE DIREITOS E GARANTIAS DAS MULHERES NA SOCIEDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 12/09/2018 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DAN?A, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 12/09/2018 | 450.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO TRANSPORTANDO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE TENORIO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/09/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2018 | 150.00 | 00008680936456 | LARISSA VANESSA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004583 | 13/09/2018 | 71.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004584 | 13/09/2018 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004585 | 13/09/2018 | 3692.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004586 | 13/09/2018 | 3010.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004590 | 13/09/2018 | 774.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004591 | 13/09/2018 | 5870.71 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004592 | 13/09/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/09/2018 | 32.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 13/09/2018 | 0.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 13/09/2018 | 26.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 13/09/2018 | 360.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP 5/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/09/2018 | 136.01 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 14/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004597 | 14/09/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004598 | 14/09/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/09/2018 | 180.00 | 00002680525493 | LUCINETE RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SEU FILHO RHAVI GABRIEL RUFINO DE ARAUJO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/09/2018 | 640.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/09/2018 | 760.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004596 | 14/09/2018 | 5776.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/09/2018 | 200.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/09/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/09/2018 | 140.00 | 00017941703831 | FRANCISCO ARS?NIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004610 | 17/09/2018 | 776.96 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004611 | 17/09/2018 | 774.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004609 | 17/09/2018 | 513.43 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 17/09/2018 | 870.00 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA RODADA DA QUARTA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, PERIODO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 17/09/2018 | 870.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A PRIMEIRA RODADA DA QUARTA FASE DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, PERIODO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 17/09/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 17/09/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 17/09/2018 | 243.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DS ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004622 | 18/09/2018 | 50.49 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 18/09/2018 | 23.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 18/09/2018 | 17.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 18/09/2018 | 2800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ESTORNO DE RECEITA LAN?ADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004617 | 18/09/2018 | 5644.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004618 | 18/09/2018 | 7056.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA KFD-0116, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004619 | 18/09/2018 | 6703.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO TARDE, VEICULO DE PLACA HUX1911, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004620 | 18/09/2018 | 4939.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO MANH?, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004621 | 18/09/2018 | 387.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 18/09/2018 | 430.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO NO 2? DIA DA SEMANA DA CULTURA 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004638 | 18/09/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004639 | 18/09/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004640 | 18/09/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/09/2018 | 160.00 | 00007920215412 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA PARA SUA FILHA INGRID JULIA DA SILVA SANTOS, SOB O ARGUMENTODE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004623 | 18/09/2018 | 226.21 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004624 | 18/09/2018 | 286.91 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004625 | 18/09/2018 | 294.92 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 18/09/2018 | 300.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A APESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O DE ORNAMENTA??O DO CLUBE RECREATIVO, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", COMBATE AO SUICIDIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 18/09/2018 | 120.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO EM VEICULO DE PLACA QSA-7597 KM 10793 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090343, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004632 | 18/09/2018 | 448.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7597 KM 10793 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090343,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004633 | 18/09/2018 | 1689.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004635 | 18/09/2018 | 90.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM SETOR CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0004636 | 18/09/2018 | 1692.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAIL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352018 | 0004642 | 18/09/2018 | 27580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 18/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO A RM DO ENCEFALO DO PACIENTE SRA.IONETE ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/09/2018 | 110.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004626 | 18/09/2018 | 240.17 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004627 | 18/09/2018 | 97.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004628 | 18/09/2018 | 78.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 6 CENTRO ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 19/09/2018 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 19/09/2018 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 19/09/2018 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO NA RUA JOSE FERREIRA, S/N ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 19/09/2018 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS,37, ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004696 | 19/09/2018 | 11.99 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004699 | 19/09/2018 | 200.42 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004700 | 19/09/2018 | 398.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004702 | 19/09/2018 | 40.09 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004704 | 19/09/2018 | 37.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004645 | 19/09/2018 | 448.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7617 KM 10552 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090357,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004646 | 19/09/2018 | 120.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO EM VE?CULO DE PLACA QSA-7616 KM 10552 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090357,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 19/09/2018 | 151.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 19/09/2018 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N QD 11 LT 2 ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF SET/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 19/09/2018 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N QD 11 LT 2 ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF FEV/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 19/09/2018 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA PROJETADA, S/N QD 11 LT 2 ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 19/09/2018 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO,S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 19/09/2018 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA CLOVES SOUTO NOBREGA, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 19/09/2018 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA CLOVES SOUTO NOBREGA, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF JUL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 19/09/2018 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA CLOVES SOUTO NOBREGA, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AGO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 19/09/2018 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA GOUVEIA NOBREGA, 51 - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 19/09/2018 | 191.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO RUA CLOVES SOUTO NOBREGA, S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF SET/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 19/09/2018 | 800.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA DIVIS?RIA EM MDF DESTINADA A UMA SALA DA UBS ANTONIO IVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004694 | 19/09/2018 | 955.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004695 | 19/09/2018 | 774.24 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004698 | 19/09/2018 | 569.54 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGI?NE PESSOAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004701 | 19/09/2018 | 563.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEIS E HIGI?NE PESSOAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/09/2018 | 510.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A PREMIA??O FINAL DO CAPEONATO DE FUTEBOL DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004656 | 19/09/2018 | 7854.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AGOSTO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004657 | 19/09/2018 | 6679.86 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004658 | 19/09/2018 | 7854.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BONSUCESSO/ MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AGOSTO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004660 | 19/09/2018 | 6237.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004662 | 19/09/2018 | 819.60 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004663 | 19/09/2018 | 600.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004665 | 19/09/2018 | 3420.56 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, ROTA COM 40KM, PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004666 | 19/09/2018 | 2631.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE, ROTA COM 52KM, PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004667 | 19/09/2018 | 4529.80 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POSSO MULUMGU/MELACIAS DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004668 | 19/09/2018 | 2577.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: LAGOA DE SERRA/PIRES/LAGEDO DE TIMBAUBA/CARDEIRO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004669 | 19/09/2018 | 2376.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004670 | 19/09/2018 | 3190.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004671 | 19/09/2018 | 6248.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004672 | 19/09/2018 | 2643.30 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004673 | 19/09/2018 | 1944.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004674 | 19/09/2018 | 4060.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGEDAO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004675 | 19/09/2018 | 2668.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004676 | 19/09/2018 | 4760.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE 06 A 24 DE AGOSTO DE 2018. ROTA COM 85 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004677 | 19/09/2018 | 2920.50 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004678 | 19/09/2018 | 2160.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004679 | 19/09/2018 | 5933.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL. ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH?, PERIODO DE AGOSTO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004680 | 19/09/2018 | 760.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018,ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004681 | 19/09/2018 | 7761.60 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 19/09/2018 | 580.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A FINAL FASE DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 19/09/2018 | 580.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO DE FUTEBOL, DURANTE A FINAL DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004703 | 19/09/2018 | 1070.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 19/09/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 19/09/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004697 | 19/09/2018 | 282.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA ATENDER AO CONSUMO NO CURSO DE DEFESA PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180213368), PARA CONTRU??O DO MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004705 | 19/09/2018 | 102.98 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 20/09/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0004724 | 20/09/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/09/2018 | 1.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/09/2018 | 845.51 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/09/2018 | 207.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 20/09/2018 | 620.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO NO TACOGRAFO E CORRE??O NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QFG-0793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 20/09/2018 | 6250.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCA??O DE GRADES DE ISOLAMENTO E SOM SEMI PROFISSIONAL, ESTRUTURA PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/09/2018 | 62022.16 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2018 | 20025.48 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2018 | 121.06 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLODE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2018 | 90.80 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/09/2018 | 121.06 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLODE ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 20/09/2018 | 77.92 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES N?BREGA, S/N - CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONAORG?O DESTE MUNICIPIO, REF. JUL/AGO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 20/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES N?BREGA, S/N - CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONAORG?O DESTE MUNICIPIO, REF. SET. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 20/09/2018 | 38.98 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO,282 CHICO PEREIRA, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, ONDE FUNCIONA ORG?O DESTE MUNICIPIO, REF. SET. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/09/2018 | 360.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO A CINTOLOGIA OSSEA DA SRA. NELI LOPES ANANIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 20/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 50 - CENTRO, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 20/09/2018 | 286.64 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 21/09/2018 | 3000.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM UMA EMPLEITADA DESTIDADA A EXERCU??O DE PINTUTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS - SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004729 | 21/09/2018 | 367.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004730 | 21/09/2018 | 962.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004731 | 21/09/2018 | 1193.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004732 | 21/09/2018 | 77.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004733 | 21/09/2018 | 103.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/09/2018 | 130.00 | 00003088137409 | MARIA DAS VITOTIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME (RESSON?NCIA MAGN?TICA) DE SUA FILHA IONETE ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0004737 | 21/09/2018 | 130.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 21/09/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/09/2018 | 207.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 21/09/2018 | 320.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP 7/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004742 | 24/09/2018 | 198.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004746 | 24/09/2018 | 691.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004749 | 24/09/2018 | 2735.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004751 | 24/09/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004741 | 24/09/2018 | 916.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004743 | 24/09/2018 | 338.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004744 | 24/09/2018 | 897.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004747 | 24/09/2018 | 32.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004745 | 24/09/2018 | 584.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004748 | 24/09/2018 | 85.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004750 | 24/09/2018 | 73.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/09/2018 | 635.57 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004758 | 25/09/2018 | 3450.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004752 | 25/09/2018 | 3601.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS VW DE PLACA NQA-4944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004753 | 25/09/2018 | 665.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OQF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004754 | 25/09/2018 | 1033.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA PGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004755 | 25/09/2018 | 862.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACAOGAD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702018 | 0004756 | 25/09/2018 | 79500.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO POLTRONAS DESTINADAS AO AUDIT?RIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 25/09/2018 | 2998.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/09/2018 | 500.00 | 00061055166149 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A A PREMIA??O DO 3? LUGAR PARA A EQUIPE PORTO FUTEBUL ASSENTAMENTO SANTA TEREZA, PARTICIPANTE DA 1? COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/09/2018 | 2000.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PREMIA??O DO 1? LUGAR PARA A EQUIPE DESPORTIVA BARCELONA DE SOLEDADE, PARTICIPANTE DA 1? COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00097711063415 | VALDIQUE ARCENIO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A A PREMIA??O DO 2? LUGAR PARA A EQUIPE VASQUINHO FUTEBOL CLUBE DO BAIRRO MULTIR?O, PARTICIPANTE DA 1? COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SOLEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/09/2018 | 60.53 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMA??O DO GEMEM, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/09/2018 | 113.01 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMA??O DO GEMEM, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/09/2018 | 60.51 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 25/09/2018 | 30858.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/09/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 25/09/2018 | 4291.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/09/2018 | 598.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 25/09/2018 | 37.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 26/09/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 26/09/2018 | 2600.00 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 26/09/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 26/09/2018 | 58.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO (PAES) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004795 | 26/09/2018 | 47.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 26/09/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 26/09/2018 | 700.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA??O DE SOM DESTINADA AO EVENTO REALIZADO NO SITIO MANOEL DE SOUSA, CANTORIA DE VIOLA, NO DIA 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 26/09/2018 | 47.90 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49644-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004787 | 26/09/2018 | 1367.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 26/09/2018 | 825.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 26/09/2018 | 2900.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004797 | 26/09/2018 | 351.51 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004799 | 26/09/2018 | 347.95 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/09/2018 | 500.00 | 00008573225408 | MARIA PAULA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMA SUPRI DESPESA COM RPG, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 26/09/2018 | 6050.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AGO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/09/2018 | 190.00 | 00051791420400 | CILENE MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM EXAME, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003245673400 | ARNALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMA SUPRI DESPESA COM EXAME, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004776 | 26/09/2018 | 270.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0004780 | 26/09/2018 | 90000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO RADIOLOGICO SH500F DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004786 | 26/09/2018 | 292.88 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004788 | 26/09/2018 | 222.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004790 | 26/09/2018 | 269.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 26/09/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 26/09/2018 | 600.00 | 00010731255488 | JOILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 26/09/2018 | 600.00 | 00010731255488 | JOILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 26/09/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004805 | 26/09/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 26/09/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU E O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004807 | 26/09/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UUNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 26/09/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004809 | 26/09/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS ALTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 26/09/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004811 | 26/09/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/09/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 26/09/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 26/09/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004781 | 26/09/2018 | 325.52 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004782 | 26/09/2018 | 37.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004791 | 26/09/2018 | 239.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004792 | 26/09/2018 | 98.60 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004794 | 26/09/2018 | 82.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 26/09/2018 | 900.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004813 | 26/09/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCVF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 26/09/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/09/2018 | 306.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 26/09/2018 | 3404.06 | 05901771000920 | RECH - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004831 | 27/09/2018 | 40.08 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 27/09/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBUL?NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000722018 | 0004823 | 27/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA, CHASSI: 9BD2651JHK9116480,RENAVAM: 2047500, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 27/09/2018 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004833 | 27/09/2018 | 773.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004835 | 27/09/2018 | 299.13 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004837 | 27/09/2018 | 4652.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004838 | 27/09/2018 | 3262.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004839 | 27/09/2018 | 1902.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGA7442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004841 | 27/09/2018 | 2767.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSA-7647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000892018 | 0004827 | 27/09/2018 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOWS MUSICAIS DAS BANDAS: TUNINHO DOS TECLADOS E FORR? 3D, COM DURA??O DE 2:00 (DUAS) HORAS DE SHOW, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, NOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004828 | 27/09/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004829 | 27/09/2018 | 285.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 27/09/2018 | 5400.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004834 | 27/09/2018 | 5878.75 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 27/09/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004840 | 27/09/2018 | 1269.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004842 | 27/09/2018 | 858.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004832 | 27/09/2018 | 243.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 27/09/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/09/2018 | 850.72 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PGFN DOC. DE N? 0717182701654807-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/09/2018 | 11450.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PGFN DOC. DE N? 0717182701654166-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/09/2018 | 142.99 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNI?O/CCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/09/2018 | 496.71 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003252013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/09/2018 | 218.23 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 535390003212013 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/09/2018 | 717.75 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 40/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2018 | 1167.84 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 40/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 28/09/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2018 | 3576.38 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA 283145-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/09/2018 | 3.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/09/2018 | 5726.42 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 28/09/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 28/09/2018 | 197.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/09/2018 | 34082.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2018 | 11316.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2018 | 19923.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2018 | 83848.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2018 | 27608.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0004863 | 28/09/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 28/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004866 | 28/09/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004845 | 28/09/2018 | 5544.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004848 | 28/09/2018 | 2229.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004852 | 28/09/2018 | 2280.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004854 | 28/09/2018 | 2123.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004882 | 28/09/2018 | 2833.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/09/2018 | 7918.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/09/2018 | 17436.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2018 | 19400.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/09/2018 | 111490.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/09/2018 | 5590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/09/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/09/2018 | 2927.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/09/2018 | 357667.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/09/2018 | 2230.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/09/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/09/2018 | 17162.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/09/2018 | 28829.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/09/2018 | 20210.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/09/2018 | 83417.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/09/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 28/09/2018 | 101.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/09/2018 | 16511.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/09/2018 | 1430.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/09/2018 | 77220.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2018 | 4847.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/09/2018 | 22839.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/09/2018 | 27239.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/09/2018 | 70939.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2018 | 16722.