| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.1108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.1108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas para sua esposa,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 453.42 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,aluguel m?s12/2017(R$150,00)En?rgia (R$93,42)G?s (GPLR$60,00)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas e medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 350.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,transportando pacientes durante o m?s de Dezembro do Corrente ano,para a realiza??o de exames e consultas em hospitais,clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa,neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 760.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo ford ranger de placa QFO-3984 pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 1570.00 | 00054939720420 | NOYLTON LEAL ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,na realiza??o de higieniza??o,carga de g?s,fitro de cabine na caterpillar,Enchedeira,e Ca?amba de placa OXO-4009,todos pertencentes a Secret?ria de Infra-estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra num total de 05(cinco)di?rias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas,e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos dos S?tios:Distrito de Areia Vermelha,Figueira,Campo Grande III,Caru?? I,Corredor e Areia de Sobrado,os quais atendem com ?gua pot?vel as referidas comunidades,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 1200.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Inerentes as finan?as do munic?pio Junto ao Escrit?rio do Contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 1124.41 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo,pertencente a frota da Secret?ria de Sa?de,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 250.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Saco plastico esteril com tarja 540ml,PCTC/100,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 975.00 | 26847958000106 | ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 13 (treze) recargas dos cartuchos de toner laser HP85 R$75,00 totalizando R$975,00;destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 415.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 1200.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de reboco de paredes e teto,limpeza da Caixa d?gua,desentupimento de vaso sanit?rio e conserto de rede hidr?ulica no Centro Administrativo Municipal nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra em quatro carrego e descarrego de inhame,batata,macaxeira,abacaxi entres outros produtos destinados a familias beneficiadas pelo BF,em v?rias localidades da Zona Rural:limpeza das galerias e caixas de conten??o de esgotos das Ruas do Conjunto Paulo Rolim,e pra?as Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 200.00 | 00005307308477 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecimento carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas de seu esposo(Euclides Jeronimo da Silva)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 118.42 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente a servi?os Gr?ficos diversos,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 528.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 508.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Janeiro de 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 160.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 600.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Severino Dantas,Escola Jos? Ant?nio,Candida Emilia,Caf? do Vento todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 930.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 100.00 | 00009292247441 | ALEXSANDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para aquisi??o de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 200.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecida carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para aquisi??o de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 100.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 150.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 100.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 250.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 400.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear depesa com a compra de agulhas e canetas para aplica??o e controle de HGT,seu filho: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO,e pagamento de passagens para tratamento de S?ude pois a mesma ?reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 440.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as para veiculo trator,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 1699.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Dezembro,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Janeiro 2018,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 1250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 25 (vinte e cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e praticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo. a atividade fim, esta ligada a secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 1261.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Protetor Solar,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Dezembro de 2017,junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 750.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 820.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento,de bomba do po?o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru?? neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como,limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 5000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os de Perfura??o de 01(um)po?o artesiano com 50 metros de profundidade no S?tio Campo Grande I,Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no concerto de jogo de tra??o,freio e troca de ?leo da Moto Honda de placa OGF-9475,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2018 | 1106.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de refei??es, destinados a motoristas, ajudantes do carro pipa, retroescavadeira, moto-niveladora, duas ca?ambas e dois tratores, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 530.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus (vulcaniza??o) e camaras de ar de grades aradoras, tratores TL85, carro-pipa de placa NQH-7142, ca?ambas OXO-4009 e QSG-5475, retroescavadeira, pa mecanica e patrol, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (tres) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 615.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique de uma motoniveladora, uma retroescavadeira e uma ca?amba de placa OXO-4009, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Dezembro do Correnteano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 605.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durente o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2018 | 952.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de refei??es, destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VAN de placa MOP-9804, em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de saude, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 1593.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 670.45 | 00004982378428 | ROMILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames m?dicos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 100.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 300.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 450.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatrica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 300.00 | 00008387763454 | Aureliano de Lima Filho | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para viagens a Jo?o Pessoa fazendo tratamento de Sa?de de sua filha com defici?ncia fis?ca,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municio:Filha Itamara Galdino de Ara?jo,Conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 525.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veoculo fiat strada, placa QFL-6287, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, bem como, duas distribui??es no CRAS, nesta, e centro de convivencia no sitio Caru?u, no atendimento as familias inscritas no programa Bolsa Familia, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Rua Projetada, S/N, Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o Creas, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo fiat, modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290, a disposi??o da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 200.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 04 (quatro) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de agricultura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza do pr?dio da Escala Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha neste munic?pio durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 1210.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como,lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentesa frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 970.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcaniza??o)rodas,c?maras de ?r,protetor,rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,conforme placas:OGF-9505,MOE-8834,MOK-9292,OEZ-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969,OGF-2530,e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 210.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Gol,placa NJQ-0410,e Kombi placa OGF-9505,todos pertecentes a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,durente o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como vigilante da escola municipal Jo?o Joaquim de Castro, localizada no sitio Campo Grande II, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (tres) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o, localizado ? rua Manoel Sales,178, centro desta Cidade, relativo ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, 153, Centro, nesta cidade, onde funciona a Biblioteca p?blica municipal, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos presta??o de servi?os de Assessoria tecnica Contabil, e elabora??o de balancete, relativo ao mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (tres) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de finan?as, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 65.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 14232.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 6527.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2018 | 8375.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FINAN?AS competencia 13?/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2018 | 50000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FINAN?AS competencia 11/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 887.05 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisi??es g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na Adiminstra??o desta Edilidade durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 447.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de refei??es, destinados a aos servidores da secretaria de administra??o, deste municipio, quando a servi?os da mesma durrante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 100.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 02 (duas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de administra??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 51.88 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de telecomunica??es prestados, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 19.19 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de telecomunica??es prestados, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 35.80 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de telecomunica??es prestados, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 75.19 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade,conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 42.90 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de telecomunica??es prestados, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 27.60 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de telecomunica??es prestados, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 1632.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente deposito judicial conforme processo ref:035.2011.003.887-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 1602.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 7238.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 11/2017,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 454.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do DARF - PASEP competencia 11/2017,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 02 (duas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para atendimento das atividades do gabinete do prefeito, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2018 | 27509.14 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL EDUCA??O competencia 13?/2017, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2018 | 16879.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 13?/2017, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2018 | 48.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2018 | 1460.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra no preparo e fornecimento de salgados diversos, bolos, tortas, sanduiches e frutas por ocasi?o da festa de confraterniza??o dos servidores, pais e crian?as beneficiadas pelo programa no dia 20 de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de um veiculos WOLKSWAGEM,modelo Gol,ano 2017,completo,placa OFF-1192-PB,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2018 | 937.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condu??o de servidores da secretaria de agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da secretaria mencionada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 600.00 | 00085401811420 | IZABEL CRISTINA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 150.00 | 00070056964412 | FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel durante o m?s de Dezembro,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2018 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente0119 a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2018 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2018 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos servi?os burocraticos/administrativos junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2018 | 500.00 | 00087374242468 | José Marcos da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a comp material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2018 | 500.00 | 00002060679419 | JUVINO HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 150.00 | 00087302080410 | ROSANGELA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2018 | 150.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2018 | 150.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2018 | 300.00 | 00007202984407 | BRUNO SILVA DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2018 | 300.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas para seu filho deficiente fisico, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2018 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2018 | 350.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2018 | 350.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2018 | 1040.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL,placa KGR-5831,em duas viagens extras a Jo?o Pessoa,uma a Santa Rita e duas a Sap?,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330, em viagens a Jo?o Pessoa, durante o mes de dezembro do corrente ano, transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2018 | 937.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53(cinquenta e tr?s)familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2018 | 2000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 40 (quarenta) carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III, caf? do vento ,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio, referente ao m?s de dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Dezembro docorrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2018 | 1620.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de solda,na l?mina da Patrol,troca da mangueira e servi?os de solda na Retro-escavadeira,aperto de parafusos,tir?gem de folga,servi?os de rolamento no Trator e grade aradora,todos pertencentes a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,conserto de canos,e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os prestados de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2018 | 450.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Seecret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2018 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na capinagem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do distrito de Areia Vermelha, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2018 | 415.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio antas do sono, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2018 | 330.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Caru?u, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2018 | 937.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2018 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagto do aluguel do imovel localizado ? rua J?lio Guarabira, nesta,onde funciona o almoxarifado, pertencente a sec de infra-estrutura desta edilidade, referente ao mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos servi?os administrativos prestados junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o ford-F4000 placa OEV-6899, em viagens transportando canos e conexoes tijolo, cimento, ferro, equipamentos, caixas dagua, entre outros, destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o de sistemas de abastecimento de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2018 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado no S?tio Campo Grande III,Zona Rural,munic?pio de Sobrado,onde funciona um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2018 | 400.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamentos de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2018 | 200.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2018 | 880.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de fechadura central e(zamac) uma porta de vidro,destinado a Sede da Prefeitura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2018 | 440.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um pr?dio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Dezembro/2017,destinado a Secret?ria de Administra??o conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Janeiro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a divulga??o da mensagem Natalina,veiculada Administra??o Municipal programa??o d?iria da R?dio conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2018 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales,153,centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca P?blica Municipal ,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2018 | 1910.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em tr?s viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Dezembro de 2017,nesta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2018 | 150.00 | 00001012174719 | ANA MARIA ALVARENGA LOPES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel durante o m?s de Dezembro,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2018 | 150.00 | 00009618256421 | ROSIMERE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2018 | 235.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2018 | 315.00 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2018 | 370.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens,para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2018 | 150.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2018 | 850.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOC-4499,EM 4 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III,Areia vermelha,Cordeiro,Figueiras,Lagoa do Padre e Corredor,todas transportando g?neros aliment?cios como:macaxeira,batata,feij?o verde,entre outros,destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2018 | 100.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2018 | 150.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2018 | 150.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2018 | 320.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2018 | 685.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de contas de ?gua,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2018 | 4083.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor referente ao pagamento de contas de ?gua referente ao m?s de Dezembro,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2018 | 350.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches),destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2018 | 1020.00 | 00045152292491 | MARIA AMELIA DE LIMA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizadio no S?tio lagoa do padre,zona rural,munic?pio de Sobrado,onde funciona um campo de futebol para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio durante os meses de janeiro a dezembrode 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2018 | 937.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados no processamento de regula??o dos sistemas de Sa?de(SIH/SISPRENATAL/SIAB)inclusive monitoramento dos conv?ncios via CNES,Assessoria e Treinamento na Gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC Pront?ario eletr?nico Junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de do munic?pio de Sobrado,referente ao m?s de Dezembro/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2018 | 550.