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/09/2018 | 44515.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/09/2018 | 15038.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/09/2018 | 7496.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/09/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2018 | 40424.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/09/2018 | 3354.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2018 | 15454.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2018 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/09/2018 | 9743.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CRAS(CONTRATADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/09/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/09/2018 | 15567.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/09/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/09/2018 | 7051.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2018 | 16317.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2018 | 9408.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/09/2018 | 5502.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 28/09/2018 | 1232.50 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA REGULARIZA??O DAS OPERA??ES DE CREDITO RURAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI FEDERAL 13.340/16 (13.606/18) E DA LEI MUNICIPAL 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004935 | 01/10/2018 | 1554.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004953 | 01/10/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004930 | 01/10/2018 | 284.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004936 | 01/10/2018 | 1165.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004932 | 01/10/2018 | 1691.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004933 | 01/10/2018 | 152.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 01/10/2018 | 631.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004940 | 01/10/2018 | 1497.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004943 | 01/10/2018 | 7890.00 | 27002813000177 | MIRTHS SOLANGE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OTW-0867 PB, TRANSPORTANDO, DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS, EM DOIS TURNOS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004944 | 01/10/2018 | 6480.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 01/10/2018 | 3000.00 | 31520482000134 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 01/10/2018 | 1600.00 | 31520482000134 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE GESSO NO PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFS, VIRA??O E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 01/10/2018 | 1500.00 | 31520482000134 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 01/10/2018 | 900.00 | 22425331000106 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA JANELAS E RESTAURA??O DE PORT?ES DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 01/10/2018 | 2600.00 | 22425331000106 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA JANELAS E RESTAURA??O DE PORT?ES DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS VIRA??O E S?O JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 01/10/2018 | 2500.00 | 22425331000106 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA JANELAS E RESTAURA??O DE PORT?ES DE PREDIO ONDE FUNCIONAM O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBUL?NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000722018 | 0004952 | 01/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA, CHASSI: 9BD2651JHK9117156, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004954 | 01/10/2018 | 3320.25 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 01/10/2018 | 270.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/10/2018 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE, RELATIVO AO (4? BIMESTRE) EXERCICIO DO ANO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004941 | 01/10/2018 | 128.00 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0004942 | 01/10/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702018 | 0004951 | 01/10/2018 | 59460.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/10/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004937 | 01/10/2018 | 2141.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/10/2018 | 1326.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DS ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 02/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0004978 | 02/10/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0005021 | 02/10/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662018 | 0004974 | 02/10/2018 | 6500.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA DTD-6330,DESTINADO A COLETA DE LIXO E OUTROS SERVI?OS EXECUTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 02/10/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005032 | 02/10/2018 | 4511.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GNK-0134, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 02/10/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 02/10/2018 | 456.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005001 | 02/10/2018 | 1480.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 02/10/2018 | 674.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO DE SEGURAN?A MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 02/10/2018 | 87.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004979 | 02/10/2018 | 5394.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH?, PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004980 | 02/10/2018 | 6376.23 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004981 | 02/10/2018 | 5680.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004982 | 02/10/2018 | 2787.75 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004983 | 02/10/2018 | 2511.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH? ROTA COM 40KM, PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004984 | 02/10/2018 | 5950.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA COM 85 KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004985 | 02/10/2018 | 7497.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004987 | 02/10/2018 | 5953.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004988 | 02/10/2018 | 1352.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004989 | 02/10/2018 | 3265.08 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE ROTA COM 52KM, PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004990 | 02/10/2018 | 2343.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PEDENCIA/ NUCLEO POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004991 | 02/10/2018 | 4323.90 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PO?O DE MULUNGU/MELANCIA DE CIMA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004992 | 02/10/2018 | 2160.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DESETEMBRO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004994 | 02/10/2018 | 2900.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004995 | 02/10/2018 | 2668.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004996 | 02/10/2018 | 1944.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MUNDO NOVO/ BOM SUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004997 | 02/10/2018 | 4060.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MANOEL DE SOUZA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004998 | 02/10/2018 | 2160.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 40 KM. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004999 | 02/10/2018 | 2403.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005000 | 02/10/2018 | 7408.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005003 | 02/10/2018 | 3912.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005004 | 02/10/2018 | 3175.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0005007 | 02/10/2018 | 622.30 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005009 | 02/10/2018 | 1300.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005011 | 02/10/2018 | 1600.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 02/10/2018 | 400.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DESTINADO A REALIZA??O DO XI ENCONTRO DE BANDAS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, REALIZADO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005015 | 02/10/2018 | 387.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 02/10/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 02/10/2018 | 6000.00 | 00067542204491 | MARCELIO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM DESTINADA A REALIZA??O DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005023 | 02/10/2018 | 357.48 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 02/10/2018 | 1260.00 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN?A, COMPOSTA POR 18 MEMBROS, DESTINADOS A COBERTURA DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005025 | 02/10/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005029 | 02/10/2018 | 118.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/10/2018 | 600.00 | 00004911078464 | GERALCINDA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES (CATATERISMO) PARA AVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 02/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE SR?. GERALCINDA SEVERINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/10/2018 | 350.00 | 00005089406480 | ANA MARIA TRAJANO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA AVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/10/2018 | 660.00 | 00050918648491 | LIZANKA MARIA CORDEIRO N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004961 | 02/10/2018 | 190.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004962 | 02/10/2018 | 237.74 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000562017 | 0004963 | 02/10/2018 | 3000.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NA SECADORA E LAVADORA INDUSTRIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000562017 | 0004964 | 02/10/2018 | 4200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004965 | 02/10/2018 | 270.00 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 02/10/2018 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 02/10/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004968 | 02/10/2018 | 2222.70 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004969 | 02/10/2018 | 2135.93 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004970 | 02/10/2018 | 2891.40 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 02/10/2018 | 1920.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER NO SETOR DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005005 | 02/10/2018 | 960.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005006 | 02/10/2018 | 3641.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSA-7617, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005030 | 02/10/2018 | 491.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/10/2018 | 70.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 02/10/2018 | 850.00 | 16519592000192 | LUCIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR, OFERECIDO PELO CRAS A MULHERES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 02/10/2018 | 900.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 02/10/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 02/10/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 02/10/2018 | 700.00 | 28041122000145 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - DAN?A, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005019 | 02/10/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 02/10/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 02/10/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005002 | 02/10/2018 | 7278.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005031 | 02/10/2018 | 6699.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETRO RANDOM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005033 | 02/10/2018 | 97.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005034 | 02/10/2018 | 5752.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005035 | 02/10/2018 | 6194.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL 85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005036 | 02/10/2018 | 6864.97 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005037 | 02/10/2018 | 2643.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005051 | 03/10/2018 | 31.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005052 | 03/10/2018 | 511.84 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/10/2018 | 150.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/10/2018 | 100.00 | 00037668536434 | MARIA ELIONETE GOMES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA AVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005041 | 03/10/2018 | 3536.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0005044 | 03/10/2018 | 2040.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS PARA COMPUTADOR E MESAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005047 | 03/10/2018 | 606.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005048 | 03/10/2018 | 773.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0005049 | 03/10/2018 | 3843.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005050 | 03/10/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 03/10/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 03/10/2018 | 3040.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR PARA PAGAMENTO FERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0793 E ONIBUS DE PLACA NQA-4944, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/10/2018 | 3040.00 | 09326482000149 | DF RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR PARA PAGAMENTO FERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS NO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0793 E ONIBUS DE PLACA NQA-4944, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005053 | 03/10/2018 | 722.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005046 | 03/10/2018 | 158.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0005038 | 03/10/2018 | 69384.33 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DA 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - 00101/2017 - CDL | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 03/10/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 04/10/2018 | 43.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 04/10/2018 | 1375.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LINCEN?A PARA CONSTRU??O DE MATADOURO P?BLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 04/10/2018 | 23.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 04/10/2018 | 464.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DE DO CAMPO DE FUTEBOL "O BAIAN?O" DESTINADOS PARA A REALIZA??O DA FINAL DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL, REALIZADO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005066 | 04/10/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005067 | 04/10/2018 | 513.43 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 04/10/2018 | 15.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 04/10/2018 | 19.95 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/10/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005057 | 04/10/2018 | 268.99 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005058 | 04/10/2018 | 6455.76 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005059 | 04/10/2018 | 3177.75 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 04/10/2018 | 825.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E CRACHAS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005062 | 04/10/2018 | 555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACEUTICO DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005063 | 04/10/2018 | 571.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005064 | 04/10/2018 | 690.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005065 | 04/10/2018 | 771.97 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005071 | 04/10/2018 | 53000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005073 | 05/10/2018 | 19502.72 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005074 | 05/10/2018 | 597.31 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005075 | 05/10/2018 | 266.43 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005076 | 05/10/2018 | 896.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 05/10/2018 | 69.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DESTE MUNICIPIO, REF. SET. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 05/10/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 08/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0005079 | 08/10/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/10/2018 | 160.00 | 00011134337442 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO DOUGLAS FERREIRA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005083 | 09/10/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005098 | 09/10/2018 | 1431.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E DESCART?VEIS), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005099 | 09/10/2018 | 628.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/10/2018 | 81.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 09/10/2018 | 153.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005102 | 09/10/2018 | 1760.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005103 | 09/10/2018 | 1892.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005104 | 09/10/2018 | 114.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005105 | 09/10/2018 | 228.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005088 | 09/10/2018 | 243.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005084 | 09/10/2018 | 209.53 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005085 | 09/10/2018 | 1277.92 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005086 | 09/10/2018 | 6421.53 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005087 | 09/10/2018 | 127.54 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005092 | 09/10/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005093 | 09/10/2018 | 4581.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005094 | 09/10/2018 | 5535.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/10/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005089 | 09/10/2018 | 397.59 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005090 | 09/10/2018 | 48.14 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005091 | 09/10/2018 | 44.66 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005095 | 09/10/2018 | 17700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE SETEMBRO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00;IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00; REVISTA FIQUEI SABENDO: R$ 1.800,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005096 | 09/10/2018 | 1300.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DO FOLDER,INCLUINDO FOTOS, EM COMEMORA??O AOS 133 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA: R$ 1.000,00; CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE ANUNCIOS PARA REDES SOCIAIS: R$ 300,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005097 | 09/10/2018 | 1976.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CRIA??O DE FOLDER SOLEDADE-MODELO UNICO, FORM. ABERTO 460X320 MM, FORM FECHADO 231X320 MM, 1 L?MINA EM COUCHE BRILHO 150 G/M?, 4X4 CORES, DOBRA AUTOMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 10/10/2018 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO,65, ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 10/10/2018 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA PREFEITO IN?CIO CLAUDINO, S/N ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 10/10/2018 | 1610.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS AO EVENTO II ESTA??O CRIAN?A, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 10/10/2018 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO NA RUA JOSE FERREIRADOS RAMOS, S/N ONDE FUNCIONA O ORG?O DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 10/10/2018 | 1640.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADO PELA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/10/2018 | 63.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 10/10/2018 | 150.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A DO SCFV, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 10/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 10/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/10/2018 | 3473.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/10/2018 | 4415.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 10/10/2018 | 1044.00 | 13465378000102 | ARLINDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA??O DA PRIMENRA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, REALIZADO NO PERIODO DE 10/08/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 10/10/2018 | 1320.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO PROFESSOR, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005148 | 10/10/2018 | 5997.60 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO NOITE, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005149 | 10/10/2018 | 6350.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO MANH?, VEICULO DE PLACA GVH-6131, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005151 | 10/10/2018 | 3528.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSIT?RIOS DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TURNO TARDE, VEICULO DE PLACA HUX-1911, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 10/10/2018 | 330.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DS ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 10/10/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 10/10/2018 | 153.90 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/10/2018 | 34855.85 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 10/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 10/10/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 13/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 10/10/2018 | 220.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 10/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2018 | 4591.95 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 10/10/2018 | 5861.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA 08/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/10/2018 | 1805.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/10/2018 | 10.38 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2018 | 38.77 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO CID, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2018 | 31516.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 10/10/2018 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS DESTINADOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 10/10/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2018 | 19902.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 10/10/2018 | 201.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 10/10/2018 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2018.(V. SANIT?RIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/10/2018 | 207.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2018.(CAPS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 10/10/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005152 | 10/10/2018 | 632.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA UBS CARDEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2018 | 136.43 | 00004949928406 | ROBERTA PEDRINA FRAGOSO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 340/05, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO NOO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SAUDE NA PLATAFORMA E GESTOR, ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 11/10/2018 | 177.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 11/10/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 11/10/2018 | 850.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A A HOSPEDAGEM DO PROCURADOR A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 11/10/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180217609). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 11/10/2018 | 1762.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 11/10/2018 | 120.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005156 | 11/10/2018 | 2138.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005157 | 11/10/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005158 | 11/10/2018 | 330.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 11/10/2018 | 4980.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADA PELO CRAS COM SHOW MUSICAL, APRESENTA??O TEATRAL, DISTRIBUI??O DE ALGOD?O DOCE, PIPOCA ETC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 11/10/2018 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 11/10/2018 | 1000.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PESSOAL RESPONS?VEL PELA COBERTURA DAS OBRAS REALIZADAS PELA GEST?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 15/10/2018 | 703.80 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O CORRETIVA DE M?QUINA DE COSTURAS DOM?STICAS (07 UN JX-4000 ELGIN, 01 2616C SINGER) DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 15/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 15/10/2018 | 664.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS, CRACHAS, PLACAS PARA PORTA E PAINEL EM PVC DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642018 | 0005172 | 15/10/2018 | 9812.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642018 | 0005173 | 15/10/2018 | 15295.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/10/2018 | 195.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL (MILNUTRE SOJA)PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/10/2018 | 350.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTROENTEROLOGISTA) PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/10/2018 | 235.00 | 00001156142490 | SIDINEIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL PARA SUA FILHAYSMENIA VITORIA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/10/2018 | 140.00 | 00008931617488 | MARIA DAS DORES POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU COMPANHEIRO ALENCAR BELARMINO DOS SANTOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 16/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE COMPLEMENTO A CINTILOGRAFIA OSSEA DA SRA. MARIA DO CARMO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000762018 | 0005179 | 16/10/2018 | 47500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O A VE?CULO DE CHASSI: 9BFZH54L1KB251430, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005188 | 16/10/2018 | 219.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005189 | 16/10/2018 | 226.14 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005190 | 16/10/2018 | 180.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005193 | 16/10/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005194 | 16/10/2018 | 58.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005196 | 16/10/2018 | 1085.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/10/2018 | 780.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PESSOAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(REFERENTEAO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/10/2018 | 750.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005206 | 16/10/2018 | 895.88 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005209 | 16/10/2018 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 16/10/2018 | 240.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 16/10/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005187 | 16/10/2018 | 38.69 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 16/10/2018 | 954.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 16/10/2018 | 300.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/10/2018 | 136.01 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/10/2018 | 139.16 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AA TJ/BP, TRT/PB E TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005184 | 16/10/2018 | 191.18 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO EVENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005185 | 16/10/2018 | 337.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005186 | 16/10/2018 | 1010.39 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005197 | 16/10/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2018 | 405.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/10/2018 | 375.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702018 | 0005205 | 16/10/2018 | 13656.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUADROS BRANCOS E CADEIRAS FIXAS GERENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/10/2018 | 120.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 16/10/2018 | 994.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005215 | 16/10/2018 | 1941.84 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23375-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005191 | 16/10/2018 | 228.34 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005192 | 16/10/2018 | 54.68 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005210 | 16/10/2018 | 892.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005216 | 16/10/2018 | 1218.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/10/2018 | 1980.04 | 12647996000100 | ARITUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DO PREFEITO GERALDO MOURA, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 16/10/2018 | 1980.04 | 12647996000100 | ARITUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DA PRIMEIRA DAMA JANAINA, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 17/10/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005227 | 17/10/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/10/2018 | 100.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/10/2018 | 100.00 | 00004627357451 | COSMA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2018 | 61.44 | 00095961950425 | CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 21 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/10/2018 | 70.00 | 00002808572417 | MARCOS DEZIDERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 21 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 17/10/2018 | 1980.04 | 12647996000100 | ARITUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DA PRIMEIRA DAMA JANAINA, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005226 | 17/10/2018 | 5042.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005228 | 17/10/2018 | 217.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005229 | 17/10/2018 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 17/10/2018 | 14.05 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 17/10/2018 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/10/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTA AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA , BORDADOS EM FITA E VAGONITE, COM INSCRITO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/10/2018 | 850.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005222 | 17/10/2018 | 773.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005223 | 17/10/2018 | 6614.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005224 | 17/10/2018 | 192.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005225 | 17/10/2018 | 5338.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 17/10/2018 | 23.50 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 18/10/2018 | 210.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO "OUTUBRO ROSA" DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/10/2018 | 300.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A APESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O DE ORNAMENTA??O DO CLUBE RECREATIVO, DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005243 | 18/10/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005249 | 18/10/2018 | 773.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 18/10/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 18/10/2018 | 14.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005239 | 18/10/2018 | 6500.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA DTD-6330,DESTINADO A COLETA DE LIXA E OUTROS SERVI?OS EXECUTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 18/10/2018 | 1560.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE SETEMBRO E JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 18/10/2018 | 600.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DESTINADO A REALIZA??O DA MISSA DO VAQUEIERO A SER REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018, NO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005244 | 18/10/2018 | 51.49 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/10/2018 | 100.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/10/2018 | 100.00 | 00049861930400 | MARIA LOPES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/10/2018 | 200.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 19/10/2018 | 1051.80 | 12647996000100 | ARITUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMARCA??O PASSAGEM DA PRIMEIRA DAMA JANAINA, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005266 | 19/10/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/10/2018 | 1051.80 | 12647996000100 | ARITUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMARCA??O DE PASSAGEM DO PREFEITO GERALDO MOURA, DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005262 | 19/10/2018 | 0.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 4941. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702018 | 0005267 | 19/10/2018 | 4094.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARMARIO EM A?O, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005269 | 19/10/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000702018 | 0005270 | 19/10/2018 | 12073.25 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ARMARIO EM A?O, ESTANTE, CADEIRA, ARQUIVO EM A?O E MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 19/10/2018 | 11.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 19/10/2018 | 140.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PE?AS (MARTELETE) PARA EXECUR??O DE TRABALHOS DE RETIRADA DE PISO DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 19/10/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2018 | 971.48 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/10/2018 | 37.57 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 19/10/2018 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 19/10/2018 | 193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 81, LOCADO AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 19/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO N?BREGA, 59, ONDE FUNCIONA UBS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 19/10/2018 | 10.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/10/2018 | 113.37 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO EM VIGIL?NCIA EM SA?DE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/10/2018 | 90.83 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 19/10/2018 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005265 | 19/10/2018 | 773.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005268 | 19/10/2018 | 773.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 22/10/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005273 | 22/10/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005274 | 22/10/2018 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005275 | 22/10/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005276 | 22/10/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005277 | 22/10/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005278 | 22/10/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 23/10/2018 | 1032.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 23/10/2018 | 3354.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE EVENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005293 | 23/10/2018 | 1840.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005295 | 23/10/2018 | 930.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005297 | 23/10/2018 | 343.52 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005299 | 23/10/2018 | 706.35 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005300 | 23/10/2018 | 145.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005301 | 23/10/2018 | 2581.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 23/10/2018 | 410.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENBTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA) DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 23/10/2018 | 2772.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/10/2018 | 198.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO EMERG?NCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0005307 | 23/10/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 23/10/2018 | 2300.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS EM ALUMINIO COLORIDA - 4,5 X 1,5 CM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 23/10/2018 | 33052.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000402017 | 0005314 | 23/10/2018 | 29529.01 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DE PARTE DA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1029964-26/2016, MINIST?RIO DAS CIDADES -PLANEJAMENTO URBANOS. CEI: 5124145040/76 | 00032017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005292 | 23/10/2018 | 231.92 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005294 | 23/10/2018 | 217.01 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005296 | 23/10/2018 | 178.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005298 | 23/10/2018 | 105.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 23/10/2018 | 477.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QSB-6170, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 23/10/2018 | 5933.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO, 60 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005315 | 23/10/2018 | 3190.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/10/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 23/10/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 23/10/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 23/10/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 23/10/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 23/10/2018 | 700.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DAN?A NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 23/10/2018 | 900.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 23/10/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEI?O, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005290 | 23/10/2018 | 56.29 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005291 | 23/10/2018 | 224.57 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 23/10/2018 | 700.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CARRETA DO CURSO DE GASTRONOMIA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/10/2018 | 100.00 | 00010276461401 | SIMONE LOPES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 24/10/2018 | 114.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 24/10/2018 | 1367.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOAYGE DE PLACA QFV-1414, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005334 | 24/10/2018 | 65.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005335 | 24/10/2018 | 797.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/10/2018 | 93.10 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/10/2018 | 170.61 | 00080618162453 | MARIA APARECIDA LEITE DE SANTANA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005347 | 24/10/2018 | 710.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005348 | 24/10/2018 | 245.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 24/10/2018 | 2880.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIDORES DE VIGILANCIA DE SAUDE, REFERENTE A REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DA ASSIST?NCIA FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 24/10/2018 | 2880.00 | 00004331557448 | EDGLEY BORGES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVIDORES DE VIGILANCIA DE SAUDE, REFERENTE A REPASSE DO INCENTIVO ADICIONAL DA ASSIST?NCIA FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 24/10/2018 | 5867.49 | 00005393334419 | JANAINA DE ARAUJO MARINHO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ (PSF E NASF), CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE JUNHO AT? SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 24/10/2018 | 11038.23 | 00056969716449 | ANA MARIA FERNANDES B. JINKINGS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DOS PROFISSIONAIS DO PMAQ (PSF CENTRO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/10/2018 | 10046.99 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DO PMAQ LEI N? 681/2015 DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF VIRA??O,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 24/10/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624109-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 24/10/2018 | 19.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005337 | 24/10/2018 | 761.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005338 | 24/10/2018 | 126.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005339 | 24/10/2018 | 845.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005341 | 24/10/2018 | 495.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005342 | 24/10/2018 | 138.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005343 | 24/10/2018 | 550.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005344 | 24/10/2018 | 717.29 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005346 | 24/10/2018 | 568.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005356 | 24/10/2018 | 4509.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005336 | 24/10/2018 | 201.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005349 | 24/10/2018 | 572.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 24/10/2018 | 490.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PRESTA??O DO SERVI?O NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO (MARTELO DEMOLIDOR) DESTINA AO ROMPIMENTO DE ROCHAS PARA IMPLANTA??O DE REDE DE COLETA DE AGUA NO BAIRRO NOVA OLINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 24/10/2018 | 490.00 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PRESTA??O DO SERVI?O NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO (MARTELO DEMOLIDOR) DESTINA AO ROMPIMENTO DE ROCHAS PARA IMPLANTA??O DE REDE DE COLETA DE AGUA NO BAIRRO NOVA OLINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 24/10/2018 | 2608.70 | 21591413000168 | GCA PLUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A REALIZA??O DE DOCUMANTARIAS INCLUINDO CAPTA??O DE IMAGENS, DIRRE??O, LOCU??OE EDI??IO DE 05 (CINCO) DOCUMENTARIOS PARA SECRETARIAS, DESTINADO A DIVULGA??O NAS REDES SOCIAIS E PRESTANDO CONTAS A POPULA??O, MOSTRANDO AS OBRAS EM ANDAMENTO E AS J? ENTREGUES NA ZONA RURAL E URBANAS DESTE MUNIIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/10/2018 | 598.25 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 24/10/2018 | 250.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE 24/02/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 24/10/2018 | 250.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO 22/03/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 24/10/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 24/10/2018 | 800.00 | 00009427360445 | EGRINALDA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO CUIDADORA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/10/2018 | 69.58 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005350 | 24/10/2018 | 3008.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005352 | 24/10/2018 | 3044.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005353 | 24/10/2018 | 425.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005354 | 24/10/2018 | 765.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005376 | 25/10/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005382 | 25/10/2018 | 1659.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/10/2018 | 139.16 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI SOLUCIONAR PENDENCIAS REFERENTES AOS PROJETOS EM ANDAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005368 | 25/10/2018 | 2300.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O,(CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005378 | 25/10/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00010848563441 | THAYS CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES (PET SCAN), FAMILIA EMSITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 25/10/2018 | 4293.56 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, AOS PROFISSIONAIS DO PSF BOM SUCESSO, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 25/10/2018 | 6072.09 | 00003110358417 | ELISANGELA ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 25/10/2018 | 10489.38 | 00009604453408 | ANA RAQUEL RIBEIRO LEAL E OUTROS (PMAQ PSF NOVA SOLEDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ DOS SERVIDORES DO PSF NOVA SOLEDADE, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005362 | 25/10/2018 | 373.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 25/10/2018 | 60.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE TENDAS DESTINADAS A DIVULGA??O DA REALIZA??O DO EVENTO DO DIA DO DENTISTA REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/10/2018 | 150.00 | 00002832535410 | JOSEFA JUCILENA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARASUA FILHA AUCINARY MARTINS APOLINARIO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005372 | 25/10/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005373 | 25/10/2018 | 773.37 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005374 | 25/10/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005375 | 25/10/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005377 | 25/10/2018 | 825.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005381 | 25/10/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005383 | 25/10/2018 | 1150.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 25/10/2018 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE TENDAAS DESTINADAS A DIVULGA??O DA REALIZA??O DO EVENTO E ALUS?O A "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NA UNIDADE DO PSF DA VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/10/2018 | 60.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA, SOB O ARGUMENTO DE FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/10/2018 | 120.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FIMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005379 | 25/10/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005380 | 25/10/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005384 | 25/10/2018 | 658.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 26/10/2018 | 376.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS, SCFV E CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 26/10/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 26/10/2018 | 900.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/10/2018 | 150.00 | 00070585405433 | VITOR DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM PARACIDADE DE S?O PAULO/SP, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/10/2018 | 250.00 | 00005639652403 | MARIA DE FATIMA POSSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA AVALIA??O CLINICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005388 | 26/10/2018 | 2907.36 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005389 | 26/10/2018 | 4722.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005390 | 26/10/2018 | 5182.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 26/10/2018 | 610.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7617 KM 21361 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090357,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 26/10/2018 | 270.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO EM VE?CULO DE PLACA QSA-7617 KM 21361 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090357,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 26/10/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 26/10/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 26/10/2018 | 600.00 | 00010731255488 | JOILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 26/10/2018 | 571.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005408 | 26/10/2018 | 3763.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 26/10/2018 | 2244.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTIMULA??O PRECOCE DE CRIAN??O COM SIDROME CONGENITA, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 26/10/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 26/10/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU E O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 26/10/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 26/10/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 26/10/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 26/10/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 26/10/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005428 | 26/10/2018 | 355.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005429 | 26/10/2018 | 2785.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 26/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180217609). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005395 | 26/10/2018 | 243.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 26/10/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 26/10/2018 | 2600.00 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 26/10/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 26/10/2018 | 3970.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 26/10/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 26/10/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005396 | 26/10/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005397 | 26/10/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005398 | 26/10/2018 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 26/10/2018 | 1930.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIO ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 26/10/2018 | 1102.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE E NAS ESCOLASMUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 26/10/2018 | 128.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE MESAS, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO FEIRA DE CI?NCIA, REALIZADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURUTY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 26/10/2018 | 3000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 29/10/2018 | 2800.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5405 DO DIA 26/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 29/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 29/10/2018 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482018 | 0005438 | 29/10/2018 | 12500.00 | 13722469000186 | ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPADO GRANITICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 29/10/2018 | 120.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7647 KM 11928 CHASSI: 8AFAR23N2KJ086835,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 29/10/2018 | 448.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO EM VE?CULO DE PLACA QSA-7647 KM 11928 CHASSI: 8AFAR23N2KJ006835,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 29/10/2018 | 353.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005434 | 29/10/2018 | 504.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/10/2018 | 1389.15 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/10/2018 | 1852.20 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/10/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2018 | 9408.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2018 | 16317.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/10/2018 | 5769.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2018 | 80.00 | 00002868455476 | EDITH TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENT?CIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2018 | 80.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILAIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2018 | 125.00 | 00008680936456 | LARISSA VANESSA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/10/2018 | 70.00 | 00010808187406 | FABIANA LIBERATO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2018 | 91.59 | 00004846804470 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005458 | 30/10/2018 | 44.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005460 | 30/10/2018 | 182.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 30/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/10/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2018 | 5791.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/10/2018 | 18895.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2018 | 9939.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2018 | 7051.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2018 | 100.00 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA FATURAS DE ENERGIA E ?GUA EM ATRASO, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2018 | 80.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS,FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2018 | 80.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2018 | 60.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2018 | 400.00 | 00091962919404 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005453 | 30/10/2018 | 2957.01 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005455 | 30/10/2018 | 143.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005459 | 30/10/2018 | 172.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/10/2018 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO "OUTUBRO ROSA" DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 30/10/2018 | 167.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO "OUTUBRO ROSA" NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005464 | 30/10/2018 | 367.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005465 | 30/10/2018 | 2040.74 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005466 | 30/10/2018 | 2957.76 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 30/10/2018 | 40.44 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 30/10/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005470 | 30/10/2018 | 552.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005471 | 30/10/2018 | 477.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005472 | 30/10/2018 | 17950.14 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005475 | 30/10/2018 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005478 | 30/10/2018 | 2087.85 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005492 | 30/10/2018 | 3765.86 | 17477356000113 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VE?CULO DE PLACA NYY-8859, TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, NO PERIODO DE OUTUMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2018 | 19492.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2018 | 25203.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/10/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/10/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/10/2018 | 6102.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2018 | 15356.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2018 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2018 | 15890.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2018 | 14762.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/10/2018 | 35781.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2018 | 25227.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2018 | 7840.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2018 | 22839.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2018 | 2230.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2018 | 22123.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2018 | 78676.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2018 | 3354.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2018 | 45648.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2018 | 85404.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2018 | 83372.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2018 | 78895.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2018 | 6511.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/10/2018 | 20356.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/10/2018 | 58319.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/10/2018 | 1236.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/10/2018 | 44411.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 30/10/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005450 | 30/10/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS DE MECANICOS PREVENTIVO, CORRETIVO E REPARADOR,, ESPECIALIZADO EM MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, (RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS SILINDROS DE DIRE??O) DE P? CARREGADEIRA MODELO W200A, MARCA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005481 | 30/10/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2018 | 11316.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/10/2018 | 954.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2018 | 36878.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/10/2018 | 20323.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 30/10/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0005449 | 30/10/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 30/10/2018 | 650.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/10/2018 | 4380.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005490 | 30/10/2018 | 760.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINAS A COBERTURA DO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLENEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2018 | 83413.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2018 | 27608.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 30/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/10/2018 | 61.74 | 00007434531401 | ISAAC DE FRAN?A AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DI?RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, ONDE FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMISTRA?AO E PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DE TREINAMENTO E INSTALA??O DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, ASSUNTO DE ITERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 30/10/2018 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2018 | 496.93 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, N? FISTEL: 21000027910, PARCELA 11/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2018 | 719.26 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 41/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/10/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/10/2018 | 0.52 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/10/2018 | 60.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/10/2018 | 3423.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/10/2018 | 5726.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005456 | 30/10/2018 | 919.93 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005457 | 30/10/2018 | 275.67 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 30/10/2018 | 200.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE MESAS, DESTINADA A REALIZA??O DE SHOW DE TALENTOS, REALIZADO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURUTY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/10/2018 | 17202.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/10/2018 | 8872.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/10/2018 | 112704.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/10/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES-EJA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/10/2018 | 2927.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2018 | 19730.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/10/2018 | 5590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2018 | 350949.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/10/2018 | 231.28 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL DE EDUCA??O DO CAMPO 20 ANOS DE DESAFIO E CONQUISTAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2018 | 123.48 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL DE EDUCA??O DO CAMPO 20 ANOS DE DESAFIO E CONQUISTAS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005565 | 31/10/2018 | 1367.