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches),destinado a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2018 | 450.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches),destinado a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2018 | 954.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno medindo 01(um)h? localizadado no S?tio Figueiras,neste munic?pio,por um per?odo de 01(um)ano,compreendendo o per?odo de 01 de Janeiro a 31 Dezembro de 2018,destinado ao funcionamento de um campode futebol para atender atimes de futebol amador da municipalidade,neste. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2018 | 1800.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como pedreiro,na reposi??o de cal?amento num total de 54mt,conserto de 4 caixas de esgoto com reposi??o de 5 canos de 100,e conserto da cal?ada da parte dos fundos do M?dulo Esportivo O Pereir?o,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2018 | 2700.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como pedreiro,na reposi??o de cal?amento num total de 54mt,conserto de 4 caixas de esgoto com reposi??o de 5 canos de 100,e conserto da cal?ada da parte dos fundos do M?dulo Esportivo O Pereir?o,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2018 | 2400.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,coloca??o de canos PVC e cobertura num total de 1.200mt,na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade do S?tio Campo Grande I,nestemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2018 | 400.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2018 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2018 | 150.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e butij?o de g?s,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de seu filho:KAU? HENRIQUE DA SILVA FERREIRA,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2018 | 850.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de bolos,tortas e salgados diversos,destinado as festividades de confraterniza??o dos servidores das Escolas da rede municipal de ensino da Sede e Zona Rural. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2018 | 530.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no retelhamento,Servi?os hidr?ulicos e capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa da Escola municipal localizada no S?tio Antas do Sono,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2018 | 320.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como chaveiro,na confec??o de chaves de cilindros comuns e de cadeados destinados a diversas escolas da Sede e Zona rural,pertencentes a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de Tratar de Assuntos Inerentes a Secret?ria de Finan?as, junto ao Escrit?rio do contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2018 | 209.86 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de copa e cozinha, destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2018 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de Tratar de Assuntos Inerentes a gabinete do prefeito, junto ao Escrit?rio do assessor juridico e engenheira desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/01/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2018 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculfo fiat doblo adventure placa QFE-5868 em viagem a Jo?o Pessoa e Sap?, transportando pacientes para a realiza??o de exames em clinicas especializadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2018 | 315.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2018 | 100.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2018 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empemha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2018 | 100.00 | 00010446472727 | JAQUELINE DE MATTOS DIAS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2018 | 100.00 | 00004497274403 | SOLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2018 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2018 | 500.00 | 00011885975406 | KELVES JUNIOR QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2018 | 500.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como radialista na cobertura na radio Sap? FM e no campo, das partidas finais do campeonato de futebol municipal, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2018 | 854.25 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais para cozinha destinado a SCFV,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2018 | 522.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais,destinado a CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2018 | 317.33 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais,destinado a CREAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 1184.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRIAN?A FELIZ), conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2018 | 1552.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2018 | 1647.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social (SCFV), conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2018 | 3156.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 (um) freezer horizontal, 01 (um) bebedouro coluna, 01 (uma) TV led "28, 01 (um) armario e 01 (um) liquidificador destinados a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2018 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2018 | 150.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2018 | 400.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2018 | 450.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2018 | 400.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2018 | 400.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2018 | 4050.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?a destiando a manuten??o de trator, pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-Estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000254 | 19/01/2018 | 20000.00 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 2? medi??o da constru??o de 01 (uma) quadra coberta com vestiario neste municipio, conforme documento. | 00412014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2018 | 411.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no conserto de liquidificadores e ventilador pertencente a rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2018 | 350.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na montagem de 01 (uma) bica na escola municipal Julio Inacio, localizado no sitio cordeiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2018 | 1310.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no conserto de impressoras jato de tinta e laser com troca de cabe?a de impress?o: limpeza de cabe?otes; troca de memoria DDR3, configura??o de WIFI, HD de 500G, troca de fonte, formata??o e instala??o de software em PCs, pertencentes a biblioteca pulbica municipal, secretaria de educa??o, e escola Joaquim Braz Pereira neste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2018 | 769.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2018 | 2380.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a casa de acolhida, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2018 | 62.15 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade,conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo VW spacefox, placa OGG-2267, a disposi??o da secretaria de administra?? deste municipio, quando no transporte do secretario e assessores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria mencionada, no periodo de 18 de dezembro de 2017 a 18 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de dezembro/2017 conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2018 | 2728.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2018 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o plano internet claro, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2018 | 1007.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2018 | 47.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2018 | 1056.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2018 | 9.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2018 | 73.83 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o VIVO, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2018 | 176.40 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o VIVO, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2018 | 7383.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.147-3 (FEP) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2018 | 2099.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2018 | 1500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2018 | 250.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens pata tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2018 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2018 | 300.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2018 | 200.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2018 | 650.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o para SCFV,destinado a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2018 | 450.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o para CRAS,destinado a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2018 | 350.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o para CREAS,destinado a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 1094.40 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 100.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para aquisi??es de g?neros a aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 250.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para aquisi??es de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2018 | 250.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2018 | 250.00 | 00007099326422 | Maria da Penha Cardoso da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para aquisi??es de g?neros a aliment?cios,e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2018 | 150.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2018 | 150.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2018 | 250.00 | 00008159349475 | SALETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 300.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | Valor que se empenha correspondente a compra de material de contru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2018 | 300.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2018 | 200.00 | 00071426133430 | GICELIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2018 | 100.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2018 | 277.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2018 | 500.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2018 | 1000.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre da Sra:Maria da Guia da Silva do S?tio Cordeiro,Falecida no dia 23/01/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2018 | 280.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energisa do po?o Artesiano Antas do Sono,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho, municipio de Mari-PB, num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os residuos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2018 | 2325.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra num total de 05 (cinco) diarias, na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas, e manuten??o de rede hiraulica de po?os artesianos dos sitios: na zona rural, deste municipio, os quais atendem com agua potavel as referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2018 | 1100.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como mecanico, no evaporador e uma carga de gas dupla R134, no ar condicionado do veiculo ca?amba placa OXO-4009, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2018 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cagepa a casa da Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2018 | 95.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica da casa da agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como Serralheiro,na constru??o de 66,0mtde cobertura em ferro e telha galvanizada no Posto de Sa?de,Menino Jesus -PSF I,nesta para abrigar a frota de veiculos da Secret?ria de Sa?de,primeira parcela R$2.500,00 Valor total R$6.600,00,desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2018 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Campo Grande Jo?o Clementino,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2018 | 47.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de cagepa da Biblioteca,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2018 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2018 | 1200.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Valor que se empenha correspondente a Divulga??o de materia do interesse da Prefeitura de Sobrado na Revista a Tribuna,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.147-3 (FEP) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2018 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de Interesse da Secret?ria de Administra??o,junto ao Escrit?rio do Contador e Publicsoft desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2018 | 2560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jos? In?cio,Jo?o Clementino Tavares,Escola Joaquim Braz,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2018 | 520.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de conserto e solda no radiador e mangueiras do caminh?o ca?amba de placa OXO-4009,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2018 | 150.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2018 | 200.00 | 00007175661452 | GIVANILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2018 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2018 | 350.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2018 | 350.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2018 | 500.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2018 | 500.00 | 00070565667408 | MATILDE CRISTIANE DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2018 | 200.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2018 | 200.00 | 00011811542433 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 350.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2018 | 300.00 | 00001568423438 | ANA PAULA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de enxoval para crian?a,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2018 | 250.00 | 00002938823479 | JOSIMAR COSME DE SALES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2018 | 350.00 | 00012678038432 | CHIRLLE HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2018 | 200.00 | 00012556768410 | ANDREZA ALVES SOARES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2018 | 1680.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspodendente aos servi?os prestados de mao de obra na escava??o, coloca??o de canos de PVC e fechamento das valas num total de 1.680mts quando na amplia??o do sistema de abastemento de agua para atender a comunidade do sitio Cordeiro, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na constru??o de cinco placas de concreto 0,50X0,50 para a galeria de escoamento de aguas pluviais e esgoto, bem como, servi?os de manuten??o das galerias e caixas de gorduras, todos localizados nas ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na constru??o de 07 bases de tijolos, concreto e laje para cobertura de bombas nos seguintes sitios: Campo Grande II, Figueiras, Caru?u e Cordeiro, nos sistemas de abstecimento s de agua que atendem as referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2018 | 1700.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na escava??o de valas, instala??o de canos e cobertura num total de 1.700mts quando na amplia??o do sistema de abastecimento para atender a comunidade do sitio Campo Grande, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2018 | 718.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente (papel chamex), destinado a secretaria de educa??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2018 | 1400.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra no retelhamento do teto e manuten??o da rede hidraulica e eletrica das escolas municipais localizadas nos sitios Campo Grande I e Cafe do Vento, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2018 | 1600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como Serralheiro,na constru??o de 66,0mtde cobertura em ferro e telha galvanizada no Posto de Sa?de,Menino Jesus -PSF I,nesta para abrigar a frota de veiculos da Secret?ria de Sa?de,Segunda parcela R$1.600,00,Valor total R$6.600,00,desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de janeiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2018 | 500.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais descartaveis destinados a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2018 | 450.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais descartaveis destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2018 | 1000.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais descartaveis destinados a secretaria de educa??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2018 | 200.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2018 | 100.00 | 00011676228470 | ANTONIO GON?ALVES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exame m?dico,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2018 | 100.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconheciadamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2018 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 04(quartro)pneus destinados ao veiculos Uno QFC-2180,Pertencente a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2018 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com balanceamento do veiculo de placa QFC-2180,pertencente a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2018 | 850.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais descartaveis destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2018 | 4500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em loca??o de ?rea recreativa,bem como fornecimento de caf? da manh? e almo?o,para col?nia de ferias dos usuarios de conviv?ncia do munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 616.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2018 | 1629.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social (SCFV) deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2018 | 378.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas para o seu Esposo Ant?nio Faustino de Oliveira,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2018 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas para sua Esposa Tereza Quirino da Silva,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de Sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 350.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2018 | 450.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 350.00 | 00004254065477 | LUZIA XAVIER CORREIA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de Enxoval para sua crian?a,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 450.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 265.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2018 | 1549.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2018 | 874.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2018 | 3486.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2018 | 2358.18 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias el?trico,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 5600.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 02(dois)Ar condicionados Split de 12.000btus e 02(dois)de 09.000 Btus e 01(um)Bebedouro,destinado a Escola Joaquim Clementino,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2018 | 2025.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2018 | 1450.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2018 | 2279.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2018 | 1123.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2018 | 1208.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2018 | 5357.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2018 | 9220.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 14391.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos:processos de despesas e licitat?rios,pertencente a este municipio,duranteo m?s de Janeiro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 2435.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 11014.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria Juridica no m?s de Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11.108-2 (FPM) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como Serralheiro,na constru??o de 66,0mtde cobertura em ferro e telha galvanizada no Posto de Sa?de,Menino Jesus -PSF I,nesta para abrigar a frota de veiculos da Secret?ria de Sa?de,Terceira parcela R$2.500,00,Valor total R$6.600,00,desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 3701.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 2794.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 52168.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 19136.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 16971.85 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 6098.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2018 | 15922.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2018 | 4671.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 22967.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 20942.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 8189.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 1438.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EJA EIP 60%, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 1438.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 2888.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 218170.