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2018 | 4366.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2018 | 3874.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2018 | 3874.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2018 | 4415.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2018 | 19543.62 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2018 | 61691.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2018 | 19179.37 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2018 | 61576.23 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2018 | 1170.23 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 41/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2018 | 218.33 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, N? FISTEL: 80303318600, SEQUENCIAL: 72 N? DOC.910159993, PARCELA 11/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2018 | 143.05 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNI?O/CCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS EXPORTA??O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 31/10/2018 | 856.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2018 | 25541.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2018 | 24751.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2018 | 25539.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0005597 | 31/10/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2018 | 25522.07 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2018 | 26139.44 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 31/10/2018 | 189.99 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O CONSUMO NO SETOR DAS FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 31/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 31/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005588 | 31/10/2018 | 1367.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 31/10/2018 | 715.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005608 | 31/10/2018 | 120.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A COBERTURA DE ENTREGA DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2018 | 180.00 | 00002680525493 | LUCINETE RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL PARA SEU FILHO RHAVI GABRIEL RUFINO DE ARAUJO, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2018 | 280.00 | 00060655321187 | FRANCISCO MATEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005561 | 31/10/2018 | 1451.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005564 | 31/10/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2018 | 450.00 | 00006140204410 | DEBORA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 31/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA MARIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005573 | 31/10/2018 | 1627.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005574 | 31/10/2018 | 3474.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005575 | 31/10/2018 | 3141.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005576 | 31/10/2018 | 2602.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-7442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005577 | 31/10/2018 | 967.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005578 | 31/10/2018 | 5026.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005580 | 31/10/2018 | 343.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2018 | 18890.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005583 | 31/10/2018 | 334.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005585 | 31/10/2018 | 131.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2018 | 22187.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2018 | 54985.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2018 | 54093.57 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2018 | 54000.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2018 | 53625.71 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 31/10/2018 | 350.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO "OUTUBRO ROSA" NO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2018 | 80.00 | 00004470503541 | RODRIGO JESUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUSI??O DEGENEROS ALIMENT?CIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005591 | 31/10/2018 | 7869.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005593 | 31/10/2018 | 1030.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005600 | 31/10/2018 | 1535.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005603 | 31/10/2018 | 3111.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005613 | 01/11/2018 | 7680.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005616 | 01/11/2018 | 7137.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005619 | 01/11/2018 | 5668.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005620 | 01/11/2018 | 7325.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005622 | 01/11/2018 | 224.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005617 | 01/11/2018 | 518.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005618 | 01/11/2018 | 2065.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/11/2018 | 140.00 | 00014778358490 | DAYANA JOVEM BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/11/2018 | 120.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005612 | 01/11/2018 | 0.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 5575 DO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005624 | 01/11/2018 | 3497.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 01/11/2018 | 250.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 01/11/2018 | 212.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 01/11/2018 | 187.50 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005631 | 01/11/2018 | 1760.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005632 | 01/11/2018 | 2056.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 01/11/2018 | 130.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A REALIZA??O DA VISITA DO PESSOAL DO PEMAQ AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005635 | 01/11/2018 | 80.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO ENCONTRO SOBRE A ZICA COM O SR. CIDOVAL COM AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005636 | 01/11/2018 | 112.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??O A SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005637 | 01/11/2018 | 80.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO PELA UNIDADE DO PSF DA LOCALIDADE DE S?O JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005638 | 01/11/2018 | 2639.10 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DESTA CIDADE ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005650 | 01/11/2018 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DA PALESTRA EVENTUAL SOBRE OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005621 | 01/11/2018 | 5448.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD-6330, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PRA?AS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000512017 | 0005643 | 01/11/2018 | 34505.37 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOAS JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A 4? (QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU??O DE PRA?A COM ACADEMIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005615 | 01/11/2018 | 2109.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/11/2018 | 136.01 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO ORG?O DE INDENTIFICA??O IPC DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/11/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005614 | 01/11/2018 | 2628.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005625 | 01/11/2018 | 2441.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005627 | 01/11/2018 | 2302.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000612018 | 0005634 | 01/11/2018 | 20313.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCA??O DE 01 DI?RIA DE SOM PROFISSIONAL: R$ 3.780,00; 01 DI?RIA DE PALCO: R$ 3.315,00; 12 SANIT?RIOS: R$ 2.328,00; GERADOR: R$ 1.820,00; 30 SEGURAN?AS R$ 4.140,00; 01 TEL?O: R$ 1890,00; 80 ESTRUTURAS Q30: 3.040,00, PARA REALIZA??O DE FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005639 | 01/11/2018 | 2622.11 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005640 | 01/11/2018 | 891.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005641 | 01/11/2018 | 1744.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005642 | 01/11/2018 | 1855.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005644 | 01/11/2018 | 5608.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005645 | 01/11/2018 | 138.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 05/11/2018 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 05/11/2018 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005662 | 05/11/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 05/11/2018 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005660 | 05/11/2018 | 243.86 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005653 | 05/11/2018 | 773.36 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0005656 | 05/11/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPURTE TECNICO, INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0005657 | 05/11/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005661 | 05/11/2018 | 423.94 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005663 | 05/11/2018 | 646.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 05/11/2018 | 30.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005654 | 05/11/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005655 | 05/11/2018 | 39.69 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 05/11/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/11/2018 | 70.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/11/2018 | 100.00 | 00002104524474 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUAEM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 06/11/2018 | 600.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 06/11/2018 | 110.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO "OUTUBRO ROSA" NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0005668 | 06/11/2018 | 487.51 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 06/11/2018 | 540.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OFZ-8474 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 06/11/2018 | 309.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOM-2063, MOTO BROS, CARRO??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692017 | 0005667 | 06/11/2018 | 26.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTO CROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 06/11/2018 | 660.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?O REALIZADO NOS REPAROS E FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0005672 | 06/11/2018 | 1092.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 07/11/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000902018 | 0005677 | 07/11/2018 | 25000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DA BANDA FEITI?O DE MENINA NOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, COM DURA??O DE 02:00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/11/2018 | 9000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA LOCA??O DE 50 METROS POR 180 DE ARQUIBANCADA PARA APRESENTA??O DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000702018 | 0005679 | 07/11/2018 | 28560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA (09(NOVE) COMPUTADORES E 04(QUATRO) IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005685 | 07/11/2018 | 373.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005686 | 07/11/2018 | 6874.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAISRURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005689 | 07/11/2018 | 6421.43 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005695 | 07/11/2018 | 6426.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/MUNDO NOVO, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. ROTA COM 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005696 | 07/11/2018 | 5465.34 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005697 | 07/11/2018 | 5386.50 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005698 | 07/11/2018 | 1284.40 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005699 | 07/11/2018 | 3265.08 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE ROTA COM 40KM, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005700 | 07/11/2018 | 2511.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH? ROTA COM 40KM, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005701 | 07/11/2018 | 3706.20 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: LAGOA DE SERRA/PIRES/LAGEDO DE TIMBAUBA/CARDEIRO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005702 | 07/11/2018 | 2225.85 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/NUCLEO POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005703 | 07/11/2018 | 2088.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005704 | 07/11/2018 | 5396.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005705 | 07/11/2018 | 3654.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MANOEL DE SOUZA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005706 | 07/11/2018 | 2401.20 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MANOEL DE SOUZA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005707 | 07/11/2018 | 2282.85 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005708 | 07/11/2018 | 5652.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. ROTA COM 85 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005709 | 07/11/2018 | 4854.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO MANH?, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. ROTA COM93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005710 | 07/11/2018 | 2787.75 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005711 | 07/11/2018 | 646.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005712 | 07/11/2018 | 1846.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MUNDO NOVO/BOMSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005713 | 07/11/2018 | 7056.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/11/2018 | 92.61 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO EM VISITA TECNICA PARA AQUISI??O DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005715 | 07/11/2018 | 7056.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/11/2018 | 61.74 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM O ENEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005717 | 07/11/2018 | 2610.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOEIRA DE MANOEL DO O/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 07/11/2018 | 23.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 07/11/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUIS. DE M?Q. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0005676 | 07/11/2018 | 185350.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABX PENTRA 60 E AUTOCLAVE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/11/2018 | 77.60 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MEDICA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005687 | 07/11/2018 | 158.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005688 | 07/11/2018 | 445.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, DESCART?VEIS E HIGI?NE PESSOAL), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER O CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005690 | 07/11/2018 | 730.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005692 | 07/11/2018 | 197.47 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005693 | 07/11/2018 | 150.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005694 | 07/11/2018 | 230.44 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005681 | 07/11/2018 | 4257.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINI?O P?BLICA SOCIOECONOMICA E UM DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULA??O RELATIVO AOS SEGUINTES ASPECTOS: AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL, GERA??O DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINA??O PUBLICA, TRANSPORTE, LAZER, SEGURAN?A, ESTRADA/PAVIMENTA??O, EDUCA??O, SA?DE, SANEAMENTO B?SICO E HABITA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0005682 | 07/11/2018 | 17700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE OUTUBRO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.800,00; LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; REVISTA POLITICA E NEGOCIOS: 1.200,00; REVISTA FIQUEI SABENDO: R$ 1.800,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/11/2018 | 150.00 | 00004341957406 | MARIA APARECIDA SOUTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005721 | 08/11/2018 | 37.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005723 | 08/11/2018 | 187.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/11/2018 | 100.00 | 00012059154430 | ROBERTA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUE, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005733 | 08/11/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005735 | 08/11/2018 | 435.93 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005742 | 08/11/2018 | 684.34 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 08/11/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 08/11/2018 | 13.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 08/11/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005719 | 08/11/2018 | 42.27 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005718 | 08/11/2018 | 316.84 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005720 | 08/11/2018 | 1017.43 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/11/2018 | 115.64 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005724 | 08/11/2018 | 1944.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, ROTA 40 KM, TURNO NOITE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005725 | 08/11/2018 | 5320.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS, REPLICAS E FILMAGENS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/11/2018 | 300.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/11/2018 | 360.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/11/2018 | 390.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/11/2018 | 60.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005732 | 08/11/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005734 | 08/11/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005736 | 08/11/2018 | 967.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005737 | 08/11/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 08/11/2018 | 2083.20 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 3 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 08/11/2018 | 13888.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 08/11/2018 | 1615.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005743 | 08/11/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005750 | 09/11/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/11/2018 | 61.74 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO GEMEM, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/11/2018 | 115.64 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESS?O DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO GEMEM, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/11/2018 | 123.48 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM O ENEM, E PARA CIDADE DE JO?O PESSOA ACOMPANHADO SERVIDORES P?BLICOS PARA CAPACITA??O DO GEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00006429500403 | JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA (DESOBSTRU??O) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 09/11/2018 | 500.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO RETRANSMISOR DO SINAL DE TV - REDE GLOBO, PERTENCENTE A PREFEIURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 09/11/2018 | 35944.92 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 09/11/2018 | 21.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866,3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/11/2018 | 0.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 09/11/2018 | 233.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/11/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/11/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 14/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/11/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/11/2018 | 944.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 5592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/11/2018 | 6701.55 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 09/11/2018 | 5671.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA 09/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 09/11/2018 | 1815.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005747 | 09/11/2018 | 1285.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005748 | 09/11/2018 | 1505.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 09/11/2018 | 120.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QSA-7647 KM 11928 CHASSI: 8AFAR23N2KJ006835,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO, EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO N? 5431, POR LAN?AMENTO INDEVIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 09/11/2018 | 481.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QSD-9820, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 09/11/2018 | 486.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIROS (2018), DO VEICULO DE PLACA QSD-9379, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 09/11/2018 | 71.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 09/11/2018 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 09/11/2018 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 09/11/2018 | 209.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 09/11/2018 | 1400.00 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM ADESIVAGEM DE VE?CULOS DE PLACA QSD-9820 E QSD-9379, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 09/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/11/2018 | 100.00 | 00006835803452 | JOSIMARA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/11/2018 | 60.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM G?S DE COZINHA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/11/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/11/2018 | 150.00 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/11/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/11/2018 | 50.00 | 00003459840480 | JOSEFA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DA FILHA AT? O LOCAL ONDE PASSA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/11/2018 | 153.00 | 00070933756429 | RENALLY THAIS VAL?NCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 5789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 12/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REALIZA??O DE EXAME DE R M LOMBAR REALIZADO NO SR. ANSELMO JOSE DE ALMEIDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 12/11/2018 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 12/11/2018 | 155.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 12/11/2018 | 170.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1593 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/11/2018 | 100.00 | 00003483458441 | KATIANA VALERIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA AVALIA??O CLINICA DE SEU FILHO JOSE VITOR MARTINS MARQUES, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 12/11/2018 | 200.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SA?DE, EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005792 | 12/11/2018 | 183.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005793 | 12/11/2018 | 216.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/11/2018 | 790.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE E REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/11/2018 | 980.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/11/2018 | 460.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE E REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005802 | 12/11/2018 | 151.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 12/11/2018 | 22.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0005798 | 12/11/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/11/2018 | 139.16 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TJ/PB, TRT/PB E TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 13/11/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 13/11/2018 | 648.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 13/11/2018 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O, DIA 14/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0005811 | 13/11/2018 | 95.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 13/11/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 13/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MAXSUELEN DE OLIVEIRA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00007610279471 | CRISTINA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS PRE-OPERATORIOS,PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004689296499 | CLEOZONIA BERNARDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA ALUGUEL, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | AQUIS. DE M?. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 14/11/2018 | 897.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 14/11/2018 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 14/11/2018 | 82.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 14/11/2018 | 2400.00 | 00082614253472 | ADALBERTO ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 14/11/2018 | 250.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 14/11/2018 | 510.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 14/11/2018 | 1886.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 14/11/2018 | 1517.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/11/2018 | 380.00 | 00003088137409 | MARIA DAS VITOTIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME (PUN??O DE TIREOIDE), PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/11/2018 | 380.00 | 00005439539476 | MARIA GRACILEIDE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005817 | 14/11/2018 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005818 | 14/11/2018 | 64.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005819 | 14/11/2018 | 515.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005820 | 14/11/2018 | 347.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 14/11/2018 | 602.08 | 00008521235402 | ROGERIAS CAMPOS MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE PRODUTIVIDADE DO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 681/2015, PSF UNIDADE CARDEIRO, NA FUN?AO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 14/11/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 14/11/2018 | 100.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA OFY-5896 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 14/11/2018 | 1800.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A A HOSPEDAGEM DO TECNICO DE MAQUINAS A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 14/11/2018 | 800.00 | 00007570382471 | JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIAN?AS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA ANA DE NAZARE, M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 14/11/2018 | 120.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA OGD-1456. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005824 | 14/11/2018 | 2346.00 | 09403048000115 | COPAF COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 14/11/2018 | 180.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNUTEN??O DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGD-1456 E MOTO BROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 14/11/2018 | 900.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNUTEN??O DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 14/11/2018 | 250.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZA??O DE EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005832 | 14/11/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 16/11/2018 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 16/11/2018 | 301.76 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005840 | 16/11/2018 | 1610.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTEAO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE AVALIA??O DE CARDIOLOGIA/RISCOS CIRURGICO, DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005841 | 16/11/2018 | 6122.05 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/11/2018 | 202.06 | 00003800155443 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005853 | 19/11/2018 | 962.33 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 19/11/2018 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005855 | 19/11/2018 | 771.49 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005856 | 19/11/2018 | 1293.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005857 | 19/11/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005858 | 19/11/2018 | 2447.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 19/11/2018 | 14.20 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0005843 | 19/11/2018 | 98808.34 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DA 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO - 00101/2017 - CDL | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005845 | 19/11/2018 | 6500.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA DTD-6330,DESTINADO A COLETA DE LIXA E OUTROS SERVI?OS EXECUTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005859 | 19/11/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/11/2018 | 100.00 | 00003945998450 | FABRICIA MARREIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/11/2018 | 150.00 | 00006691356403 | MARIA JOELMA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/11/2018 | 600.00 | 00012117462405 | JOSEANE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPOSTE PARA MUDAN?A MOBILIA DE SUA FAMILIA DA CIDADE DE CRISTALINA/GO PARA SOLEDADE/PB, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/11/2018 | 202.06 | 00003800155443 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/11/2018 | 85.69 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/11/2018 | 95.24 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/11/2018 | 70.25 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EL?TRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/11/2018 | 139.42 | 00009099170432 | JUCILENE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATUTAS DE ENERGIA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005890 | 20/11/2018 | 257.76 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005891 | 20/11/2018 | 83.17 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005892 | 20/11/2018 | 66.46 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 20/11/2018 | 175.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASTA MEC DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005887 | 20/11/2018 | 455.75 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005888 | 20/11/2018 | 1079.25 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 20/11/2018 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 85 CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 20/11/2018 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 85 CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005889 | 20/11/2018 | 57.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 20/11/2018 | 14.20 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 20/11/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 20/11/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/11/2018 | 0.21 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/11/2018 | 1353.34 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 20/11/2018 | 8.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/11/2018 | 160.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM F?RMULA INFANTIL PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/11/2018 | 90.00 | 00007772156405 | MARLUCE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESA COM EXAME, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/11/2018 | 100.00 | 00007552132469 | FRANCI FABIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSLADO PARA CONSULTA DE SUA FILHA LORRANNY VITORIA VIANA FERNANDES, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCILA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/11/2018 | 125.00 | 00009687907479 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME,FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010276476425 | ELITON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL NINHOZERO LACTOSE, PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/11/2018 | 307.89 | 00005221554488 | ERIDALVA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL APTAMIL 2 (400G), PARA A FILHA MARIA IZABELLY GOMES DA SILVA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/11/2018 | 130.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM F?RMULA INFANTIL NINHO ZERO LACTOSE(400G), PARA SEU FILHO CHRISTIAN RENAN DE OLIVEIRA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 20/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZDO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005875 | 20/11/2018 | 2860.65 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 20/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE HERMENEGILDO SOBRINHO, 282, ONDE FUNCIONA ORG?O PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005882 | 20/11/2018 | 924.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005883 | 20/11/2018 | 2302.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005884 | 20/11/2018 | 682.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005885 | 20/11/2018 | 506.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0005886 | 20/11/2018 | 568.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005893 | 20/11/2018 | 194.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005894 | 20/11/2018 | 208.89 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005895 | 20/11/2018 | 273.98 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 21/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE Sra. AILZA DA SILVA APOLIN?RIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005901 | 21/11/2018 | 773.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005902 | 21/11/2018 | 656.68 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005903 | 21/11/2018 | 435.93 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005907 | 21/11/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005908 | 21/11/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005910 | 21/11/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005911 | 21/11/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 21/11/2018 | 29.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005906 | 21/11/2018 | 406.86 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005904 | 21/11/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005913 | 21/11/2018 | 683.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 21/11/2018 | 122.45 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ORNAMENTA??O NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005915 | 21/11/2018 | 1520.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005916 | 21/11/2018 | 1520.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OQF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005918 | 21/11/2018 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005919 | 21/11/2018 | 880.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGG-4485, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005920 | 21/11/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005921 | 21/11/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005922 | 21/11/2018 | 60.95 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005923 | 21/11/2018 | 128.80 | 00003967118479 | JOSEFA GEANE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005924 | 21/11/2018 | 105.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005925 | 21/11/2018 | 147.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005926 | 21/11/2018 | 1267.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0005927 | 21/11/2018 | 1267.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 21/11/2018 | 426.42 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 21/11/2018 | 1882.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 21/11/2018 | 623.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E ESPORTE,PARA ORNAMENTA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/11/2018 | 316.62 | 00070904061485 | VAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESAS COM PASSAGEM PARA CIDADE DE BRAS?LIA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005900 | 21/11/2018 | 25.74 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005905 | 21/11/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005909 | 21/11/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005912 | 21/11/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/11/2018 | 300.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/11/2018 | 106.86 | 00003439273490 | MARIA MAGNOLIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ?GUA E ENERGIA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005949 | 22/11/2018 | 25.51 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005954 | 22/11/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005952 | 22/11/2018 | 4675.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA OGF-7345 E MAQUINA RETRO RANDOM, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005953 | 22/11/2018 | 7180.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE VEICULO MAQUINA RETRO JCB E MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 22/11/2018 | 3436.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA , RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/11/2018 | 60.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005950 | 22/11/2018 | 512.23 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 22/11/2018 | 33789.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005948 | 22/11/2018 | 406.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812017 | 0005955 | 22/11/2018 | 67127.93 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO NO BOLETIM DE 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?00131/2017 CPL. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 22/11/2018 | 1400.00 | 15621021000100 | HOTEL CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PROCURADORIA A SERVI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 22/11/2018 | 240.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NA ENCADERNA??O DE MATERIAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/11/2018 | 597.29 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 22/11/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 22/11/2018 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/11/2018 | 130.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O ESPECIAL PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DO SANTOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/11/2018 | 90.83 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DO SIME SINASC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/11/2018 | 115.64 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DO SIMESINASC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 22/11/2018 | 210.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 22/11/2018 | 7801.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOS AO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA V?RIOS ?RG?OS P?BLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 22/11/2018 | 1599.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS USB'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005951 | 22/11/2018 | 677.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 23/11/2018 | 635.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7617 KM 29549 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090357,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 23/11/2018 | 469.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QSA-7617 KM 29549 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090357,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005958 | 23/11/2018 | 435.93 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 23/11/2018 | 470.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO E TROCA DE G?S DO VEICULO DE PLACA NQB-9614, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 23/11/2018 | 1130.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE G?S E DE VENTILADOR DE PAINEL DO VEICULO DE PLACA OFY-5896, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 23/11/2018 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE TENDAAS DESTINADAS A DIVULGA??O DA REALIZA??O DO EVENTO E ALUS?O A "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NA UNIDADE DO PSF DA VIRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 23/11/2018 | 129.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O CARRO DE SOM DESTINADA A DIVULGA??O DO EVENTO PARA ENTREGA DE AMBUL?NCIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 23/11/2018 | 98.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASTA MEC DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 23/11/2018 | 900.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FICICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOLAS DOS VEICULOS DE PLACA MOK-9182; QFF-9177;OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 23/11/2018 | 280.00 | 03066031000133 | ADEILDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE RECUPERA??O DO EIXO (SERVI?O DE SOLDA) DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 23/11/2018 | 120.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA NIVELADORA PATROL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 23/11/2018 | 200.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PIPA DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 23/11/2018 | 139.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE RETENTOR, TRAVA DA ARANHA E TROCA DE OLEO DO VE?CULO DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 23/11/2018 | 250.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 23/11/2018 | 1000.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS MAQUINA PATROL E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/11/2018 | 200.00 | 00006492540409 | SEVERINA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 26/11/2018 | 240.75 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS, SCFV E CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 26/11/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 26/11/2018 | 900.00 | 00002154935400 | MANOEL ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO ? RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, 06, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 26/11/2018 | 3000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 26/11/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 26/11/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 26/11/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 26/11/2018 | 429.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 26/11/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 26/11/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU E O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 26/11/2018 | 500.00 | 00000745462448 | JOSENILDO ANTUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO PR?DIO SITUADO A RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, SN, ONDE FUNCIONA A (VIGIL?NCIA SANIT?RIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 26/11/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 26/11/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 26/11/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 26/11/2018 | 299.88 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VE?CULO DE PLACA OGA-7442, DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 26/11/2018 | 1463.72 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOER QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULO DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/11/2018 | 170.00 | 00010775376469 | ÍKARA THAYS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES NECESS?RIOS PARA O PR?NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 27/11/2018 | 2100.00 | 00091818800497 | GISALMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE JALECOS E BORDADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 27/11/2018 | 750.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 27/11/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006013 | 27/11/2018 | 197.17 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006014 | 27/11/2018 | 193.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006018 | 27/11/2018 | 1084.69 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00006429500403 | JOAO BATISTA DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA (DESOBSTRU??O) DE CORREGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 27/11/2018 | 954.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORREGOS E PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 27/11/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 27/11/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006015 | 27/11/2018 | 57.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 27/11/2018 | 8.80 | 00006776740402 | AGAMENON VICENTE DOIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 27/11/2018 | 76.88 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARA?JO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEMUTRAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 27/11/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 27/11/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 27/11/2018 | 1756.94 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A TAXA DE AFERI??O E FISCALIZA??O DO INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 27/11/2018 | 5283.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFER?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/11/2018 | 217.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/11/2018 | 858.76 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PGFN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/11/2018 | 11450.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 27/11/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 27/11/2018 | 40.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 27/11/2018 | 430.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E INSTALA??ES DE FECHADURAS NAS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA NURITY E NA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006016 | 27/11/2018 | 404.11 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006017 | 27/11/2018 | 1068.33 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 27/11/2018 | 57.98 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 27/11/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 27/11/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 27/11/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 27/11/2018 | 700.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DAN?A NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 27/11/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 27/11/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 27/11/2018 | 900.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 27/11/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEI?O, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006011 | 27/11/2018 | 36.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006012 | 27/11/2018 | 200.19 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 27/11/2018 | 114.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO 20118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 27/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 27/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2018 | 66.00 | 00011247538427 | LEANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 27/11/2018 | 2100.00 | 13792664000182 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA PARTE ELETRICA NAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON E JCB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 28/11/2018 | 690.60 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO FORNACIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006062 | 28/11/2018 | 107.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006063 | 28/11/2018 | 214.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/11/2018 | 108.12 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/11/2018 | 157.00 | 00011315529467 | ANA CLAUDIA DA SILSA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006059 | 28/11/2018 | 879.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006060 | 28/11/2018 | 2756.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 28/11/2018 | 551.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 28/11/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 28/11/2018 | 5400.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, DE FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA, FERNANDA DOS SANTOS CADETE, ISAAC NILTON COSTA LIMA, AMANDA KELLY S. ALVES, SELMA RO0SALIA SILVINO, MAYZALOPES DE ALMEIDA E JANAINA MARIA DE O. SILVA, DA SECRETARIA DE EEDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 28/11/2018 | 70.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO, COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 5400. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI??O DE VE?CULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001012018 | 0006077 | 28/11/2018 | 100000.00 | 19054072000140 | UNIDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DE PLACA: NQD-1035, CHASSI:9BM384067AB720120, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI??O DE VE?CULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001012018 | 0006078 | 28/11/2018 | 100000.00 | 19054072000140 | UNIDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DE PLACA: NQE-3988, CHASSI:9BM384067AB742087, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI??O DE VE?CULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001012018 | 0006084 | 28/11/2018 | 25000.00 | 19054072000140 | UNIDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DE PLACA: NQD-1035, CHASSI:9BM384067AB720120, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001012018 | 0006085 | 28/11/2018 | 75000.00 | 19054072000140 | UNIDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DE PLACA: NQD-1035, CHASSI:9BM384067AB720120, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 28/11/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/11/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/11/2018 | 34.23 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 28/11/2018 | 2600.00 | 00011034267450 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, DE RAFAELA LUIZ JOSE A. SOUTO BATISTA, D?BORA MEL?NIA M. DE SOUZA E ROG?RIO DE ARA?JO RODRIGUES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/11/2018 | 139.16 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006061 | 28/11/2018 | 201.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462018 | 0006072 | 28/11/2018 | 25000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO DE CONSTRU??O DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE E PEQUENO PORTE, OBJETO DE CONTRATO DE N?MERO 1043999-40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/11/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2018 | 610.00 | 00008261755460 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES (HISTEROSCOPIA COM BI?PSIA), PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2018 | 115.64 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DO SIMESINASC, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/11/2018 | 739.20 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 28/11/2018 | 192.84 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 60, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 28/11/2018 | 69.16 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO N?BREGA, 59 60, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 28/11/2018 | 311.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES SOUTO NOBREGA,59, CENTRO FUNCIONA PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 28/11/2018 | 704.84 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO DE PLACA QSA-7597 KM 30769 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090343,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 28/11/2018 | 379.16 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVI?O ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO PRESTADO E ALINHAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QSA-7597 KM 30769 CHASSI: 8AFAR23N1KJ090343,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006050 | 28/11/2018 | 2449.89 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006051 | 28/11/2018 | 2120.40 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006052 | 28/11/2018 | 3213.72 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006053 | 28/11/2018 | 21.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006054 | 28/11/2018 | 897.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006055 | 28/11/2018 | 736.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006056 | 28/11/2018 | 174.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006057 | 28/11/2018 | 1363.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 28/11/2018 | 550.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORTINI PO 400GR) DESTINADO A DISTRIBUI??O GRAITUITA ? SRA. CLAUDIA DAYANE SILVA, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SEU FILHO MENOR JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/11/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 28/11/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 28/11/2018 | 600.00 | 00010731255488 | JOILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/11/2018 | 195.00 | 00010233449477 | JANYEIRE VALENCIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEF?RMUL INFANTIL (MILNUTRE SOJA)PARA SUA FILHA MARIA CEC?LIA LIMA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/11/2018 | 150.00 | 00014674043492 | MAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 29/11/2018 | 200.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 29/11/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0006089 | 29/11/2018 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS USB'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0006091 | 29/11/2018 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006092 | 29/11/2018 | 13681.20 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 29/11/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 29/11/2018 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 29/11/2018 | 780.00 | 00004676566492 | ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CARPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIAN?O, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 29/11/2018 | 213.70 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 29/11/2018 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQA-4944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANC?RAIS DESCONTADAS NA CONTA 10343-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2018 | 344459.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2018 | 18136.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO CONTRATADOS EJA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2018 | 8872.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2018 | 5590.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2018 | 17836.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2018 | 2927.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2018 | 1408.31 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2018 | 106187.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2018 | 6908.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006161 | 30/11/2018 | 683.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006174 | 30/11/2018 | 6590.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006175 | 30/11/2018 | 2021.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006176 | 30/11/2018 | 950.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006177 | 30/11/2018 | 863.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006178 | 30/11/2018 | 1662.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006179 | 30/11/2018 | 3021.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006180 | 30/11/2018 | 1846.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006182 | 30/11/2018 | 110.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNO-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2018 | 11300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2018 | 3141.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0006162 | 30/11/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2018 | 1172.98 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 42/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2018 | 720.99 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3851600, AUTO DE INFRA??O AI 689211/D, PARCELA 42/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2018 | 497.19 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, N? FISTEL: 21000027910, SEQUENCIAL: 54 N? DOC.910159993, PARCELA 12/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2018 | 218.44 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, N? FISTEL: 80303318600, SEQUENCIAL: 73 N? DOC.910159993, PARCELA 12/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2018 | 143.13 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTA A ADVOCACIA GERAL DA UNI?O/CCHA,PROCESSO:1160620164058201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 30/11/2018 | 36.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2018 | 858.73 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PGFN, DESTE MUNICIPIO, N? 0717183307383514-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2018 | 11450.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, N? DOC. 07.17.18330.7370458-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2018 | 3233.87 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2018 | 5726.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 30/11/2018 | 0.11 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS EXPORTA??O, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 30/11/2018 | 925.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 30/11/2018 | 32.90 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49644-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2018 | 27608.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2018 | 82101.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0006155 | 30/11/2018 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0006157 | 30/11/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 30/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 30/11/2018 | 153.90 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2018 | 20163.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2018 | 11316.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2018 | 35557.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006159 | 30/11/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2018 | 2433.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2018 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2018 | 23569.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2018 | 3100.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2018 | 21536.13 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2018 | 3600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2018 | 27317.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2018 | 45648.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2018 | 5076.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2018 | 15038.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2018 | 82299.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2018 | 17604.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2018 | 18588.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2018 | 25481.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2018 | 72954.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2018 | 28693.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2018 | 3354.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2018 | 39501.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2018 | 57229.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2018 | 27874.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 30/11/2018 | 71.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006160 | 30/11/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006169 | 30/11/2018 | 1808.