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 84784.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 59613.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 15331.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 10926.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 12320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 250.00 | 00004594317499 | JOSENILDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 350.00 | 00009295304462 | FABIANA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 250.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 200.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 200.00 | 00005481135485 | JOSILENE CAIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 200.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 500.00 | 00058656057472 | ODETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens e compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 200.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 468.95 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s1/2018(R$150,00)En?rgia (R$68,16)G?s (GPLR$70,00)Agua (R$30,79)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 200.00 | 00001786299445 | CLAUDIA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 250.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005040483414 | ELIESE AQUILINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 11937.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 7564.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 6336.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 5904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 1135.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 4221.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 4188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2018 | 8401.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel BS 500,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2018 | 2525.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel BS 10,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2018 | 3651.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Sa?de,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo | Constru??o de Academia da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000524 | 31/01/2018 | 33993.83 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente ? 4? medi??o do contrato da constru??o de 01(uma)Acad?mia de Sa?de,conforme contrato de n?001/2013 conforme documento. | 00352013 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas,sanduiches natural,sucos,torta e salgados,destinados ao lanches dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de Croch? com Idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 425.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados e elabora??o e execu??o do projeto Juntos somos Mais,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Janeiro Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel(casa)localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de loca??o,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22902-4 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales,15,nesta,onde funciona a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na Casa do Agricultor,deste munic?pio,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2018 | 1716.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2018 | 100.00 | 00014270398442 | ALINE CARDOSO DE FRAN?A | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2018 | 200.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2018 | 100.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2018 | 100.00 | 00003578703443 | ROMILDO DE OLIVEIRA BENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2018 | 200.00 | 00033869871415 | BERNADETE DE F?TIMA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2018 | 100.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2018 | 150.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2018 | 100.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2018 | 150.00 | 00009633986443 | MARIA JOS? PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2018 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2018 | 614.72 | 00003290264459 | Railda Nunes de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2018 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2018 | 500.00 | 00006436690433 | MERCIA SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2018 | 100.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 150.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 100.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 150.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 200.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 100.00 | 00070074195425 | NATALIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 150.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 100.00 | 00012641720442 | IVONEIDE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 120.00 | 00003287924460 | JOSINEIDE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 200.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 100.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 100.00 | 00006170576480 | JACKSON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2018 | 100.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2018 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2018 | 819.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(hortifrutiferos)destinados a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2018 | 500.00 | 00002966791438 | JOSILENE CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2018 | 1824.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2018 | 1091.52 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2018 | 1650.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capinagem e remo??o de entulhos do Conjunto Jo?o de Souza,pold?gens de galhos de ?rvores da estrada vicinal do S?tio Lagoa do Padre,e escava??o de valas,coloca??o de canos PVC e aterramento,num total de 1.000mt,quando nos servi?os de amplia??o do Sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade S?tio Campo Grande II,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizatorio dos servi?os executados com maquina patrol, retroescavadeira, p? mecanica, e ca?amba, quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como, distribui??o de agua em comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na escava??o, coloca??o de canos de PVC e fechamento das valas num total de 1.500mts quando na amplia??o do sistema de abastemento de agua para atender a comunidade do sitio Campo Grande II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2018 | 954.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais, e obras diversas durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2018 | 470.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba el?trica,controlando assim,o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2018 | 9933.16 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o deGasolina comum#GC# e Ol?o Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2018 | 6142.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2018 | 18376.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia,Ilumina??o publica,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2018 | 22592.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dio publico,Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2018 | 9984.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados a secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 10015.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados a secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2018 | 1445.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente, destinado a Secret?ria de educa??o conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2018 | 500.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a S?o Paulo afim de participar do processo de Sele??o da Cole??o de livros Infantis da Campanha "Leia para uma Crian?a"Realizada pela Funda??o Ita? Social,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2018 | 1433.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 10,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2018 | 3712.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel B S 500,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2018 | 1013.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2018 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2018 | 2907.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF,nesta,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente a servi?os tecnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de saude (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES, assessoria e treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontuario eletronico junto aos profissionais da saude, a disposi??o da secretaria de saude do municipio de Sobrado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035, a disposi??o da secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013, placa OFE-8474, a disposi??o da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Inerentes a Secret?ria de Finan?as, junto ao Escrit?rio do contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio, no periodo de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2018 | 1490.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2018 | 833.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Finan?as,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2018 | 466.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2018 | 61.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2018 | 512.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2018 | 10216.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 12/2017,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestado de apoio como seguran?a no centro administrativo municipal, nesta, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2018 | 202.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do DARF - PASEP competencia 12/2017,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,Junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interresse desta Edilidade em studio,para veicula??o em r?dio e carro de som,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2018 | 900.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no acompanhamento de paciente,quando em viagens a Jo?o Pessoa,afim de realizarem exames e consultas em hospitais e clinicas durante o m?s de Janeiro do Corrente ano,em Van locada pela Administra??oMunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2018 | 1568.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (184),e GLP 13KG (4)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9) de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2018 | 327.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2018 | 436.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno,placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2018 | 320.00 | 00021850763453 | SEVERINA IDALINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos profissionais como enfermeira, quando na realiza??o do teste do pezinho em crian?as em dois plantoes no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000543 | 01/02/2018 | 15655.69 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o dos servi?os de conclus?o do posto de saude Conjunto Ana Celia neste municipio, conforme documento. | 00032007 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000553 | 01/02/2018 | 12625.00 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 3? medi??o dos servi?os da constru??o de uma unidade basica de saude, na comunidade Antas do Sono neste municpio. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000544 | 01/02/2018 | 25000.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a 10? medi??o dos servi?os de conclus?o da constru??o de uma ecola com 04 salas de aula (FNDE). | 00382014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2018 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na confec??o de 01(uma)placa gravada em a?o inox relevo 60x40cm,destinado a Escola Jo?o Clementino Tavares,em Campo Grande,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2018 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 08(oito)unidade,e GLP 13KG 02(dois)unidade,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na capin?gem,remo??o de entulhos,limpeza de caixas de ?gua,escava??o de valas para coloca??o de canos em PVC,e aterramento,quando nos servi?os na amplia??o de manuten??o desistemas de abastecimento de ?gua para atender a comunidade do Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2018 | 1550.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados a pagamento sobre 31 (trinta e uma) carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2018 | 4645.26 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias el?trico,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2018 | 200.00 | 00070565670450 | MARIA CAMILA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2018 | 100.00 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2018 | 462.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 26(vinte e seis)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado a Cozinha comunit?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2018 | 1071.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (133)unidades,GLP 13KG (02)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2018 | 182.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 26(vinte e seis),destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestado no Acompanhamento da Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de de Antas do Sono e do PSF do Conjunto,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2018 | 1484.91 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda escolar)Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2018 | 750.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Abilio Manoel,Escola Joaquim Braz,Josefina Emilia,Caf? do Vento,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2018 | 3192.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 02(protetor aro 20 andrade)camara 20 (900/20)vulcan,pneus900/20,destinados ao veiculos ?nibus-OGF-2530,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2018 | 6993.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de pneus imp 215/75r17,5,destinados ao veiculos Micro-?nibus-NPX-3481,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2018 | 2412.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de camara e protetor e pneus aro 16,destinados ao veiculos Micro-OGC-4969,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2018 | 1930.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 (um) ar condicionado, 01 (um) armario e 01 (um) armario triplo destinados a secretaria de educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2018 | 400.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2018 | 6940.00 | 23429439000130 | J E CONSTRU??ES, SERV. E INCORPORA??S EIRELE - EPP | Valor que se empenha correspondentea execu??o de elabora??o de projeto de moderniza??o do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2018 | 954.00 | 00046835083468 | JOAO MANOEL CHAVES | valor que se empenha correspondente a loca??o anual de um terreno de 0,5 h? localizada no s?tio Areia de sobrado,neste munic?pio,destinados ao funcionamento de um campo de futebol,para atender as atividades fotibol?sticas dos times de futebol amadores deste munic?pio,durante os meses de Janeiro e dezembro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2018 | 400.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2018 | 500.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2018 | 150.00 | 00013509050460 | CRISTIANE SEMIÃO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2018 | 500.00 | 00007593095401 | JOSICLEIDE PEREIRA DO R?GO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2018 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | IGDBF-?ndice Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2018 | 1400.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n,nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Fam?lia desta municipalidade, referente ao meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2018 | 267.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a pagamento de licenciamento do veiculo de placa MOU-6891,Conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2018 | 428.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a pagamento de licenciamento do veiculo de placa NPX-3481,Conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2018 | 1400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como mecanico eletrico, na manuten??o preventiva, incluindo conserto de parte eletrica codifica??o de chave de igni??o, montagem de para choque, aperto de bancos troca de lampadas nos onibus de placas: OGE-4969, MOG-6382, OEZ-9139, NPX-3481 e MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educa??o deste municipio, por ocasi?o da vistoria por parte do DETRAN e MP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2018 | 855.00 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos profissionais como Enfermeira a tr?s plant?es,no m?s de Janeiro do Corrente ano,realizados no Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804, em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio, transportando pacientes durante o m?s de janeiro do Corrente ano, para a realiza??o de exames e consultas em hospitais, clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa, neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2018 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de participar da 1? assembleia geral ordinaria de secretarias municipais de saude, e tratar de assuntos junto a secretaria de saude estadual. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2018 | 45.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo onibus de palca PGF-2202 pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2018 | 990.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2018 | 1260.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Confec??o de um bal??o para cozinha,e um bal??o para computadores,num total de 2,50mt em granito na Escola municipal Joaquim Clementino Tavares localizada no S?tio Campo Grande III,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2018 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Francisco Luiz,J?lio Feliciano,em Caf? do Vento,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2018 | 500.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2018 | 200.00 | 00003289081427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2018 | 500.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens quando em viagens a Jo?o Pessoa para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2018 | 350.00 | 00006412444440 | MARIA DO CARMO DA SILVA ARA?JO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2018 | 150.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2018 | 250.00 | 00084106000482 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2018 | 500.00 | 00008964989481 | JOS? FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2018 | 100.00 | 00083991808404 | ANTONIO PEDRO SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2018 | 350.00 | 00004208540451 | Edmilson Ferreira de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2018 | 451.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a pagamento de licenciamento do veiculo de placa OGC-4969,Conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2018 | 1200.00 | 25232379000196 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na confec??o de placas,backdrop,painel em lona,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil,e elabora??o de balancete,relativo ao m?s de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2018 | 2700.00 | 25232379000196 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado com uma placa de estrutura em metalon,impress?o em alta resolu??o e aplica??o de verniz,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2018 | 320.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra no conserto de instrumentos de percuss?o e um tropete pertencente a escola de musica junto a secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, nesta Cidade,durante o m?s de Janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2018 | 11513.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2018 | 6552.59 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem, modelo gol, ano 2017, completo placa OFF-1192, a disposi??o da secretaria de finan?as deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de Tratar de Assuntos de interesse da secretaria de finan?as deste municipio, junto ao Escrit?rio do assessor juridico desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/02/2018 | 6217.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FINAN?AS competencia 12/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2018 | 447.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de refei??es, destinados aos servidores da secretaria de administra??o, deste municipio, quando a servi?os da mesma durrante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de filmagem e edi??o de video institucional da administra??o municipal, para veicula??o em midia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2018 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de Interesse da Secret?ria de Administra??o, junto ao Escrit?rio do Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para atendimento das atividades do gabinete do prefeito, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2018 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da biblioteca neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como mecanico, no compressor 7H15 sandem, condensador 14X25, filtro secador carga de gas/oleo (dupla) no veiculo fiat ducato, placa MOU-6891, pertencente a secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2018 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, em diarias a disposi??o da secretaria de educa??o deste municipio, quando em viagens a Guarabira, sape e zona rural do municipio transportando equipamentose material por ocasi?o da inaugura??o da escola Joaquim Clementino Tavares, Sitio Campo Grande III. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2018 | 1895.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra de buffet, quando no preparo e fornecimento de um jantar, e ainda salgados diversos, bolos, tortas, sanduiches e frutas, por ocasi?o da solenidade de inaugura??o da escola municipal Joaquim Clementino Tavares, localizado no sitio Campo Grande III neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra no retelhamento, troca de sete portas com coloca??o de fechaduras, troca de ceramicas danificadas, servi?os da rede hidraulica, pintura de muro, manuten??o de cal?adas, conserto docorrim?es, constru??o de duas placas de esgoto 0,50X0,50 capinagem e retirada de entulhos da parte externa, todos executados na escola municipal Jos? Antonio de Oliveira, sede do municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra no retelhamento, troca de tres portas, troca de ceramicas danificadas, manuten??o da rede hidraulica, pintura de muro, capinagem e retirada de entulhos do patio externo, da escola de Areia Vermelha, bem como, limpeza e retirada de entulhos da creche Escola Paraiso do ABC, todos no distrito de Areia Vermelha. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2018 | 2300.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obr no retelhamento, troca de ceramicas danificadas, troca de oito portas, manuten??o da rede hidraulica, conserto de uma janela, troca do trilho do protao da entrada, pintura do muro eportas, capinagem e remo??o de entulhos da area externa todo executados na escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de som, compreendendo: mesa de som, microfones sem fio, pedestrais, duas torres de som com caixas sub-graves e medios, para sonoriza??o da solenidade de inaugura??o da escola municipalJoaquim Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2018 | 1480.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa JWD-6248, em diarias a disposi??o da secretaria de educa??o, quando em viagens a Jo?o Pessoa, Sap? e zona rural deste muniipio, na condu??o de servidores, quando no trato de atividades inerentes a secretaria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2018 | 462.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de refei??es, destinados ao secretario e assessores administrativos da secretaria de educa??o, quando a servi?os da secretaria mencionada durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na alimenta??o do sistema de inframatiza??o de gest?o escolar online - SABER, e levantamento estatistico para conclus?o da situa??o anulo no educasenso 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na constru??o de 82,0mt de cal?amento em paralelepipedo para acesso a escola municipal Joaquim Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2018 | 1210.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como,lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505 ,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/02/2018 | 35159.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL EDUCA??O competencia 12/2017, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001308 | 09/02/2018 | 14788.82 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de reforma da escola municipal de ensino fundamental Joaquim Clementino Tavares, neste municipio. | 00382016 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2018 | 1022.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de refei??es, destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330, em viagens a Jo?o Pessoa, durante o mes de janeiro do corrente ano, transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/02/2018 | 20660.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 12/2017, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2018 | 400.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear depesa com a compra de agulhas e canetas para aplica??o e controle de HGT,seu filho: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO,e pagamento de passagens para tratamento de S?ude pois a mesma ?reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2018 | 400.00 | 00005449912498 | CLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2018 | 300.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2018 | 400.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2018 | 400.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2018 | 350.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2018 | 350.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2018 | 96.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Cordeiro neste municipio conforme UC:5/675034-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2018 | 853.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2018 | 655.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53(cinquenta e tr?s)familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento, de bomba do po?o do sistema de abastecimento de ?gua, o qual atende a comunidade do S?tio Caru?? neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa QFR-8033, a dispsi??o da secretaria de infraestrutura, deste municipio, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2018 | 1100.00 | 00014723805419 | JOELYSON JOSE BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na capinagem, remo??o de entulhos, escava??o de 110mt de valas e aterramento de canos em PVC, destinados a exten??o de rede de abastecimento de agua para atender a comunidade do sitio Campo Grande II, bem como capinagem e retirada de entulhos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2018 | 826.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de refei??es, destinados a motoristas, ajudantes do carro pipa, retroescavadeira, moto-niveladora, duas ca?ambas e dois tratores, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio durrante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2018 | 390.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique das ca?ambas de placas OXP-4009 e QFG-4275, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra num total de 05 (cinco) diarias, na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas, e manuten??o de rede hiraulica de po?os artesianos dos sitios: distrito de Areia Vermelha, Campo Grande III, Antas do Sono, Lagoa do Padre, Caf? do Vento e Figueiras, os quais atendem com agua potavel as referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2018 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2018 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultorte municipio conforme UC:5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, EM 4 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras, Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cios como: macaxeira, batata, feij?o verde, entre outros, destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2018 | 400.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000685 | 15/02/2018 | 2621.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000688 | 15/02/2018 | 4703.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2018 | 219.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2018 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2018 | 200.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2018 | 150.00 | 00005859350414 | LUCILENE PESSOA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2018 | 250.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2018 | 100.00 | 00010934347409 | LUANA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2018 | 300.00 | 00058656057472 | ODETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2018 | 200.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2018 | 400.00 | 00013264450496 | LAUDIENE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2018 | 200.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas de seu esposo, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1, sn - centro, onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2018 | 3778.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de artigos natalinos destinado a ornamenta??o de ruas e pra?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2018 | 472.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no concerto de jogo de tra??o,freio e troca de ?leo, pe de apoio trazeiro, junta do cabe?ote e camara de ar da Moto Honda de placa OGF-9475, pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2018 | 500.00 | 00009087032447 | LUCILANIA DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2018 | 150.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2018 | 235.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000679 | 15/02/2018 | 2345.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000683 | 15/02/2018 | 2957.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2018 | 2452.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aos servi?os mecanicos realizado nos veiculos pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o Operacional dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na detetiza??o do psoto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta, com K-otrine, contra mosquitos, pernilongos e baratas. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2018 | 760.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durente o m?s de janeiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o, localizado ? rua Manoel Sales,178, centro desta Cidade, relativo ao m?s de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2018 | 980.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcaniza??o)rodas,c?maras de ?r,protetor,rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,conforme placas:OGF-9505,MOE-8834,MOK-9292,OEZ-9139,MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969,OGF-2530,e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2018 | 2437.50 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na detetiza??o e descupiniza??o contra pragas, ratos, baratas,e pernilongos no predio das escolas municipais localizadas nos sitios: Areia Vermelha, Campo Grande I, II e III, e ainda as escolas Joaquim Braz Pereira e Jos? Antonio de Oliveira, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000680 | 15/02/2018 | 5725.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ao centro administrativo municipal junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000681 | 15/02/2018 | 1466.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000684 | 15/02/2018 | 3368.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000686 | 15/02/2018 | 2247.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000687 | 15/02/2018 | 1137.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de fevereiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2018 | 2767.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2018 | 35.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2018 | 914.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2018 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2018 | 1800.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os administrativos de classifica??o or?amentaria da receita e despesa publica das respectvias unidades or?amentarias prestados junto a secretaria de finan?as deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000678 | 15/02/2018 | 2740.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000682 | 15/02/2018 | 588.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000689 | 15/02/2018 | 1199.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social (SCFV) deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000690 | 15/02/2018 | 667.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e praticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo. a atividade fim, esta ligada a secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2018 | 7716.39 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2018 | 451.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de guloseimas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2018 | 650.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de guloseimas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (horas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de administra??op, deste municipio, durante o mes de janeirode 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2018 | 3000.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento de uma Creche Escola "Paraiso do ABC", no distrito de Areia vermelha neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2018 | 349.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de guloseimas destinado a secretaria de educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2018 | 1750.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na pintura de paredes interna e externa, grades de ferro, corrim?o, portas, janelas e rampa de acessibildiade da escola municipal Jos? Antonio de Oliveira, nesta, com uso de tinta lavavel e esmalte sintetico. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 15 (quinze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de educa??o, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2018 | 514.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os presdtados no preparo e fornecimento de bolos, tortas, salgados e sucos diversos, destinados a palestras comt emas sobre gestantes e diabetico organizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2018 | 580.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os presdtados no preparo e fornecimento de bolos, tortas, salgados e sucos diversos, destinados a palestras comt emas sobre gestantes e diabetico organizado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade, referente ao m?s de janeiro de 2018, junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2018 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do imovel localizado ? rua J?lio Guarabira, nesta,onde funciona o almoxarifado, pertencente a sec de infra-estrutura desta edilidade, referente ao mes de janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de infraestrutura, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o ford-F4000 placa OEV-6899, em viagens transportando canos e conexoes tijolo, cimento, ferro, equipamentos, caixas dagua, entre outros, destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o de sistemas de abastecimento de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2018 | 500.00 | 00010552479470 | ERIKA MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2018 | 250.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2018 | 500.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2018 | 720.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2018 | 450.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2018 | 450.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel durante o m?s de Janeiro/2018,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2018 | 2400.00 | 00043699235491 | ERIDINAIDE DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um pr?dio situado no S?tio Figueiras,s/n,neste munic?pio,onde funciona a Escola Municipal Josefina Em?lia Ferreira,durante os meses de Janeiro a Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2018 | 3460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de PN IMP 275/80R22,5 ECOWAY 16PR149/146M XBRI,destinados ao veiculo ?nibus-MOE-8834,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2018 | 2437.50 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na detetiza??o e descupiniza??o contra pragas, ratos, baratas,e pernilongos no predio das escolas municipais localizadas nos sitios: Areia Vermelha, Campo Grande I, II e III, e ainda as escolas Joaquim Braz Pereira e Jos? Antonio de Oliveira, nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000747 | 19/02/2018 | 4074.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2018 | 600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de collert iixo0173,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2018 | 266.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta,transporte e disposi??o final de residuos,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00011304319750 | IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura do pr?dio da Creche Escola Abel Coelho,nesta. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2018 | 15.96 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,S?tio Campo Grande,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2018 | 17.45 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais S?tio Lagoa do Padre,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2018 | 43.90 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais Campo grande,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2018 | 2000.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a reprodu??o de materiais para a forma??o continuada de EJA, conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2018 | 2500.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a reprodu??o de materiais didaticos pedagogicos destinados as novas turmas de EJA, conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de Tratar de Assuntos de interesse da contabilidade, junto ao Escrit?rio do contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Fevereiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2018 | 7383.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2018 | 400.00 | 00002217933485 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2018 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2018 | 300.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2018 | 300.00 | 00005273699428 | ROSILENE AMORIM DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2018 | 250.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2018 | 200.00 | 00004754074408 | SEBASTIAO CAITANO DE CASTRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2018 | 600.00 | 00005031064455 | MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2018 | 500.00 | 00006430360407 | OLIVIO MENDES DE AQUINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2018 | 250.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2018 | 300.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2018 | 500.00 | 00008482351427 | ROSIANE GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2018 | 600.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exame e pagamento de passagens,para tratamento de Sa?de, pois a mesma ? reconhecida carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2018 | 100.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2018 | 1000.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr:Mauricio Fidelis Matiniano,Falecido no dia 17/02/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2018 | 250.00 | 00057632308415 | RODRIGO ADOLFO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2018 | 150.00 | 00088592669472 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA JANUARIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2018 | 4476.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua dos predios publicos deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2018 | 600.00 | 00085500810430 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2018 | 200.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2018 | 200.00 | 00011840014482 | GIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2018 | 450.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2018 | 400.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2018 | 350.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2018 | 350.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2018 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de interesse da Secret?ria de Finan?as,junto ao Escrit?rio se Software cont?bil, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2018 | 2990.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de um Notebook dell,e uma impressora laser mono samsung,destinado a Secret?ria de Finan?as,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2018 | 2425.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas no pr?dio da sede da prefeitura municipal,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2018 | 920.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de tenda 5X5 metros,modelo chap?u de bruxa,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2018 | 150.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de interesse do gabinete do prefeito Junto ao Escrit?rio do Assessor jur?dico desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2018 | 1.79 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2018 | 30.60 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados da (Vivo)destinado a Escola Francisco Luiz,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2018 | 55.87 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados da (Vivo)destinado a Escola Julio Feliciano,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2018 | 800.00 | 00012224836457 | BRUNO FELIPE ALVES FIRMINO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto de uma freezer e uma geladeira da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,S?tio Campo Grande III,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2018 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas no pr?dio das Escolas municipais,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2018 | 2700.00 | 00009304963451 | SAMUEL MENDES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante e atividades de conserva??o,manuten??o e higieniza??o da EMEF de Areia vermelha,neste munic?pio,durante os meses de dezembro de 2017 e Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2018 | 690.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aluguel de tenda 5X5 metros modelo chap?u de bruxa,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2018 | 12787.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2018 | 1282.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2018 | 1425.