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-7442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006170 | 30/11/2018 | 2468.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006171 | 30/11/2018 | 3462.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006172 | 30/11/2018 | 1357.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006173 | 30/11/2018 | 216.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006181 | 30/11/2018 | 3037.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006183 | 30/11/2018 | 1252.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006184 | 30/11/2018 | 469.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006185 | 30/11/2018 | 4369.39 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-4158, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2018 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2018 | 18931.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2018 | 9743.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2018 | 7051.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2018 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23.382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2018 | 5655.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2018 | 9408.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2018 | 16117.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2018 | 7500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2018 | 8500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2018 | 3361.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006219 | 03/12/2018 | 170.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE OFZ-7196, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006220 | 03/12/2018 | 7539.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006221 | 03/12/2018 | 5189.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETOR JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006222 | 03/12/2018 | 6312.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO RETRO RANDOM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006224 | 03/12/2018 | 5750.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL 85, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006225 | 03/12/2018 | 27.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006232 | 03/12/2018 | 1066.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006233 | 03/12/2018 | 1604.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006234 | 03/12/2018 | 1830.61 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006235 | 03/12/2018 | 7121.47 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/12/2018 | 125.00 | 00070719340454 | EDIANE ALCANTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/12/2018 | 1313.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 03/12/2018 | 8925.20 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL EM CAUTERIZA??O/SELAGEM E T?CNICAS DE MAQUIAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER USU?RIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006216 | 03/12/2018 | 1811.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006228 | 03/12/2018 | 194.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/12/2018 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006201 | 03/12/2018 | 897.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006202 | 03/12/2018 | 736.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006205 | 03/12/2018 | 670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006206 | 03/12/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006207 | 03/12/2018 | 155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006208 | 03/12/2018 | 247.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232018 | 0006209 | 03/12/2018 | 82.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0006210 | 03/12/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE PROTUARIO ELETRONICO DO CIDAD?O/ACS-PEC NO ?MBITO DA ATEN??O B?SICA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006212 | 03/12/2018 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006215 | 03/12/2018 | 174.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006217 | 03/12/2018 | 520.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006218 | 03/12/2018 | 2873.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0006229 | 03/12/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006230 | 03/12/2018 | 3186.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006231 | 03/12/2018 | 1126.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006200 | 03/12/2018 | 360.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006226 | 03/12/2018 | 49.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-2829, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006236 | 03/12/2018 | 2053.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD-6330, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006223 | 03/12/2018 | 2049.45 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006227 | 03/12/2018 | 1081.32 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 03/12/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DEVIDA A UBAM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 03/12/2018 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006203 | 03/12/2018 | 879.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006204 | 03/12/2018 | 2758.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 03/12/2018 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE, RELATIVO AO (5? BIMESTRE) EXERCICIO DO ANO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 04/12/2018 | 2141.65 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, (LIMPEZA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006254 | 04/12/2018 | 7460.59 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006255 | 04/12/2018 | 572.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006258 | 04/12/2018 | 188.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006264 | 04/12/2018 | 1021.91 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 04/12/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 04/12/2018 | 1012.50 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO 22/03/2013, 24/02/2014 e 22/03/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 04/12/2018 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 04/12/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006261 | 04/12/2018 | 57.54 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITOS, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/12/2018 | 390.00 | 00002027413464 | MARLENE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006245 | 04/12/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 04/12/2018 | 500.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O (LIMPEZA DE BICO)DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 KM-327307, CHASSI:9BGJC75E0GB122775, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 04/12/2018 | 2253.67 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFI-4158 KM-327307, CHASSI:9BGJC75E0GB122775, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006256 | 04/12/2018 | 435.93 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006257 | 04/12/2018 | 677.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006262 | 04/12/2018 | 219.23 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006263 | 04/12/2018 | 216.08 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATEDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/12/2018 | 62.26 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SA?DE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 04/12/2018 | 62.26 | 00073253120406 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SA?DE, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/12/2018 | 62.26 | 00044773161434 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA A MESMA SUPRIR DESPESSAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??OPARA CONSELEIROS TUTELARES NA ASSOCIA??O PESTALIZZI - PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006259 | 04/12/2018 | 37.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006260 | 04/12/2018 | 187.24 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/12/2018 | 70.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/12/2018 | 2400.00 | 00082614253472 | ADALBERTO ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTAS A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006321 | 05/12/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO EMBUCHAMENTO CENTRAL E RECUPERA??O DOS OLHAIS DOS CILINDROS DE DIRE??O DA PA CARREGADEIRA, MODELO W200A, MARCA KOMATSU, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006305 | 05/12/2018 | 380.18 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006309 | 05/12/2018 | 629.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE AE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/12/2018 | 70.00 | 00008816831405 | ADRIANA ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/12/2018 | 70.00 | 00010075938499 | ELIONALDO DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/12/2018 | 76.94 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 05/12/2018 | 160.00 | 00010276245458 | MARCIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA KAUANA SORAIA LOUREN?O, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 05/12/2018 | 175.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 05/12/2018 | 90.00 | 00006126051408 | MARIA NAZARE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 05/12/2018 | 610.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/12/2018 | 590.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE E REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, E UMA(01) VIAGEM DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 05/12/2018 | 170.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA E RECIFE PE, EM CONFORMIDADE COM LEI 340/20015, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E RECIFE-PE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 05/12/2018 | 507.60 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC?OES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS)DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006310 | 05/12/2018 | 1172.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006307 | 05/12/2018 | 406.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006308 | 05/12/2018 | 406.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAF? DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO 22/03/2013, 22/04/2013, 23/05/2013, 24/06/2013, 22/07/2013 e 23/08/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 05/12/2018 | 250.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO 23/09/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 05/12/2018 | 500.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO 23/12/2013 E 23/01/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 05/12/2018 | 750.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO 22/10/2013, 25/112013 E 24/02/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 05/12/2018 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 05/12/2018 | 330.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA O MESMO SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI?O DA SECRETARIA D EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 05/12/2018 | 390.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 340/2005, PARA SUPRIR DESPESSAS COM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTINADO A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 05/12/2018 | 270.00 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/12/2018 | 90.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 05/12/2018 | 5057.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/MUNDO NOVO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, ROTA 102 KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006278 | 05/12/2018 | 4584.90 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006279 | 05/12/2018 | 1014.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006280 | 05/12/2018 | 3500.30 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PO?O DE MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA/SEDE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006281 | 05/12/2018 | 2272.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH? ROTA COM 40KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006282 | 05/12/2018 | 1672.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH? ROTA COM 40KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006283 | 05/12/2018 | 600.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO MANH? ROTA COM 40KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006284 | 05/12/2018 | 2522.25 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006285 | 05/12/2018 | 1836.00 | 00006089765473 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM NA ROTA CORDEIRO/LAGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTRA, NO TURNO NOITE, 40KM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006286 | 05/12/2018 | 646.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006287 | 05/12/2018 | 1652.40 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MUNDO NOVO/BOMSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 05/12/2018 | 6069.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, ROTA 85 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006289 | 05/12/2018 | 5768.97 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006290 | 05/12/2018 | 3451.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA:MANOEL DE SOUSA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006291 | 05/12/2018 | 2042.55 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006292 | 05/12/2018 | 4828.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006294 | 05/12/2018 | 6703.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006295 | 05/12/2018 | 6703.20 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006296 | 05/12/2018 | 3969.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA TURNO TARDE , ROTA COM 81 KM, PERIODOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006297 | 05/12/2018 | 2954.12 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE ROTA COM 52KM, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006299 | 05/12/2018 | 1991.55 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/NUCLEO POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 05/12/2018 | 2465.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOERINHA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA, TURNOS MANH? E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006302 | 05/12/2018 | 2204.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006303 | 05/12/2018 | 2267.80 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006311 | 05/12/2018 | 291.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006312 | 05/12/2018 | 1295.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006317 | 05/12/2018 | 975.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0006318 | 05/12/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0006319 | 05/12/2018 | 138.00 | 00025605714805 | ADRIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOLINATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006320 | 05/12/2018 | 8399.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0006322 | 05/12/2018 | 49.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, PARA ATENDER O CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0006324 | 06/12/2018 | 1267.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0006325 | 06/12/2018 | 1075.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000122018 | 0006326 | 06/12/2018 | 121.50 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADA A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006329 | 06/12/2018 | 163.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006340 | 06/12/2018 | 424.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O CONSUMO NA CRECHE E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 06/12/2018 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006330 | 06/12/2018 | 8441.30 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER AO CONSUMO NA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 06/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ANOTA??O DE RESP. TECNICA - ART (PB20180227289), FISCALIZA??O DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 06/12/2018 | 50.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006328 | 06/12/2018 | 1008.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006333 | 06/12/2018 | 880.07 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7647 KM 13629 CHASSI: BAFAR23N2KJ088835,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006335 | 06/12/2018 | 1998.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 06/12/2018 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 06/12/2018 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006338 | 06/12/2018 | 486.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 06/12/2018 | 135.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 06/12/2018 | 9639.40 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZA??O DOS FUNERAIS COMPLETOS DE MARIA ELIZA PEREIRA; MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA; FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA LUCENA; JOS? MIGUEL DE ARA?JO CANDIDO OLIVEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/12/2018 | 1349.07 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PASSAGENS IDA E VOLTA ? BRASILIA-DF, DESTINADAS AO PRESIDENTE DO IPSOL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIAS DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 07/12/2018 | 447.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?CIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 07/12/2018 | 363.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (NAO TEC.INYCAR CEREJA),DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?CIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 07/12/2018 | 2960.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS PROFINALIZANTES MINISTADO PELO SENAC, E DAS OFICINAS DO CRAS, REALIZADO PELA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 07/12/2018 | 400.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADO A REALIZA??O DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM E AUXILIAR DE CABELEREIRO, REALIZADO PELA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 07/12/2018 | 200.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZA??O COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 07/12/2018 | 1010.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRADUA??O E EXAME DE TROCA DE FAIXA DE KARATE DE ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 07/12/2018 | 470.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC E DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/12/2018 | 838.00 | 00003135577481 | JOSILEIDE MARIA DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DE SUA FILHA MAIARA KELLY DE MORAIS ALMEIDA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 07/12/2018 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/12/2018 | 5932.41 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 07/12/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/12/2018 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/12/2018 | 25546.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL REFERENTE A PARCELAMENTO PRECAT?RIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/12/2018 | 1845.84 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIAS DA CREDORA ACIMA CITADA (PARCELA 15/18). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/12/2018 | 6117.07 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 10/12/2018 | 4971.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/12/2018 | 1823.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/12/2018 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A ENERGISA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 10/12/2018 | 345.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/12/2018 | 1134.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 10/12/2018 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APARTAMENTO DA POLICIA CIVIL, REFER?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 10/12/2018 | 34855.68 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 10/12/2018 | 1420.29 | 00008207587440 | CRISTIANE CORREIA CUNHA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO REPASSE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PELOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O REFERIDO ORG?O FEDERAL E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 10/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/12/2018 | 159.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 10/12/2018 | 158.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICA COM O N?MERO 3383-1725 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 10/12/2018 | 660.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-1035, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 10/12/2018 | 660.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NQE-3988, DA SECRETARIA E EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/12/2018 | 420.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARITA ESPECIAL TRATADA 50KG), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 10/12/2018 | 1520.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 10/12/2018 | 880.07 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7647 KM 13629 CHASSI: BAFAR23N2KJ088835,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 10/12/2018 | 88.04 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VE?CULO DE PLACA QSA-7647 KM 13629 CHASSI: BAFAR23N2KJ088835,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 10/12/2018 | 50.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/12/2018 | 100.00 | 00004001485443 | JOSENILDA DOS SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA RELATIVAS ? AQUISI??O DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOLEDADE PARA A CIDADE DE S?O PAULO, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/12/2018 | 180.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004731162351 | MAXSUELEN DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA RELATIVAS ? AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006158974447 | JUCELINO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOSTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA AT? A INSTITUI??O DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/12/2018 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/12/2018 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 10/12/2018 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 10/12/2018 | 43.70 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/12/2018 | 250.00 | 00006199731883 | ANTONIO ALBERTO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA SUA FILHA KESSIA GUIMARAES, DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL PARA ? ESCOLA NA CIDADE DE SOLEDADE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 10/12/2018 | 5236.36 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 10/12/2018 | 280.00 | 06536658000280 | LB FLEX O LOJÃO DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PASSOA JURIDICA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUETEN??O DE VEICULO TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/12/2018 | 240.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI A SERVI?O DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/12/2018 | 30.00 | 00004911074477 | VALBA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM DESLOCAMENTODE SUAS FILHAS AT? INSTITUI??O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/12/2018 | 70.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEG?S DE COZINHA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/12/2018 | 300.00 | 00002716174466 | EZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/12/2018 | 640.00 | 00002468084462 | ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/12/2018 | 200.00 | 00003881540474 | CICERO IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 11/12/2018 | 1410.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROF?US PERSONALIZADOS PARA A 5? VOLTA CICLISTICA DO CURIMATA?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 11/12/2018 | 1500.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROF?US PERSONALIZADOS PARA A 8? MARATONA DE MTB, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001092018 | 0006392 | 11/12/2018 | 13406.40 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2018, NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/12/2018 | 1410.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROF?US PERSONALIZADOS PARA A 5? VOLTA CICLISTICA DO CURIMATA?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/12/2018 | 1500.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROF?US PERSONALIZADOS PARA A 8? MARATONA DE MTB, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 11/12/2018 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0006397 | 12/12/2018 | 3450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA?AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, ALMOXARIFADO E CONTROLE COMBUSTIVEL/ROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 12/12/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRU??O/RECUPERA??O DE PRA?AS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 12/12/2018 | 2815.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0,50 MILHEIROS DE PEDRAS PARA CAL?AMENTO E 280 METROS DE PEDRA PARA MEIO FIO, DESTINADO A PRA?A DO BAIRRO ALTO S?O JOS? DESTE MUNICIPIO. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006407 | 12/12/2018 | 110.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNO-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUI??O AO EMPENHO 6182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/12/2018 | 1260.00 | 01531024000130 | WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E IMPRESS?O DE 160 MEDALHAS E 12 TROF?US EM MDF COM ACR?LICO, DESTINADO A PREMIA??O DE EVENTO ESPORTIVO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 12/12/2018 | 24.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006400 | 12/12/2018 | 225.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006402 | 12/12/2018 | 256.94 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006403 | 12/12/2018 | 125.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006404 | 12/12/2018 | 1847.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 12/12/2018 | 120.00 | 00098005170491 | WELLINGTON ROCHA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003959259409 | MARIA SILVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006401 | 12/12/2018 | 225.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 12/12/2018 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/12/2018 | 90.00 | 00070135772435 | MARIA RAFAELA MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 13/12/2018 | 160.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006415 | 13/12/2018 | 1195.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006416 | 13/12/2018 | 1980.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENDO DE DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 13/12/2018 | 168.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNUTEN??O DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-0793 E NQA-4944. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006421 | 13/12/2018 | 572.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 13/12/2018 | 2815.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUI??O AO EMPENHO 6406, CLASSIFICADO EQUIVOCADAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 13/12/2018 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZA??O DE CONVENIOS E CONTRATOS REPASSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 13/12/2018 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 14/12/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006426 | 14/12/2018 | 406.87 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006429 | 14/12/2018 | 66.72 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO LANCHE DOPS ALUNOS PARTICIPANTES DO SARAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00093603835468 | ELIAS DELMONN COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE EM SUA FILHA ANDREZA KAROLINNY DE OLIVEIRA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006425 | 14/12/2018 | 773.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006427 | 14/12/2018 | 666.19 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006428 | 14/12/2018 | 435.93 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006430 | 14/12/2018 | 677.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006431 | 14/12/2018 | 1243.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006432 | 14/12/2018 | 405.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006433 | 14/12/2018 | 1310.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006434 | 14/12/2018 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICARBONATO DE S?DIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006435 | 14/12/2018 | 201.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CONSUMO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006424 | 14/12/2018 | 435.84 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006436 | 14/12/2018 | 880.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS E M?O DE OBRA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EMPENHO DE N? 5919 DO DIA 21/11/2018 COM LAN?AMENTO DE FICHA INDEVIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006437 | 14/12/2018 | 880.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS AUTOMOTIVAS E M?O DE OBRA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-4485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI??O AO EMPENHO DE N? 5919 DO DIA 21/11/2018 COM LAN?AMENTO DE FICHA INDEVIDO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006442 | 17/12/2018 | 48.76 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006443 | 17/12/2018 | 101.24 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006444 | 17/12/2018 | 37.73 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006445 | 17/12/2018 | 38.66 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006451 | 17/12/2018 | 232.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 17/12/2018 | 29405.97 | 00006686812412 | AILMA CRISTINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL NATALINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 776/2017,PARA OS SERVIDORES NA FUN?AO DE AGENTE COMUNTITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 17/12/2018 | 2300.