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais esportivos destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2018 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas com caminh?o de suc??o ? vacuo,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2018 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado no S?tio Campo Grande III,Zona Rural,munic?pio de Sobrado,onde funciona um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio,durante o m?s de Janeirodo corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MOK-9292,pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa OFG-2202,pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MOG-6382,pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2018 | 1600.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de reboco de paredes,retelhamento,troca de duas portas,conserto de cal?ada,limpeza da Caixa d?gua,e manuten??o da rede hidr?ulica na Escola Municipal de Caf? do vento,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2018 | 3082.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,em cinco instala??es de ?r condicionados na Escola Municipal Joaquim C.Tavares,S?tio Campo Grande,duas instala??es da Secret?ria de Educa??o,nesta,cinco manuten??es,troca de compressor e um capacitor,tr?s recargas de ?r condicionados da Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2018 | 1800.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na constru??o no retelhamento,troca de duas portas,manuten??o de cal?ada,e rede hidr?ulica da Escola Municipal Jos? Marinho Fal??o,S?tio Campo Grande I,retelhamento e manuten??o da rede hidra?lica,capinagem e remo??o de entulhos da ?rea externa na Escola Municipal J?lio Feliciano,S?tio Caru?? II,retelhamento e manuten??o da rede hidr?ulica da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,S?tio Campo Grande II,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2018 | 2800.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na constru??o de banheiro infantil medindo 3,0x2,0,na Escola Municipal Severino Dantas,S?tio Lagoa do Padre,neste municipio,em alvenaria,coloca??o de cer?mica no piso e paredes internas,cobertura de madereira e telha,forro de gesso,toda a parte el?trica hidr?ulica e porta,todo material por conta do contratado. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2018 | 760.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de quinhentas cadeiras e dez mesas,por ocasi?o da realiza??o do evento comemorativo de inagura??o da Escola Municipal Joaquim C.Tavares,localizada no S?tio Campo Grande,realizada no dia 08 de fevereiro do corrente ano,E ainda 200 cadeiras e 10 mesas para o encontro preparativo com os servidores da Educa??o para inicio do ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2018 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito Junto ao Escrit?rio do Assessor jur?dico e Cont?bil,desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2018 | 313.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placas NQH-8042,pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2018 | 1610.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,em uma instala??o,duas reistala??o,e duas carga de g?s de ?r condicionados no PSF I,Sede:Uma carga de g?s em um ?r condicionado no PSF II,S?tio Campo Grande,Cinco manuten??o de ?r condicionado no PSF III,S?tio Lagoa do Padre. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000840 | 22/02/2018 | 19871.78 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 4? medi??o dos servi?os da constru??o de uma unidade basica de Sa?de,na comunidade Antas do Sono neste Municpio. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas e medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2018 | 400.00 | 00008421381458 | MARIA JOSE HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2018 | 300.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2018 | 260.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2018 | 350.00 | 00007290582470 | ADRIANA MARIA DE PAULA SALES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2018 | 100.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2018 | 200.00 | 00009044913743 | EDILEUZA JOSE NUNES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2018 | 315.00 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2018 | 300.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exame m?dicos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2018 | 250.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2018 | 200.00 | 00005441618400 | HOZANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2018 | 250.00 | 00003473070432 | SUELY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2018 | 350.00 | 00011550882473 | ANDREA MARIA DE PAULA REGO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2018 | 400.00 | 00001242615407 | ADRIANA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2018 | 150.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2018 | 300.00 | 00070361926405 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de contru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2018 | 200.00 | 00070074274481 | DENIA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2018 | 470.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de um ?r condicionado,compreendendo limpeza troca de placa de interface e conserto de controle remoto,da Cozinha Comunit?ria nesta,Secret?ria de Assist?ncia Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2018 | 400.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste municipio,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2018 | 430.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de quatrocentas cadeiras e dez mesas,por ocasi?o da realiza??o de encontro com associa??es e pequenos produtores rurais,Junto a Secret?ria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Abastecimento | Implanta??o de Abastecimento D?gua | Implanta??o de Abastecimento D'agua na Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00073889210449 | JO?O NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de um terreno medindo 3,5x3,5 encravado no S?tio Areia Vermelha,zona rural deste munic?pio,destinado a Constru??o de uma base para coloca??o de uma caixa de ?gua,para atender a Comunidade do S?tio Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o,coloca??o e instala??o de canos de PVC e fechamento das valas num total de 440mts,sendo:290mt,o no S?tio Lagoa e 150,0mt no S?tio Cordeiro,neste munic?pio,quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender as referidas comunidades,Servi?os prestados de apoio na capin?gem e corte de galhos de ?rvores das estradas vicinais deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2018 | 2400.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,instala??o de canos e cobertura num total de 1.200mts quando na amplia??o do sistema de abastecimento para atender a comunidade do S?tio Caru??,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2018 | 1500.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no retelhamento e troca de uma porta da Escola Municipal Francisco Luiz,S?tio Areia de Sobrado,capinagem e retirada de entulhos da ?rea externa,troca de duas portas e retelhamento daEscola C?ndida Em?lia da Rocha,S?tio Antas do Sono. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2018 | 342.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa MNV-6151,pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa NQH-7142,pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2018 | 1050.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos de ?reas externas e caixas d?guas dos sistemas de abastecimento de ?gua,os quais atendem as comunidades dos S?tios:Campo Grande,Lagoa do Padre,Caru??,Figueiras e Cordeiro,e Capin?gem das estradas vicinais,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2018 | 2500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Ornamenta??o Natalina com l?mpada led nas pra?as e pr?dios p?blicos na Sede do Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2018 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2018 | 1799.91 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de higieniza??o pessoal,destinado as creches Abel Coelho e Para?so do ABC,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2018 | 350.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de reconhecimento de firma e autentica??o de documentos destinados a Escolas da Zona Rural desta Edilidade,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2018 | 2640.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales,153,centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca P?blica Municipal ,durante o meses de Janeiro a Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00006797338417 | NILZELIA FERNANDES FARIAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado no S?tio Campo Grande III,Zona Rural,municipio de Sobrado,onde funciona a Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,referente ao meses de Janeiro e Fevereirodo Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2018 | 2800.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na constru??o de banheiro infantil medindo 3,0x2,0,na Escola Municipal Severino Dantas,S?tio Lagoa do Padre,neste municipio,em alvenaria,coloca??o de cer?mica no piso e paredes internas,cobertura de madereira e telha,forro de gesso,toda a parte el?trica hidr?ulica e porta,todo material por conta do contratado,sendo a segunda parcela. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria Juridica no m?s de Fereveiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2018 | 400.00 | 00004545268498 | OLINELMA ROSENDO COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2018 | 1276.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de filtro de combustivel cummins b eletr?nico e filtro racor,mola cuica de freio,diafragma,sensor de unidade do ar ford destinado ao veiculo de placa QFG-4275,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2018 | 430.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra da troca de ajunta e jogo de reparo mec?nico da bomba injetora delphi,M?quina Trator New Holland,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2018 | 450.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado com escaneamento computadorizado e troca de filtros,repara??o de cuicas de freio,destinado ao veiculo de placa-4275,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestado no Acompanhamento da Constru??o da Unidade B?sica de Sa?de de Antas do Sono e do PSF do Conjunto,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2018 | 2305.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de bateria lf90cd hamax,bateria america 100ah destinado a maquina agricola e caminh?o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2018 | 1580.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como,coloca??o e instala??o de canos em PVC e apoio na cobertura de valas,quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atendera comunidade do S?tio Figueiras,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2018 | 150.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2018 | 200.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2018 | 150.00 | 00013881539476 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2018 | 200.00 | 00010628000448 | REGINA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2018 | 200.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2018 | 100.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2018 | 150.00 | 00013509022416 | ATAÍZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2018 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas para sua Esposa Tereza Quirino da Silva,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2018 | 150.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2018 | 723.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de leite pr?nam e medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Fevereiro de 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2018 | 1990.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2018 | 2235.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de bateria 100 ah max,bateria lf150md ha max,bateria america 150ah,destinado ao Onibus-MOG-6382,MOE-8834,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2018 | 160.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de interesse a Regulariza??o documenta??o de ?nibus pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00021845220404 | NELSON ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na constru??o de banheiro infantil medindo 3,0x2,0,na Escola Municipal Severino Dantas,S?tio Lagoa do Padre,neste municipio,em alvenaria,coloca??o de cer?mica no piso e paredes internas,cobertura de madereira e telha,forro de gesso,toda a parte el?trica hidr?ulica e porta,todo material por conta do contratado,sendo a Ultima parcela. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2018 | 1042.58 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de coloseimas e materiais de festa destinado as creches Abel Coelho e Para?so de ABC,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2018 | 1365.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2018 | 1791.65 | 02323033000106 | UNIDAS VELICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias destinado ao veiculo ?nibus de placa OFG-2202,pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2018 | 497.50 | 02323033000106 | UNIDAS VELICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo ?nibus de placa OFG-2202,pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2018 | 1465.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente a servi?os tecnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de saude (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES, assessoria e treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontuario eletronico junto aos profissionais da saude,referente ao m?s de fevereiro a disposi??o da secretaria de saude do municipio de Sobrado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF,nesta,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio, transportando pacientes durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano, para a realiza??o de exames e consultas emhospitais, clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa, neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013, placa OFE-8474, a disposi??o da secretaria de saude deste municipio,no transporte de medicos,enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude,quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio,referente ao m?s de Fevereiro. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno,placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da secretaria de saude municipal,durante o mes de Fevereiro do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS, durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2018 | 955.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2018 | 1536.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2018 | 1536.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EJA EIP 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2018 | 14690.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2018 | 6958.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2018 | 89120.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2018 | 60573.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2018 | 290549.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2018 | 1750.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na pintura de paredes interna e externa, grades de ferro, corrim?o, portas, janelas e rampa de acessibildiade da escola municipal Jos? Antonio de Oliveira, nesta, com uso de tinta lavavel e esmalte sintetico. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2018 | 1500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a Secret?ria de Educa??o conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2018 | 4317.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000950 | 28/02/2018 | 1943.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados a creche secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000951 | 28/02/2018 | 1158.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000952 | 28/02/2018 | 2505.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Merenda Escola,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000953 | 28/02/2018 | 4832.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda) Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000954 | 28/02/2018 | 747.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda) a creche secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000955 | 28/02/2018 | 14378.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Merenda Escola,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2018 | 8431.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2018 | 14153.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel B S 500,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2018 | 1118.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2018 | 49.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar (83)1826030 referente a fevereiro,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2018 | 1077.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar (83)1830691,referente a fevereiro,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio, no periodo de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2018 | 2662.28 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro,referente a Janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2018 | 778.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Finan?as,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2018 | 469.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2018 | 61.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2018 | 515.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2018 | 10114.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2018 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF compet?ncia 11/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2018 | 7.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juros da multa por atraso DCTF compet?ncia 11/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 33?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2018 | 276.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 33?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2018 | 103.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2018 | 103.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 34?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2018 | 276.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 34?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2018 | 1499.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2018 | 1050.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2018 | 15563.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestado de apoio como seguran?a no centro administrativo municipal,nesta, referente ao m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,Junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2018 | 1050.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interresse desta Edilidade em studio,para veicula??o em r?dio e carro de som,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Inerentes ao SOFWARE da folha de pagamento de pessoal Junto ao Escrit?rio de analista de sistema. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2018 | 5357.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2018 | 9538.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?triacas para o seu Esposo Ant?nio Faustino de Oliveira,pois a mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 400.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 350.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 200.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2018 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas,sanduiches natural,sucos,torta e salgados,destinados ao lanches dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2018 | 315.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Fevereirodo corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2018 | 1205.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(hortifrutiferos)destinados a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2018 | 1887.95 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio,durante o mes de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales,15,nesta,onde funciona a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na Casa do Agricultor,deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2018 | 2052.96 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2018 | 5904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2018 | 1135.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 954.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais, e obras diversas durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de uma bomba el?trica,controlando assim,o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio, durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizatorio dos servi?os executados com maquina patrol,retroescavadeira, p? mecanica, e ca?amba, quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??ode agua em comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000940 | 28/02/2018 | 2000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados a pagamento sobre40 (quarenta)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2018 | 23094.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dio publico,Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2018 | 17059.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia,Ilumina??o publica,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2018 | 5911.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2018 | 9996.41 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Ol?o Diesel B S 500#DC,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2018 | 16222.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2018 | 10926.