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CATETER ASH SPLIT 14F, DESTINADO A MENOR MAIARA KELLY DE MORAIS , CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, FAM?LIA EM SITUA??ODE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0006438 | 17/12/2018 | 6500.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA DTD-6330,DESTINADO A COLETA DE LIXA E OUTROS SERVI?OS EXECUTADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 17/12/2018 | 780.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO, M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006449 | 17/12/2018 | 801.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006450 | 17/12/2018 | 370.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 17/12/2018 | 5.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 17/12/2018 | 162.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 17/12/2018 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PREMIA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/12/2018 | 1645.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO ? PREMIA??O A SER SORTEIADA COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU 2018 (O1 CONJUNTO ESPECIAL KT - 56 220V, 01 FOG?O 04 BOCAS AGATA 4062 BR E 01 TV 32" L1800 SEMP TCL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 18/12/2018 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2018 | 17679.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/12/2018 | 34920.52 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2018 | 28391.66 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/12/2018 | 24541.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN??O B?SICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000802017 | 0006493 | 18/12/2018 | 83707.40 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,REFRENTE AO SERVI?O PRESTADO NO BOLETIM DE 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N?00131/2017 CPL. | 00042017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 18/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DESTINADA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 18/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, EVENTO DE REVEILLON, SEM VENDA DE INGRESSO. DATA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NA PRA?A PUBLICA ALEXANDRE JOSE DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/12/2018 | 3259.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/12/2018 | 2727.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2018 | 68811.49 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2018 | 22497.94 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/12/2018 | 66730.47 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/12/2018 | 19793.16 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/12/2018 | 3874.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/12/2018 | 4562.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 18/12/2018 | 392.69 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDIA ACIMA CITADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRU??O PARA MANUTEN??O E REPARO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 18/12/2018 | 5067.00 | 00004417722420 | ALISSON MEDEIROS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICA??O DE INCENTIVO ADICIONAL DA ASSIST?NCIA FINANCEIRA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000762017 | 0006463 | 18/12/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/12/2018 | 11784.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS), REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/12/2018 | 69035.30 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE AO 13 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0006469 | 18/12/2018 | 535.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTAVEL, HIGI?NE E LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/12/2018 | 56511.81 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642018 | 0006488 | 18/12/2018 | 1316.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE 08(OITO)PROCEDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18DE MAIO DE 2001,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/12/2018 | 24096.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642018 | 0006491 | 18/12/2018 | 3754.10 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE 120(CENTO E VINTE)EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/12/2018 | 100.00 | 00005894862418 | ELIENE EIRES DA SILVA ISIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2018 | 80.00 | 00008680936456 | LARISSA VANESSA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/12/2018 | 80.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM AQUISI??O DEGENEROS ALIMENTICIOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/12/2018 | 120.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FIMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/12/2018 | 140.19 | 00006726146426 | MARIA ANDECLEIDE LIBANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, FIMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/12/2018 | 104.60 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDAE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/12/2018 | 70.00 | 00006835803452 | JOSIMARA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007344776430 | MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FIMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/12/2018 | 106.96 | 00008334761490 | GEDINALVA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA, FIMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/12/2018 | 138.77 | 00055255051420 | LINDOZETE MALHEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA, FIMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008261835499 | JOSELIA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 19/12/2018 | 700.00 | 15173554000168 | ANDERSON ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRADOR DE OFICINAS DE DAN?A NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 19/12/2018 | 900.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA, ASSISTENTE E PENTEADOS COM MULHERES USUARIAS DO CRAS, M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 19/12/2018 | 700.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTE KARATE, OFERECIDO AS CRIAN?AS DO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESDE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 19/12/2018 | 700.00 | 29423170000160 | BRUNA EDUARDA XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E CULTURA - EDUCA??O F?SICA, NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 19/12/2018 | 700.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?O NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006500 | 19/12/2018 | 3150.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ROTA MUTIRAO/CHICO PEREIRA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SCFV/GOUVEI?O, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 19/12/2018 | 700.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MINISTRANDOR DE OFICINA DE ESPORTE NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCFV), DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 19/12/2018 | 780.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINAS DE ARTE E CULTURA, BORDADOS, VAGONITE DESTINADO AOS INSCRITOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2018 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 19/12/2018 | 380.00 | 00001225993490 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDAN?A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATE O MUNICIPIO DE S?O JOS? DO SABUGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 19/12/2018 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 39 CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00037580353415 | PETRONIO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO,10, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ALUGUEL DE IM?VEL SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, 100 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG - "CASA DE ACOLHIMENTO OS PEQUENINOS", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/12/2018 | 4791.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/12/2018 | 17159.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/12/2018 | 2200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (COMISSIONADO), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/12/2018 | 10495.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/12/2018 | 477.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/12/2018 | 5624.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CRAS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 19/12/2018 | 4700.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/12/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 19/12/2018 | 1020.00 | 05482264000142 | ASKAKI - ASSOCIAÇÃO DE KARATE KIAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO TROCA DE FAIXAS DE KARATE DE ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/12/2018 | 75.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS DE COZINHA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILAIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/12/2018 | 4618.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2018 | 6711.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2018 | 14669.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/12/2018 | 6666.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006608 | 19/12/2018 | 17700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE NOVEMBRO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: PROG FALA PREFEITO: 3.000;SPOT DE 30: 3.000,00; BLOG SOLEDADE NOTICIA: 2.500,00; BLOG ERNANDES GOUVEIA: R$ 1.500,00; LAZARO FARIAS: 2.250,00; REVISTA POLITICA E NOGOCI: 1.000,00; REVISTA FIQUEI SABENDO: R$ 1.500,00; NORMAS DE ATIVIDADE PLUBLICITARIA 2.950,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/12/2018 | 7916.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), EFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/12/2018 | 3052.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), EFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 19/12/2018 | 2000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CONDICIONADORES DE AR NO PREDIO ONDE FUNCIONA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2018 | 90.00 | 00070135772435 | MARIA RAFAELA MARCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2018 | 90.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA SEU FILHA SAMARA ELEN DA CONCEI??O FERREIRA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2018 | 90.00 | 00002381037497 | DIANA MARIA FERREIRA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA SUA NORA FRANCICLEIDE GOMES DE ALCANTRA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008979089457 | RAFAELA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2018 | 150.00 | 00008567693470 | MARINALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2018 | 460.00 | 00002019788497 | MARIZETE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 0251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES PARA AVALIA??O CLINICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006542 | 19/12/2018 | 120.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DA CERIMONIA DE ENTREGA DE (02)DUAS AMBUL?NCIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006544 | 19/12/2018 | 106.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE 01(UM) BANNER MEDINDO 0,70X1,20 DESTINADO A COBERTURA DE EVENTO "SETEMBRO AMARELO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 19/12/2018 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, SN, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 19/12/2018 | 300.00 | 00007696218484 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA BERNADETE DE OLIVEIRA VIEIRA, 282, CHICO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O (PSF VI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 19/12/2018 | 346.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 19/12/2018 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO NO SITIO PEND?NCIA, ONDE FUNCIONA O (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 19/12/2018 | 900.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 19/12/2018 | 13000.00 | 00051870029453 | ROBSON SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA, 13, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA O SAMU E O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000762017 | 0006572 | 19/12/2018 | 9250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC AB NO AMBITO DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/12/2018 | 9933.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | VIGIL?NCIA EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/12/2018 | 6960.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/12/2018 | 11169.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/12/2018 | 25531.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/12/2018 | 900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/12/2018 | 1300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/12/2018 | 333.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/12/2018 | 2677.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/12/2018 | 16071.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/12/2018 | 21450.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/12/2018 | 2535.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 19/12/2018 | 6748.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/12/2018 | 15290.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006589 | 19/12/2018 | 109.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE 01(UM) BANNER MEDINDO 0,70X1,20 DESTINADO A COBERTURA DE EVENTO "SETEMBRO AMARELO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/12/2018 | 15290.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/12/2018 | 58107.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00025158155453 | ALZIRA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, 65, CENTRO DE SOLEDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/12/2018 | 58107.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/12/2018 | 19310.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 19/12/2018 | 84724.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 19/12/2018 | 7346.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/12/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/12/2018 | 2279.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/12/2018 | 44223.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 19/12/2018 | 997.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/12/2018 | 17132.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/12/2018 | 55780.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2018 | 13129.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 19/12/2018 | 13100.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CONDICIONADORES DE AR EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 19/12/2018 | 3000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTINADA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES FISICAS E DA EDUCA??O INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006539 | 19/12/2018 | 3709.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PLACAS MEDINDO 0,50X0,70 E BANNERS 0,70 X 1,20 NA COBERTURA DE EVENTOS PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006546 | 19/12/2018 | 6900.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTEN??O DO VEICILOS DE PLACA OGC-4999, OFF-9175, OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/12/2018 | 2267.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/12/2018 | 3083.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATADOS FUNDEB 40%) REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006549 | 19/12/2018 | 8280.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTEN??O DO VEICILOS DE PLACA QFG-0793, OGE-5430, NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/12/2018 | 2609.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/12/2018 | 3526.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE EDUCA??O (FUNDEB 40% COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/12/2018 | 1864.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/12/2018 | 101891.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICA??O DO ANALFABETISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/12/2018 | 1500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0006555 | 19/12/2018 | 394.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/12/2018 | 2337.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006557 | 19/12/2018 | 451.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS VW DE PLACA NQA-4944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/12/2018 | 16449.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006559 | 19/12/2018 | 768.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS MICRO VW DE PLACA OQF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/12/2018 | 216140.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/12/2018 | 146653.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/12/2018 | 4359.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/12/2018 | 5284.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/12/2018 | 7376.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO, REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2018 | 159.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - (CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/12/2018 | 24585.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 19/12/2018 | 2200.00 | 00003207576419 | FLAVIA DE FARIAS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO SITUADO A RUA MINISTRO JOSE AMERICO, 20, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 19/12/2018 | 76772.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006543 | 19/12/2018 | 64.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINAS A COBERTURA DA REALIZA??O DA ORNAMENTA??O NATALINA, EXECUTADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLENEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2018 | 18841.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/12/2018 | 9150.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/12/2018 | 833.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS(CONTRATADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2018 | 30726.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 19/12/2018 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO, 65, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006576 | 19/12/2018 | 80.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTO DE INAUGURA??O DA PRA?A E ACADEMIA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO S?O JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/12/2018 | 10566.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/12/2018 | 2241.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE AO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PREMIA??ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/12/2018 | 1000.00 | 12556043000218 | SHOPPING CEL - J & M COM. E DISTRIB. DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIA??O DO IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/12/2018 | 601.25 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 19/12/2018 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 19/12/2018 | 26.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 20/12/2018 | 190.00 | 02749051000146 | PAPELARIA GUSTAVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052017 | 0006624 | 20/12/2018 | 8660.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/12/2018 | 2757.76 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 20/12/2018 | 152.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 20/12/2018 | 96.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 20/12/2018 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 20/12/2018 | 651.48 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DE REPAROS DOS ?RG?OS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0006610 | 20/12/2018 | 1980.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O DE LOCA??O DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/12/2018 | 1930.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A CONTRATA??O DO SERVI?O ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SICONV, SIMEC, SUAS WEB, SIGPC, SGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO - REFERENCIAMENTO TCE-PB, ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 20/12/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 20/12/2018 | 1440.00 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO DA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFEC??O DE GFIP RELATIVO AO (13?) DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPAR?NCIA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692017 | 0006614 | 20/12/2018 | 640.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MNUTEN??O DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-0793; NQA-4944; QFI-4218, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 20/12/2018 | 1100.00 | 00002687349410 | LUCIANA DE ARAUJO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O NO CLUBE RECREATIVO PARA REALIZA??O DO EVENTO DE COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 20/12/2018 | 401.25 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE E NAS ESCOLASMUNICIPAL RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 20/12/2018 | 805.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERIFERICOS (TELEFONE RURAL ELSYS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER O CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DA POSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | AQUISI??O DE M?QUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 20/12/2018 | 1415.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURAN?A (C?MERA CX1730TVI720P) INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822018 | 0006619 | 20/12/2018 | 3144.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ANTROP?METRO INFANTIL HORIZONTAL E VERTICAL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER O CONSUMO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006620 | 20/12/2018 | 924.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 20/12/2018 | 101.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006626 | 20/12/2018 | 2067.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 20/12/2018 | 330.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0006631 | 20/12/2018 | 940.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ROLO POSICIONAMENTO DIVERSOS), DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006632 | 20/12/2018 | 1554.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO CONSUMO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006633 | 20/12/2018 | 273.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006634 | 20/12/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006640 | 20/12/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/12/2018 | 4335.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (C?MARA IR30, DVR STAND, HD DESKTOP 1 TB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, INSTALADO NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VE?CULOS PARA O FUNDO M. DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 20/12/2018 | 2285.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE SISTEMA PABX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 20/12/2018 | 690.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERIFERICO E OUTROS (FECHADURA VIDRO, GENNO C/ REMOTO TXTECH, FONTE ATX 230W GMI), DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | AQUISI??O DE VE?CULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 20/12/2018 | 1934.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (C?MARA HIKVISION HD DOME 1080P, DVR STAND, HD DESKTOP 1 TB), SISTEMA DE C?MERA INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 20/12/2018 | 176.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NATURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 20/12/2018 | 345.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVI?O PRESTADO PELA PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 20/12/2018 | 812.00 | 00002687349410 | LUCIANA DE ARAUJO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O NO CLUBE RECREATIVO PARA REALIZA??O DO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DE SETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006635 | 20/12/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006636 | 20/12/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006638 | 20/12/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006641 | 20/12/2018 | 68.37 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO CONSUMO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/12/2018 | 180.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUE, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011015700403 | DAYANE KEYLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEALUGUE SOCIAL, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 21/12/2018 | 215.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SANC E DAS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 21/12/2018 | 2000.00 | 07306113000169 | JOSE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE PALCO PARA APRESENTA??O DE CANTATA DE NATAL, REALIZADA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006671 | 21/12/2018 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DA CONFRATERNIZA??O DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006672 | 21/12/2018 | 160.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DO PASSEIO REALIZADO COM OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006674 | 21/12/2018 | 528.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOS DESTINADAS A COBERTURA DE AULA INALGURAL DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICAS DE MAQUIAGEM E DE DE SELAGEM E CAUTERIZA??O - SENAC, ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010559746440 | VIVIANE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 21/12/2018 | 184.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (BOLOS E PAES) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER O CONSUMO NO CRAS, SCFV E CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 21/12/2018 | 75.00 | 00011348082402 | ROSINERE DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AQUISI??O DE G?S DE COZINHA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 21/12/2018 | 200.00 | 18862806000154 | FUNERARIA SANTA SOFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUQU?S DE ROSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA A REALIZA??O DO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 21/12/2018 | 840.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE INSTALA??O DE CAMERA, MONITORAMENTO E INSTALA??O DA FECHADURA ELETRICA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 21/12/2018 | 220.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE E SALGADOS DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 21/12/2018 | 1510.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SA?DE, EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0006655 | 21/12/2018 | 1351.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAIL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0006656 | 21/12/2018 | 672.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAIL DE SA?DE, PARA ATENDER AO CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212018 | 0006658 | 21/12/2018 | 5081.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO B?SICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 21/12/2018 | 880.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UM SISTEMA PABX, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006660 | 21/12/2018 | 420.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 21/12/2018 | 950.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UM SISTEMA PABX, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 21/12/2018 | 1537.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS TRASPORTANDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS EM SEU VE?CULO DE PLACA NPY-4898, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 21/12/2018 | 2205.65 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA (NPW-6142-PB), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CARDEIRO, PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006673 | 21/12/2018 | 3125.24 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE VIRA??O E SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006682 | 21/12/2018 | 2092.51 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO SERVI?O PERESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DA CIDADE DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 21/12/2018 | 172.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PERESTADO NA LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O A CANTADA DE NATAL, A SER REALIZADA NA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 21/12/2018 | 680.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE CAMERA, MONITORAMENTO E MANUTEN??O DE SISTEMA DE CSTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006669 | 21/12/2018 | 616.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006670 | 21/12/2018 | 992.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LICEN?A DO BOMBEIRO PARA REALIZA??O DE REVEILLON TECNICA- ART/PB20180230231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006683 | 21/12/2018 | 683.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA ATENDER AO CONSUMO DA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 21/12/2018 | 240.00 | 00002687349410 | LUCIANA DE ARAUJO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE LOCAL PARA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 21/12/2018 | 17505.65 | 03743073000161 | TECSUPRI - MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA,RELATIVO A LOCA??O DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - BROTHER MCF8860DN , PARA ATENDER A DEMENDA DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 21/12/2018 | 450.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA 60 AMPERES CAIXA ALTA)DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 21/12/2018 | 450.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA 60 AMPERES CAIXA ALTA)DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006684 | 21/12/2018 | 136.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO E GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?OS URBANOS E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24134-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 21/12/2018 | 128.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 21/12/2018 | 45.71 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 24/12/2018 | 214.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 24/12/2018 | 185.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA DA EMERGENCIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 26/12/2018 | 173.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 26/12/2018 | 30437.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?OS PRESTADOS NA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006700 | 26/12/2018 | 690.02 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006706 | 26/12/2018 | 155.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006707 | 26/12/2018 | 201.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006708 | 26/12/2018 | 97.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVI?O URBANOS E TRANSITO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAFE DA MANH? DOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 26/12/2018 | 226.22 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA DO CINEMA NA RUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/12/2018 | 700.00 | 00007859266407 | JANILSON DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA OA CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO (RESSONICIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA), FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/12/2018 | 160.00 | 00005265750428 | MARICELIA DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA DO SEU FILHO MATEUS LUAN GOUVEIA GOMES, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/12/2018 | 150.00 | 00003560855462 | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/12/2018 | 680.00 | 00008014814495 | VALDENICE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA, DE SEU ESPOSO MANOEL APOLINARIO DA SILV,A FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002931261432 | MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES, SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006701 | 26/12/2018 | 1393.98 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM REQUISI??O N? 3900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006702 | 26/12/2018 | 721.75 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM REQUISI??O N? 3895. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006703 | 26/12/2018 | 670.38 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM REQUISI??O N? 3863. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006704 | 26/12/2018 | 531.34 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM REQUISI??O N? 3903. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006705 | 26/12/2018 | 773.88 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AO CONSUMO EM UBS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM REQUISI??O N? 3875. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006709 | 26/12/2018 | 823.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER O CONSUMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/12/2018 | 120.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA ACIMA, CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2018 | 138.76 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006752 | 27/12/2018 | 1763.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-1414, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006753 | 27/12/2018 | 571.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL-4154, PERTENCENTE A A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006722 | 27/12/2018 | 6800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, PELO SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E PATROL), MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006729 | 27/12/2018 | 7733.92 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006731 | 27/12/2018 | 922.56 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006732 | 27/12/2018 | 6865.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR TL 85E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006733 | 27/12/2018 | 1251.81 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG-4485, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006735 | 27/12/2018 | 1748.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF-7345, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006736 | 27/12/2018 | 7283.79 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006738 | 27/12/2018 | 6062.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006739 | 27/12/2018 | 6833.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE RETROESCAVADEIRA RANDOM, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006741 | 27/12/2018 | 77.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MNK-0411, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 27/12/2018 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RM DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADA EM MARIA CECILIA ALVES POLICARPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005252412480 | HELDER MEIRELLES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADOR DO CRM: PB.10573, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/12/2018 | 550.00 | 00005141097420 | PALOMA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA F?SICA ACIMA CITADA, PORTADORA DO CRM: PB.9497, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA??O DE ACORDO COM A PORTARIA 300 ART. 10, PROGRAMA MAIS M?DICOS, PRESTADOR DE SERVI?OS EM UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 27/12/2018 | 738.65 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 27/12/2018 | 325.00 | 00009939380437 | DIOGO GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE VACAIN NATURA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA ATENDER AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006716 | 27/12/2018 | 3490.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, FATURAMENTO, DIGITA??O, PROCESSAMENTO, TRANSMISS?O, ACOMPANHAMENTO E MANUTEN??O DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DESA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2018 | 130.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICA??O ESPECIAL PARA SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DO SANTOS, FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 27/12/2018 | 800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/12/2018 | 800.00 | 00009347176486 | AMANDA DANIELLE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 27/12/2018 | 600.00 | 00010731255488 | JOILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?O PERESTADO COMO ESTAGIARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006734 | 27/12/2018 | 3336.95 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006737 | 27/12/2018 | 5811.14 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O PARA MANUTEN??O DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2018 | 15523.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE - OUTROS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2018 | 57292.60 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (IPSOL-SA?DE) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 27/12/2018 | 145.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CONSUMO NAS UBS,CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006754 | 27/12/2018 | 2046.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB-6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006755 | 27/12/2018 | 682.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQB-9614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 27/12/2018 | 1520.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A LOCA??O DE APARELHOS M?DICOS (CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO) DESTINADOS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006757 | 27/12/2018 | 956.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006758 | 27/12/2018 | 57.22 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-8474 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006759 | 27/12/2018 | 4132.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFI-4158 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006760 | 27/12/2018 | 2165.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-7442 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006761 | 27/12/2018 | 2022.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2022 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006763 | 27/12/2018 | 1210.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006764 | 27/12/2018 | 3162.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006765 | 27/12/2018 | 2908.34 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006766 | 27/12/2018 | 2854.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9379 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A LOCA??O DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS, 37, ONDE FUNCIONA O SUPORTE POLICIA CIVIL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 27/12/2018 | 2600.00 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, RAFAEL LUIZ JOSE DE ARA?JO SOUTO BATISTA, ROG?RIO DE ARA?JO ROUDRIGUES E D?BORA MEL?NIA M. DE SOUZA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0006762 | 27/12/2018 | 2970.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006777 | 27/12/2018 | 379.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ-2063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006778 | 27/12/2018 | 1703.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OFY-5896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006730 | 27/12/2018 | 2300.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O,(CIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006775 | 27/12/2018 | 2794.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD-6330, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 27/12/2018 | 242.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 27/12/2018 | 260.79 | 09300922000199 | LOTEP - LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE A TAXA DE LIBERA??O PARA SORTEIO DA PREMIA??O DO IPTU 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2018 | 11357.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2018 | 28202.36 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 27/12/2018 | 5400.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ESTAGIO REMUNERADO, DE FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA, FERNANDA DOS SANTOS CADETE, ISAAC NILTON COSTA LIMA, AMANDA KELLY S. ALVES, SELMA RO0SALIA SILVINO, MAYZALOPES DE ALMEIDA E JANAINA MARIA DE O. SILVA, DA SECRETARIA DE EEDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006740 | 27/12/2018 | 1059.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS MICRO VW DE PLACA OQF-9175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2018 | 210.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EDUCA??O 60%), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006745 | 27/12/2018 | 1563.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA O VE?CULO ONIBUS MICRO VW DE PLACA OGE-5430, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2018 | 66605.97 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 60%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2018 | 19868.91 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (EDUCA??O 40%) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 27/12/2018 | 3025.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLHER, CANECA E PRATO) DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006767 | 27/12/2018 | 1386.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9175, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006768 | 27/12/2018 | 1158.07 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MOK-9182, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006769 | 27/12/2018 | 1035.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-5430, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006770 | 27/12/2018 | 2366.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006771 | 27/12/2018 | 1684.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD-1456, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006772 | 27/12/2018 | 104.68 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-2289, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006773 | 27/12/2018 | 2810.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-0793, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006774 | 27/12/2018 | 1123.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-4999, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006776 | 27/12/2018 | 5092.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA NQA-4944, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006788 | 28/12/2018 | 3880.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 28/12/2018 | 2001.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUSA/LAGED?O, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 46KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 28/12/2018 | 4045.50 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL, ROTA:VIRA??O/CAI?ARA/LAGED?O/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA COM 93 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 28/12/2018 | 1296.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LVG-9958 TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA CARDEIRO/LEGEDO DE TIMBAUBA/PEDRA DAGUA/SEDE, IDA E VOLTA, ROTA 40 KM, TURNO NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006803 | 28/12/2018 | 3880.80 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 28/12/2018 | 4462.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: POSSE/BARROCAS/ALTO DO ARRUDA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, ROTA 85 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006805 | 28/12/2018 | 5997.60 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-2922 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 28/12/2018 | 4260.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/QUIXUDI/VERDES/CAIANA/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 80KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 28/12/2018 | 2175.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: ESPIRITO SANTO/CACHOERINHA DE MANOEL DO O, IDA E VOLTA, TURNOS MANH? E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 25KM POR TURNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 28/12/2018 | 1160.00 | 26895731000136 | ADEILSON JOSE DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JZM-0166, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: BOA VENTURA/ASSENTAMENTO ARCANJO/BAE/CACHOERRINHA DOS TORRES/MOCOIS/CACHOEIRINHA DOS TORRES, IDA E VOLTA, TURNO MANH? REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 40KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 28/12/2018 | 1757.25 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PENDENCIA/NUCLEO POSSE, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 33KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 28/12/2018 | 3294.40 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LEK-2136, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: PO?O DO MULUNGU/MELANCIAS DE CIMA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 58KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006812 | 28/12/2018 | 2272.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE ROTA COM 52KM, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006813 | 28/12/2018 | 2954.12 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: ASSENTAMENTO ARCANJO/CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO NOITE ROTA COM 52KM, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006814 | 28/12/2018 | 811.20 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADO EM SEU VEICULO DE PLACA MZH-9626, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MELANCIAS DE BAIXO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 28/12/2018 | 3969.00 | 26744393000131 | ESTER DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-5718 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL ROTA: ALAGOINHA/TANQUES/FLORIANO/SEDE, IDA E VOLTA, PERIODO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 28/12/2018 | 4554.45 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ROTA: PEDRA DAGUA/LAGEDO TIMBAUBA/SEDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ROTA 87KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 28/12/2018 | 5355.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KPA-6973, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: CHIQUE-CHIQUE/MACACOS/BOM SUCESSO/MUNDO NOVO/SEDE, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, ROTA 102 KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 28/12/2018 | 1458.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MUNDO NOVO/BONSUCESSO, IDA E VOLTA, TURNO MANH?, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 54KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 28/12/2018 | 3045.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. ROTA: MANOEL DE SOUZA/MACACOS, IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ROTA 70KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006824 | 28/12/2018 | 570.00 | 17556877000166 | ROSSELITO ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MUV-1922, TRANSTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA, NA ROTA PO?O DE JUA / VIRA??O, SOLEDADE, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, ROTA 20KM DIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006825 | 28/12/2018 | 1802.25 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006827 | 28/12/2018 | 2522.25 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNV-7671, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, ROTA: MALHADA VERMELHA/SEDE IDA E VOLTA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ROTA 45KM DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES TRNSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2018 | 7761.60 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2018 | 97489.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES ( EFETIVOS FUNDEB 40%), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2018 | 2804.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PRE-ESCOLAR MAGIST?RIO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCA??O INFANTIL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/12/2018 | 16091.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA-CRECHE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/12/2018 | 359405.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MAGISTERIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/12/2018 | 2241.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINAN?AS - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/12/2018 | 508.65 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL C?DIGO 5350 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, N? FISTEL: 21000027910, SEQUENCIAL: 55 N? DOC.910.1.5.9993, PARCELA 13/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2018 | 223.48 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL C?DIGO 5350 DE TAXAS DESTINADAS A ANATEL, N? FISTEL: 80303318600, SEQUENCIAL: 74 N? DOC.910.1.5.9993,N? PROCESSO: 53539003212013 PARCELA 13/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DE D?VIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2018 | 1175.47 | 03659166000706 | IBAMA - INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AMORTIZA??O DE DIVIDAS JUNTO AO IBAMA, EM CONFORMIDADE COM O DEBITO N?3773907, AUTO DE INFRA??O AI 689096/D, PARCELA 43/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2018 | 862.61 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, N? DOC. 07.17.18362.2832891-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2018 | 5726.42 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO 08/2018 N?O RETIDA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2018 | 11450.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO 08/2018 N?O RETIDA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/12/2018 | 263.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/12/2018 | 2.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA 28.3145-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/12/2018 | 0.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA 3741-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 28/12/2018 | 1051.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOA PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??O AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/12/2018 | 4948.20 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PASEP RETIDO NA CONTA 2.789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 28/12/2018 | 81.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2018 | 5726.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2018 | 18793.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS-LIMPEZA PUBLICA (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/12/2018 | 30870.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRAUDOROS PUBLICOS, PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 28/12/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0006781 | 28/12/2018 | 3200.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JUR?DICA ACIMA CITADA, RFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/12/2018 | 9408.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/12/2018 | 73669.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 28/12/2018 | 715.00 | 00003929321483 | EDNALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITDA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O D UM VEICULO (MUCK) DE PLACA MNK-6544, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE PARA O DEPOSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006780 | 28/12/2018 | 11793.55 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006784 | 28/12/2018 | 533.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2018 | 450.00 | 00005742386460 | NELI LOPES ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICA??O, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/12/2018 | 140.00 | 00003656630429 | MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAME, SOB ARGUMENTEO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/12/2018 | 300.00 | 00006496452431 | SANDRA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DE SEU PAI VALDEMAR APOLIN?RIO, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006818 | 28/12/2018 | 1076.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS-8181 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 28/12/2018 | 1080.00 | 00004895390411 | ALEXSANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, RELATIVO A REALIZA??O DE SERVI?O GERAIS PERESTADO NO PSF VIRA??O, ANCORA DO BAIRRO S?O JOSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2018 | 90.00 | 00005051127444 | MARIA DE FATIMA DE ARA?JO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARAAVALIA??O CLINICA DE SUA FILHA CARLA ARAUJO GOMES, FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/12/2018 | 9594.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF - ( CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/12/2018 | 81362.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2018 | 15696.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO PEVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2018 | 5499.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2018 | 22391.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2018 | 3600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2018 | 19755.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL, (EFETIVO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2018 | 29251.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2018 | 3100.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2018 | 82556.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - COMISSIONADO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2018 | 41928.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2018 | 5045.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2018 | 4926.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2018 | 15531.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2018 | 8400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - (CONTRATADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2018 | 19636.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2018 | 954.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2018 | 8496.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2018 | 20980.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/12/2018 | 71677.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/12/2018 | 446.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS - (CONTRATADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/12/2018 | 19636.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CEO - (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/12/2018 | 13531.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 28/12/2018 | 91.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS DE ATEN??O B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000562017 | 0006882 | 28/12/2018 | 7200.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ODONTOL?GICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Comunitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/12/2018 | 400.00 | 00075257424487 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N? 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM EXAME, PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/12/2018 | 762.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2018 | 4968.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - ESTRADAS VICINAIS (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (COMISSIONADOS), REFFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS NAT | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/12/2018 | 14116.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (EFETIVOS), REFFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/12/2018 | 22500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/12/2018 | 5430.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 28/12/2018 | 700.00 | 00099636441472 | ANA ENGLINE MOREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PISCINA, DESTINADA A REALIZA??O DO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - (COMISSIONADO) , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DA SEC. DE TRABALHO E A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2018 | 16714.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DO SCFV SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2018 | 9343.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SCFV (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2018 | 4873.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRAS (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2018 | 1540.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CREAS (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/12/2018 | 3043.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE(EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 31/12/2018 | 1.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRODU??O E ADESIVAGEM DAS PADRONIZA??ES DE DOIS VE?CULOS ONIBUS, COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE EM IMPRESS?O DIGITAL E RECORTADOS ELETRONICAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0006890 | 31/12/2018 | 7015.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A PRODU??O E ADESIVAGEM DAS PADRONIZA??ES DE DOIS VE?CULOS ONIBUS, COM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE EM IMPRESS?O DIGITAL E RECORTADOS ELETRONICAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000282017 | 0006891 | 31/12/2018 | 500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A CRIA??O DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE ONIBUS R$: 200,00; LAY-OUT E ARTE FINAL DE PADRONIZA??O DOS ONIBUS R$: 300,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000282017 | 0006892 | 31/12/2018 | 12900.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO A VEICULA??O DE CAMPANHAS PUBLICIT?RIAS NO PER?ODO DE DEZEMBRO, NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICA?AO: LAZARO FARIAS: 2.700,00; IVANILSON GOUVEIA: 3.000,00; SPOT 30" R?DIO CARU? E SITE RADIO CARUA FM: R$ 7.200,00; . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 31/12/2018 | 21800.00 | 02168943000153 | FUNDA?AO DE EDUCA?AO TEC. E CULTURAL DA PARA?BA - FUNETEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONV?NIO DE IMPLANTA??O E EXECU??O DO PROJETO CAPACITA +, A CAPACITA??O DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 31/12/2018 | 3300.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA FISICA ACIMA CITADA, REFERENTA AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA KKV-8975, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS E TR?NSITO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 31/12/2018 | 3000.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DESOBSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 31/12/2018 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 31/12/2018 | 32.90 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49644-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 31/12/2018 | 1963.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA??O DE QUALIDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 31/12/2018 | 1000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO SIOPE, RELATIVO AO (6? BIMESTRE) EXERCICIO DO ANO 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 31/12/2018 | 3100.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE, PARA REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000612018 | 0006897 | 31/12/2018 | 3315.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCA??O DE 01 01 DI?RIA DE PALCO: R$ 3.315,00, PARA REALIZA??O DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202018 | 0006898 | 31/12/2018 | 25000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL, APRESENTA??O DA BANDA FEITI?O DE MENINA, NOS FESTEJOS DE R?VEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192018 | 0006899 | 31/12/2018 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTO, LOCA?OES E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL, APRESENTA??O DA BANDA DONAS DA FERRA, NOS FESTEJOS DE R?VEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000612018 | 0006900 | 31/12/2018 | 9770.00 | 11478304000185 | BR LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCA??O DE 01 01 DI?RIA DE SOM: R$ 3.780,00; 01 DI?RIA DE TEL?O: R$ 1890,00; 01 DI?RIA DE GERADOR: R$ 1820,00; 60M DE Q30: R$ 2280,00, PARA REALIZA??O DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 6901
Última atualização: 11/06/2024