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2018 | 12320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2018 | 16292.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2018 | 4880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2018 | 5700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2018 | 23771.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2018 | 22688.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2018 | 9561.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2018 | 3701.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2018 | 54366.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2018 | 21350.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2018 | 17968.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2018 | 5405.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2018 | 7603.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2018 | 5936.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2018 | 12354.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2018 | 3664.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Sa?de,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2018 | 2668.66 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel BS 10,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2018 | 8690.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Oleo Diesel BS 500#DC#,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Fevereiro,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio Socio Assist?ncia,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno,placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (GBF) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2018 | 4221.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2018 | 4188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2018 | 400.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2018 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de Sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2018 | 473.83 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s1/2018(R$150,00)En?rgia (R$66,26)G?s (GPLR$70,00)Agua (R$37,57)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de (08)LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na alimenta??o do sistema de informatiza??o de Gest?o Escolar online - SABER,matr?culas,treinamento e di?rios das Escolas da rede municipal de ensino,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2018 | 2000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao periodode 01 a 15 de Dezembro de 2017 do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2018 | 800.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de vidro inc 02mm e moldura,destinado a confec??o de uma placa para Escola Jos? Antonio de OLiveira e vidros canelados destinado a Escola de Areia Vermelha,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2018 | 2000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao periodo de 01 a 15 de Dezembro de 2017 do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2018 | 2000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao periodo de 01 a 15 de Dezembro de 2017 do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2018 | 320.00 | 00021850763453 | SEVERINA IDALINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos profissionais como enfermeira,quando na realiza??o do teste do pezinho em crian?as em dois plant?es no m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001052 | 02/03/2018 | 639.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Brasil alfabetizado,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2018 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos:processos de despesas e licitat?rios,pertencente a este municipio,duranteo m?s de Fevereiro do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001053 | 02/03/2018 | 2001.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001054 | 02/03/2018 | 881.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2018 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de Inerentes ao Gabinete do Prefeito Junto ao Escrit?rios da Engeneira e Assessor jur?dico desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2018 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente adoa??o para pagamento de passagens parar tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2018 | 250.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realizar exames para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001048 | 02/03/2018 | 4033.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001049 | 02/03/2018 | 1797.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2018 | 150.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de tratar de assuntos Inerentes a Secret?ria de Sa?de Junto ao Escrit?rio do Assessor Jur?dico desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001050 | 02/03/2018 | 2974.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001051 | 02/03/2018 | 1036.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001057 | 05/03/2018 | 2745.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materiais de limpeza destinados a SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001058 | 05/03/2018 | 670.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao CRAS,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001060 | 05/03/2018 | 193.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001055 | 05/03/2018 | 1128.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001059 | 05/03/2018 | 675.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de S?ude,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001056 | 05/03/2018 | 7376.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2018 | 350.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2018 | 912.50 | 00009699825421 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2018 | 675.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2018 | 825.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2018 | 580.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2018 | 6997.51 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos predios da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2018 | 2268.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 194 (cento e noventa e quatro) unidade, e GLP 13KG 13 (treze)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2018 | 552.99 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Fiat Ducato de placa-MOV-6891,pertencente a frota da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2018 | 187.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2018 | 383.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2018 | 800.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2018 | 100.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Campina Grande,afim de participar do Encontro da Forma??o do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa-PNAIC em Campina Grande,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2018 | 353.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2018 | 430.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capinagem e remo??o de entulhos do Conjunto Ana C?lia de O.Melo,bem como pold?gens de ?rvores,capin?gem e remo??o de entulhos do P?tio do Terminal Rodovi?rio,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2018 | 1600.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na agua??o,capin?gem e remo??o de entulhos do Jardim do Portal da entrada da Cidade,limpeza de caixas de conten??o e galerias de esgoto das Ruas do Conjunto Paulo Rolim,e pold?gem de?rvores de rua da Cidade,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2018 | 1400.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos de ?reas externas e caixas d?guas dos sistemas de abastecimento de ?gua,os quais atendem as comunidades dos S?tios:Antas do Sono,Corredor,Areia de Sobrado,Areia Branca,Areia Vermelha,Caf? do Vento,bem como,abertura de valas para coloca??o de Canos de PVC na regi?o de Campo Grande,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2018 | 150.00 | 00012538126401 | MARIA CLA?DIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente meste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2018 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2018 | 300.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de g?neros aliment?cios e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2018 | 300.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de enxoval para rec?m nascido pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2018 | 336.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 28 (vinte e oito)unidades, GLP 13KG 02 (duas) unidades, destinado a Cozinha comunit?ria, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2018 | 161.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 23 (vinte e tres), destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2018 | 1393.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 169 (cento e sessenta e nove) unidades,GLP 13KG 03 (tres)unidades, destinado a Secret?ria de Sa?de, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001092 | 07/03/2018 | 683.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001093 | 07/03/2018 | 7504.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001094 | 07/03/2018 | 12886.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2018 | 600.00 | 00000996263497 | DENISE QUERINO GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de de Seu filho, pois a mesma ? reconhecida carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2018 | 500.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2018 | 150.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2018 | 300.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2018 | 497.96 | 00008387764426 | JULIANA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de sua Filha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2018 | 1068.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Protetor Solar,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de filmagem e edi??o de video institucional da administra??o municipal, para veicula??o em midia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2018 | 300.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para, participar do Encontro da Forma??o do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa-PNAIC no Centro de Forma??o de Professores-Mangabeira,Jo?o Pessoa-PB,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2018 | 300.00 | 00002085403425 | MARILEIDE DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para, participar do Encontro da Forma??o do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa-PNAIC no Centro de Forma??o de Professores-Mangabeira,Jo?o Pessoa-PB,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico,na manuten??o preventiva,incluindo conserto de parte el?trica manuten??o de baterias,sistema el?trico de portas e alternados das ve?culos ?nibus de placa:MOE-8834,OGF-2530 e NPX-3481,todos pertences a Secret?ria de Educa??o,desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2018 | 300.00 | 00003156017442 | ELANE PATRICIA MATIAS BATISTA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de participar do encontro de forma??o do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, no centro de forma??o de professores - MANGABEIRA, Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 08/03/2018 | 5250.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de fichas de matriculas, historico escolar, ficha individual do aluno, boletim escolar, diploma e diarios escolar destinado a secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente a Fevereiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001105 | 08/03/2018 | 800.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados a pagamento sobre 16 (dezesseis)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2018 | 300.00 | 00011510106421 | MARIANA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2018 | 150.00 | 00004405144443 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2018 | 200.00 | 00003728306410 | MILANEZ MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2018 | 300.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2018 | 250.00 | 00006547015475 | Joana Dárc dos Santos Nascimento | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecida carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2018 | 70.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2018 | 250.00 | 00009453897442 | JOSE CARLOS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2018 | 423.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2018 | 200.00 | 00061274151449 | IRENE DA CONCEI??O SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2018 | 150.00 | 00006631801478 | WANDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2018 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2018 | 300.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2018 | 85.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na abertura de letreiros e pintura de logotipo em uma faixa,por ocasi?o da realiza??o do evento denominado caminhada da ?gua,apoiada pela Secret?ria de Cultura D.e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001122 | 08/03/2018 | 3730.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de caderneta da gestante e cartao do adulto destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2018 | 1540.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. troca de configura??o de roteador 150mb mercusys antena dupla, troca de cabeamento externo e configura??o/cripagem/troca do switch. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel(casa)localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de loca??o,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado, onde funciona o CREAS, nesta Cidade,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2018 | 350.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2018 | 350.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2018 | 1000.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr:Severino Nunes Ribeiro da Silva,Falecido no dia 05/03/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2018 | 500.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear depesa com a compra de agulhas e canetas para aplica??o e controle de HGT,seu filho: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO,e pagamento de passagens para tratamento de S?ude pois a mesma ?reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2018 | 250.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2018 | 1750.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,apoio na escava??o de valas,coloca??o de canos PVC e instala??o,quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua,num total de 1.750mt,sendo 1.050mt do S?tio Figueiras e 700mt no S?tio Figueiras e 700mt no S?tio Caru??,neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2018 | 1900.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,apoio na escava??o de valas,coloca??o de canos PVC e instala??o,por ocasi?o da amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade do S?tio Figueiras,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na constru??o de uma caixa de esgoto medindo 0,70x0,70 e manuten??o da rede de escoamento de ?guas pluvias e esgoto do Conjunto Jo?o de Souza,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2018 | 450.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nos Postos de Sa?de de Lagoa do Padre,Campo Grande e Sobrado todos pertencentes a Secret?ria de Sa?de,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00088476006420 | LUCIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos profissionais como Enfermeira,quando na realiza??o de plant?es no Posto de S?ude Menino Jesus PSF-I,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/03/2018 | 19262.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 01/2018, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2018 | 9777.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2018 | 6572.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2018 | 440.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Hosped?gem de 02(duas)pessoas Integrantes do Projeto Olhando para o Pr?ximo,realizado na sede do Munic?pio,no periodo de 28 Fevereiro a 03 de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2018 | 2100.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Bras?lia afim de Tratar de Assuntos de Inerentes a Municipalidade Junto a Minist?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2018 | 325.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jo?o Joaquim de Castro,Joaquim Braz,Candida Emilia e Secret?ria de Educa??o,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2018 | 1150.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de portas e janelas e servi?os Hidr?ulicos na Escola Municipal Jos? Ant?nio de Oliveira localizada no Conjunto Paulo Rolim,nesta,Retelhamento manuten??o da rede hidr?ulica,capin?gem e retirada de entulhos do p?tio externo da Creche Escola Para?so do ABC,distrito de Areia Vermelha,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na troca de cer?mica,manuten??o da rede el?trica,hidr?ulica e telhado do pr?dio da Escola Francisco Luiz da Silva,localizada no S?tio Areia Branca,neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001148 | 09/03/2018 | 40000.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a 11? medi??o dos servi?os de conclus?o da constru??o de uma ecola com 04 salas de aula (FNDE). | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2018 | 2750.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra como pedreiro,na constru??o de uma ?rea coberta para recrea??o de alunos na Escola Municipal J?lio In?cio Ferrreira,localizada no S?tio Cordeiro,neste municipio medindo 4,0x4,0 e uma passarela medindo 17,0x2,5 com madeira,telha cer?mica e onze colunas de concreto armado em cano PVC DE 150mm,bem como,constru??o do piso da passarela e da ?rea de recrea??o totalizando 54,5mt,primeira parcela 2.750,00 tota? de 5.500,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/03/2018 | 32402.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL EDUCA??O competencia 01/2018, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2018 | 350.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2018 | 350.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas de seu esposo(Euclides Jeronimo da Silva),pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2018 | 350.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicmentos, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2018 | 350.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2018 | 500.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas para seu filho deficiente fisico, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2018 | 100.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2018 | 300.00 | 00005173031409 | RIDETE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2018 | 100.00 | 00070074106422 | MARIA CAROLINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2018 | 250.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2018 | 300.00 | 00001367930456 | MARIA DA FATILMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2018 | 200.00 | 00008922161400 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2018 | 250.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2018 | 500.00 | 00070685945499 | JESSICA NAIARA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com exames e tratamento de saude, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2018 | 350.00 | 00004912784460 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2018 | 150.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2018 | 200.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 15 (quinze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo fiat, modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290, a disposi??o da secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2018 | 106.00 | 00001786299445 | CLAUDIA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como manicure,em um Dia de Beleza,quando no atendimento a mulheres por ocasi?o das comemora??es ao Dia Internacional da mulher,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2018 | 500.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2018 | 106.00 | 00070565245406 | LINDIN?S FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como Cabeleireira ,em um Dia de Beleza,quando no atendimento a mulheres por ocasi?o das comemora??es ao Dia Internacional da mulher,no dia 08 de Mar?o,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para viagens a Jo?o Pessoa fazendo tratamento de Sa?de de sua filha com defici?ncia fis?ca,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municio:Filha Itamara Galdino de Ara?jo,Conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2018 | 450.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, EM 4 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras, Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cios como: macaxeira, batata, feij?o verde, entre outros, destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2018 | 350.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 07 (sete) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de infraestrutura, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2018 | 868.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de refei??es, destinados a motoristas, ajudantes do carro pipa, retroescavadeira, moto-niveladora, duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio durrante o mes de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2018 | 805.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique de tr?s Tratores,uma Motoniveladora,uma P? Mec?nica,uma Retroescavadeira,grade aradora,ca?amba de placa OXO-4009,e ca?amba QFG-4275,todos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste municipio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa QFR-8033, a dispsi??o da secretaria de infraestrutura, deste municipio, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53(cinquenta e tr?s)familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330, em viagens a Jo?o Pessoa, durante o mes de fevereiro do corrente ano, transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2018 | 2040.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assusntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,durante os meses de Janeiro e Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2018 | 1106.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de refei??es, destinados a motoristas, enfermeiras,entre outros servidores da secretaria de saude deste municipio durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2018 | 845.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de buffet,quando no preparo e fornecimento de salgados,bolos, tortas,caf?,tortas,sucos e frutas,por ocasi?o da realiza??o dos eventos comemorativos ao Dia Internaconal da Mulher,no dia 08 de Mar?o do Corrente ano,nos Postos de Sa?de PSF da Sede S?tio Campo Grande e S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2018 | 760.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895,e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de agricultura, deste municipio, durante o mes de fevereiro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2018 | 776.00 | 00008665815457 | PAULO DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados na forma??o continuada(Novas turmas de EJA),realizado no dia 23 de Fevereiro do corrente ano,com uma carga hor?ria de 08 horas-aula,realizada na EMEF Joaquim Braz Pereira,em conformidade com Resolu??o CD/FNDE/ME n?5,de 31 mar?o de 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2018 | 2750.00 | 00002162124483 | JOÃO CEZARIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra como pedreiro,na constru??o de uma ?rea coberta para recrea??o de alunos na Escola Municipal J?lio In?cio Ferrreira,localizada no S?tio Cordeiro,neste municipio medindo 4,0x4,0 e uma passarela medindo 17,0x2,5 com madeira,telha cer?mica e onze colunas de concreto armado em cano PVC DE 150mm,bem como,constru??o do piso da passarela e da ?rea de recrea??o totalizando 54,5mt,Ultima parcela 2.750,00 tota? de 5.500,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2018 | 500.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2018 | 400.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de educa??o, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2018 | 924.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de setenta e seis refei??es, destinados ao secretario e assessores Administrativos da Secretaria de educa??o,quando a servi?os da secretaria mencionada durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2018 | 185.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos veiculos Gol,placa NJQ-0410,e Kombi placa OGF-9505,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2018 | 1740.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em tr?s viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano,nesta | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2018 | 1300.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como,lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505 ,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2018 | 3026.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como serralheiro, na troca do pano do protao e solda das traves da quadra; conserto de portas, troca de fechaduras, troca de roldana e trilho do protao, conserto das grades e janelas, confec??o de uma grade de ferro para o corredor das salas de aulas na escola Joaquim Braz Pereira, nesta, confec??o de ferrolhos com cadeados para a escola Joaquim C. Tavares, sitio Campo Grande. nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/03/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o, localizado ? rua Manoel Sales,178, centro desta Cidade, relativo ao m?s de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2018 | 48313.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FINAN?AS competencia 01/2018, conforme documento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE, ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177, para atendimento das atividades do gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (tres) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2018 | 100.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 02 (duas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de administra??op, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2018 | 447.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de refei??es,destinados aos servidores da secretaria de administra??o, deste municipio, quando a servi?os da mesma durrante o mes de Fevereiro do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2018 | 1100.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem, modelo gol, ano 2017, completo placa OFF-1192, a disposi??o da secretaria de finan?as deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil,e elabora??o de balancete,relativo ao m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2018 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado no S?tio Campo Grande III,Zona Rural,munic?pio de Sobrado,onde funciona um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2018 | 390.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as para manuten??o de instrumentos musicais junto a secretaria de cultura, desportos e Turismo des te municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2018 | 600.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como serralheiro, nos servi?os de desmonte, soldagem e montagem de traves de campo de futebol da zona rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/03/2018 | 6346.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolu??o de convenio 838990-2016 conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2018 | 3248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2018 | 5760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza,incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha,neste municipio durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2018 | 520.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,no conserto da mangueira de descarga do ?r,uma carga de g?s/?leo(dupla)no ve?culo Gol de placa OGF-7682,pertencente a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2018 | 505.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2018 | 880.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP e Samsung,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da secretaria mencionada,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL,placa KGR-5831,em duas viagens extras a Jo?o Pessoa,uma a Santa Rita e duas a Sap?,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2018 | 1050.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento,de bomba do po?o do sistema de abastecimento de ?gua, o qual atende a comunidade do S?tio Caru?? neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como,limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,conserto de canos,e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2018 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capinagem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do distrito de Areia Vermelha, neste municipio,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2018 | 335.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Caru?u,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2018 | 270.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2018 | 420.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua potavel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2018 | 300.00 | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2018 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas e medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel durante o m?s de Fevereiro,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veoculo Caminh?o M.Benz,placa HEL-7657,em viagens ao assentamento Bela Vista,municipio de Sap?,indo apanhar sacos de macaxeira e batata,distribui??es no CRAS, nesta,e Centro de conviv?ncia no S?tio Caru??,no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste municipio,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2018 | 400.00 | 00036550825415 | SEVERINO BARBOSA DIAS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e realiza??o de exames,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2018 | 300.00 | 00098084550420 | SEVERINO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens a Jo?o Pessoa para Tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2018 | 200.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2018 | 250.00 | 00080096301449 | MARIA DE F?TIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2018 | 200.00 | 00009908519409 | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2018 | 100.00 | 00080594859468 | ELINALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2018 | 350.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2018 | 400.00 | 00072607386420 | PEDRO JOAO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2018 | 400.00 | 00004273416476 | IVANILDO EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2018 | 300.00 | 00003561109403 | Severino Souza dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??es de exame m?dicos e g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2018 | 300.00 | 00006794812495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de e realiza??es de exames,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2018 | 400.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2018 | 200.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2018 | 200.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,Afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secret?ria de Desenvolvimento Social,Junto aos Escrit?rios do Contador e Assessor Jur?dico,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no abastecimento dos Servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos Servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos servi?os Administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2018 | 480.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus (vulcaniza??o) e camaras de ar de grades aradoras, tratores TL85, carro-pipa de placa NQH-7142, ca?ambas OXO-4009 e QSG-5475, retroescavadeira, pa mecanica e patrol, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o Ford-F4000,placa OEV-6899,em viagens transportando canos e conex?es Tijolos,Cimento,Ferro,equipamentos,caixas d?gua,entre outros,destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o de sistemas de abastecimento de ?gua na Zona Rural,bem como,pr?dios p?blicos do munic?pio,no per?odo de 16 de Fevereiro a 15 de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2018 | 430.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de como borracheiro no conserto de pneus, rodas, camara de ar, e vulcaniza??o dos Nissan caminhonete de placa OGD-7895, fiorino ambulancia, placa QFP-2124, ducato ambulancia de placa MNK-4076 e caminhonete ranger placa QFO-3894, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2018 | 650.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de bolos,tortas,salgados e sucos diversos, destinados a palestras com temas sobre Hipertens?o,bem como alusivo ao Dia Internacional da Mulher nos Postos de Sa?de PSF-I,II,III,organizado pela Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2018 | 330.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa JWD-6248, em diarias a disposi??o da secretaria de educa??o, quando em viagens a Jo?o Pessoa, Sap? e zona rural deste muniipio, na condu??o de servidores, quando no trato de atividades inerentes a secretaria de educa??o,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2018 | 960.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o) rodas, c?maras de ?r, protetor, rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4969, OGF-2530, e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2018 | 505.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de bolos, tortas, salgados e sucos diversos, destinados aos eventos comemorativos ao Dia Internacional da Mulher,organizado pela Secret?ria de Educa??o,nas Escolas de Figueiras,Caf? do Vento e Campo Grande,neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2018 | 880.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um pr?dio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo,durante o m?s de Fevereiro do corrente ano,a atividade fim,esta ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2018 | 200.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de bolos,tortas,salgados e sucos diversos, destinados ao participantes da Caminhada das ?guas organizada pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de fevereiro 2018,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2018 | 12.40 | 40432544000147 | CLARO S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro,referente a mar?o/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a taxa de anota??o resp. tecnica - art, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2018 | 225.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de copa e cozinha, destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de fevereiro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de fevereiro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/03/2018 | 1970.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 10 (dez) colch?o D18 e 04 (quatro) colch?o D20, destinado a unidades de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como pedreiro, na constru??o de uma base com pilares de concreto armado com 5,0mt de altura, laje de2,70X2,70 e embolso, para a coloca??o de uma caixa dagua de 5.000lts para atender a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/03/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2018 | 350.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2018 | 350.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2018 | 1800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente aos servi?os de limpeza e teste de vaz?o de 03 po?os artesianos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2018 | 577.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2018 | 721.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2018 | 200.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2018 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,para sua Filha a menor(Natalia Ferreira da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2018 | 250.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2018 | 450.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2018 | 200.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para de compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2018 | 350.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2018 | 300.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2018 | 350.00 | 00006671664404 | Andreia de Lima Mendonça | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens,para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2018 | 350.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2018 | 350.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2018 | 315.00 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2018 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2018 | 140.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de de ?gua e luz,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/03/2018 | 525.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolu??o de convenio PACTO/SEDAM conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2018 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste Municipio conforme UC:5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2018 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2018 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,referente a mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2018 | 800.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na detetiza??o e descupiniza??o contra pragas,ratos,baratas,e pernilongos no pr?dio das escolas municipais localizadas nos sitios:Cordeiro e Distrito de Areia Vermelha,neste Munuc?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2018 | 636.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a aunidade de 2018 junto a UNDIME - Uni?o Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/03/2018 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2018 | 280.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2018 | 175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2018 | 782.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2018 | 723.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de leite pr?nam e medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de (08)LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001364 | 21/03/2018 | 18895.60 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 5? medi??o dos servi?os da constru??o de uma UBS- Unidade basica de Sa?de,na comunidade Antas do Sono,Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato n? 103/2017. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2018 | 250.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2018 | 350.00 | 00009576852463 | SEVERINA MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2018 | 100.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2018 | 150.00 | 00016060482449 | GILVANDO DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2018 | 150.00 | 00010299978451 | IARA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2018 | 400.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2018 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exame e pagamento de passagens,para tratamento de Sa?de, pois a mesma ? reconhecida carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2018 | 100.00 | 00009444209407 | TATIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2018 | 100.00 | 00001210098407 | ADRIANO CEZARIO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2018 | 300.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2018 | 500.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2018 | 350.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2018 | 100.00 | 00007938633410 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2018 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecida carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2018 | 100.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2018 | 235.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2018 | 235.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2018 | 150.00 | 00011833992431 | AMANDA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2018 | 100.00 | 00070404031455 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2018 | 250.00 | 00004501992409 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2018 | 100.00 | 00001269421450 | EDNA RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2018 | 300.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2018 | 150.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecida carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2018 | 802.80 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2018 | 1034.20 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao SCFV,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme do documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2018 | 1800.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Instala??o de torneiras e pias:Concerto de descargas,fechaduras,janelas reposi??o de cer?micas dos banheiros e pia do M?dico:retelhamento,capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa,todos executados no PSF-III,S?tio Lagoa do Padre,neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2018 | 1000.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras no retelhamento,conserto de portas e janelas,capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa,todos realizados no PSF-I,S?tio Campo Grande I,neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,coloca??o de canos PVC,colagem e cobertura num total de 600mt,na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade do S?tio Campo Grande II,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de portas,janelas,grades de prote??o,telhado,parte hidr?ulica e el?trica,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa das Escolas localizadas nos S?tios:Campo grande III,Figueiras,Antas do Sono,bem como Joaquim Braz Pereira,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2018 | 1900.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os t?cnicos especializados no conserto de impressoras,trocas de adaptador WIFI,fontes,mem?ria,placa de Notebook,bem como,instala??o de computadores e SOFWARE na mont?gem do Laborat?rio de inform?tica da Escola Joaquim Braz Pereira neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2018 | 320.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os t?cnicos prestados na manuten??o e troca da rede interna do telefone do Centro Administrativo,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2018 | 317.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JO?O PESSOA | Valor que se empenha correspondente a Certificado Digital pessoa Juridica munic?pio de Sobrado,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a viagem a Jo?o Pessoa Afim de tratar de Assuntos relacionados ao Departamento de RH/FOLHA de pagamento junto ao Escrit?rio de Sofware e Contador desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2018 | 1888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2018 | 2260.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a passagem aerea trecho JPA/BRASILIA/JPA para o periodo de 21/05 a 25/05/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2018 | 430.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de locu??o de eventos de inagura??o de sistemas de abastecimento de ?gua na Zona Rural e programa Olhar para o futuro,nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha referente a multa,Instituto Nacional de Metrologia,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos,junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Mar?o/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2018 | 1568.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2018 | 10396.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento da entrada do parcelamento simplificado previd?nciario em 60 meses,relativo a diverg?ncia de GFIPS,compet?ncia de 06 a 13 de 2017,conforme documento Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Mar?o de 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria Juridica no m?s de Mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2018 | 110.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de V jmot fsuper esc dia 70x84x80 para o veiculo ?nibus de placa OFG-2202,pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2018 | 937.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2018 | 1102.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2018 | 400.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o do imovel localizado ? rua J?lio Guarabira, nesta,onde funciona o Almoxarifado, pertencente a Secret?ria de infra-estrutura desta edilidade,referente ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2018 | 1800.00 | 02990658000113 | JO?O SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Filtro Hidra?lico externo moderno,bomba hidra?lica dupla c/motor mwmTL75,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2018 | 504.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as para veiculo trator,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2018 | 300.00 | 00002120221480 | ELIANE SILVA DE ARA?JO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2018 | 400.00 | 00009395442450 | JOBISON FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de sua filha Maria Beatriz de Freita Fran?a,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2018 | 350.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2018 | 450.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2018 | 350.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2018 | 200.00 | 00009850261463 | RONALDO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2018 | 250.00 | 00002461942439 | NERCI MARIA DA CONCEI??O | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2018 | 300.00 | 00003552197435 | ADENILZA MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2018 | 200.00 | 00070565636430 | ANA CLARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2018 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2018 | 200.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2018 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas para sua Esposa Tereza Quirino da Silva,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2018 | 150.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001436 | 27/03/2018 | 8360.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a Doa??o de Arroz Kiarroz branco,destinado distribui??o a pessoas carentes,deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das A??es Administrativas | Aquisi??o de Peixe para Doa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2018 | 50750.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de peixes congelado inteiro tipo Corvina,destinado a distribui??o a pessoas carentes deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001424 | 27/03/2018 | 3612.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001425 | 27/03/2018 | 1350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001426 | 27/03/2018 | 6265.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001429 | 27/03/2018 | 9913.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2018 | 639.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 02 (dois)telefone de mesa com fio,01 (um)Bebedouro EGC35 220V Esmaltec,destinados a secretaria de Cultura,Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001447 | 28/03/2018 | 3801.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a Servi?o de acesso a rede mundial de computadores,com acesso ilimitado e independente,pertinente ao m?s Corrente,Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a Servi?os de acesso a rede mundial de computadores,com acesso ilimitado e independente,pertinente ao m?s de Corrente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2018 | 350.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARA?JO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2018 | 550.00 | 00064537323434 | JOANA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?triacas para o seu Esposo Ant?nio Faustino de Oliveira,pois a mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2018 | 700.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2018 | 700.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2018 | 1719.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(hortifrutiferos)destinados a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2018 | 1400.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na confec??o de 01(uma)placa gravada em a?o inox relevo 80x60cm,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2018 | 580.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de acesso a rede mundial de computadores,com acesso ilimitado e v?rios pontos de acesso,pertinente ao m?s Corrente,Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2018 | 47.90 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2018 | 1825.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com acesso independente e ilimitado,montagem e instala??o de rack 6u,padr?o 19,montagem da rede e configura??o Switch 24 portas rj45,mais 2 portas SFP,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2018 | 220.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como Jornalista na elabora??o de mat?rias de interesse desta Edilidade,para veicula??o em programas de r?dios e m?dia eletr?nica,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2018 | 5723.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2018 | 10120.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2018 | 15427.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2018 | 778.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Finan?as,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2018 | 517.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2018 | 471.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2018 | 61.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2018 | 7383.90 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2018 | 10114.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/03/2018 | 19142.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2018 | 837.00 | 00008665815457 | PAULO DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados na forma??o continuada(Novas turmas de EJA),realizado no dia 22 de Mar?o do corrente ano,com uma carga hor?ria de 09 horas-aula,realizada na biblioteca,em conformidade com Resolu??o CD/FNDE/ME n?5,de 31 de 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2018 | 9652.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 10,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2018 | 14549.45 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel B S 500,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2018 | 1118.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2018 | 6145.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2018 | 281595.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2018 | 10807.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2018 | 81711.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2018 | 63863.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2018 | 8586.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2018 | 21176.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2018 | 24212.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2018 | 9684.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2018 | 3092.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2018 | 10807.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2018 | 5060.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2018 | 6079.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2018 | 48885.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2018 | 22129.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2018 | 19734.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2018 | 11590.41 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Ol?o Diesel B S 500#DC,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2018 | 5945.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2018 | 16548.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2018 | 10926.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2018 | 12320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas,sanduiches natural,sucos,torta e salgados,destinados ao lanches dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2018 | 425.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de 1 torta de 4kg,200 salgados,45 ovos de pascoa do grupo de Idosos,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2018 | 360.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2018 | 1050.30 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2018 | 1887.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2018 | 12275.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2018 | 6560.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2018 | 5936.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2018 | 2526.72 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2018 | 745.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no CRAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Mar?o,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2018 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de Croch? com Idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22836-2 (FMASBASICA) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (GBF) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2018 | 2.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2018 | 4221.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2018 | 4188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2018 | 2815.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel BS 10,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2018 | 9208.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Oleo Diesel BS 500#DC#,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001508 | 02/04/2018 | 3801.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001533 | 02/04/2018 | 2113.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de Sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2018 | 479.74 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s 3/2018(R$150,00)En?rgia (R$72,90)G?s (GPLR$70,00)Agua (R$36,84)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001556 | 03/04/2018 | 3329.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001557 | 03/04/2018 | 3705.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001558 | 03/04/2018 | 2088.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2018 | 1800.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Teste de vaz?o de 03 po?os artesianos,no Munic?pio de Sobrado,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES, Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontuario eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secretaria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001567 | 03/04/2018 | 1495.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de S?ude,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2018 | 1700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2018 | 536.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2018 | 175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2018 | 150.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os de confec??es de (5)carimbos de 4911completos,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001547 | 03/04/2018 | 29200.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de cardernos Espiralc/10 materias padronizados e confec??es brochura c/60fls,padronizados,destinado a Secret?ria de educa??o deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2018 | 1245.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com impress?o diversa e encaderna??o espiralado,destindo a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001551 | 03/04/2018 | 11531.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Merenda Escola,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001552 | 03/04/2018 | 7497.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Merenda Escola,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001554 | 03/04/2018 | 4587.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda) Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001555 | 03/04/2018 | 3983.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda) Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001563 | 03/04/2018 | 2500.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda) a creche secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001568 | 03/04/2018 | 1062.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Brasil alfabetizado,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001569 | 03/04/2018 | 755.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Brasil alfabetizado,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2018 | 435.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2018 | 374.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2018 | 368.51 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001559 | 03/04/2018 | 1133.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001560 | 03/04/2018 | 1387.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001564 | 03/04/2018 | 2837.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Sede Prefeitura,Secret?ria de administra??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2018 | 1340.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com impress?o digital,banner?s impress?o digital,panfletos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2018 | 210.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta, transporte e disposi??o final de residuos, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS, nesta Cidade,durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001561 | 03/04/2018 | 638.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao CREAS,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001562 | 03/04/2018 | 103.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao CREAS,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001565 | 03/04/2018 | 1758.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados a SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001566 | 03/04/2018 | 1333.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados a SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001570 | 03/04/2018 | 1289.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001571 | 03/04/2018 | 165.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001585 | 04/04/2018 | 1797.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materiais de expediente,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno,placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2018 | 100.00 | 00081011857200 | MARINA BASSETTO BENATO | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,Afim de participar de oficina de elabora??o e implementa??o do plano da Socioeduca??o para os Munic?pio da 1?Regi?o,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2018 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,Afim de participar de oficina de elabora??o e implementa??o do plano da Socioeduca??o para os Munic?pio da 1?Regi?o,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel(casa)localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de loca??o,durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2018 | 26.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001630 | 04/04/2018 | 961.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materiais descartaveis, destinados a secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2018 | 250.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de indicador biolog sportest c/10(cristofoli)destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001586 | 04/04/2018 | 2773.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente,destinados a Sede,Secret?ria de Administra??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001629 | 04/04/2018 | 720.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais descartaveis destinado ao centro administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2018 | 1000.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de papel oficio report210x297 c/500,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001587 | 04/04/2018 | 5295.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente,destinados a Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2018 | 1000.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de papel de oficio destinado a secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2018 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Fevereiro docorrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2018 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2018 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Fevereiro do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2018 | 4000.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos dos S?tios:Cordeiro,Caru??,e Figueiras neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? e tarde referente ao m?s de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001628 | 04/04/2018 | 720.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais descartaveis, destinados a Secret?ria de Educa??o, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001584 | 04/04/2018 | 905.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de expediente,destinados a Secret?ria de S?ude,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio, durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013, placa OFE-8474, a disposi??o da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos,enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude,quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de mar?o. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da secretaria de saude municipal, durante o m?s de mar?o do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS, durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2018 | 400.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2018 | 350.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2018 | 350.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2018 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e realiza??es de exames m?dicos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2018 | 600.00 | 00000968378455 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2018 | 600.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2018 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2018 | 300.00 | 00011416059458 | GIMINIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2018 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2018 | 315.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2018 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2018 | 287.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 21(vinte e um)unidades,GLP 13KG 02(dois)unidades,destinado a Cozinha comunit?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2018 | 309.10 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMÉRCIO IMPORTA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de junta de tampa cades.,filtros,destinado ao veiculos de placa QFL-6354,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2018 | 390.90 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMÉRCIO IMPORTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os de alinhamento e balanceamento e descarboniza??o do veiculos de placa QFL-6354,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio, durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2018 | 954.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, no transporte de barro, areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como pedreiro, na constru??o de uma base com pilares de concreto armado com 5,0mt de altura, laje de2,70X2,70 e embolso, para a coloca??o de uma caixa dagua de 5.000lts para atender a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizatorio dos servi?os executados com maquina patrol,retroescavadeira, p? mecanica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de ?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica,controlando assim,o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es, elabora??o de projetos, alimenta??o do sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na Casa do Agricultor, deste munic?pio, durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta, durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio, nesta, durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2018 | 2443.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 189 (cento e oitenta e nove) unidade, e GLP 13KG 16 (dezseis)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2018 | 1316.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (158),e GLP 13KG (3)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001609 | 05/04/2018 | 1530.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de cartao da mulher e cartao de matricula e aprazamento da familia destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2018 | 1309.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (157)unidades,GLP 13KG (03)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2018 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 15 Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/04/2018 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos:processos de despesas e licitat?rios,pertencente a este municipio,duranteo m?s de Mar?o do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/04/2018 | 47.90 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear depesa com a compra de agulhas e canetas para aplica??o e controle de HGT,seu filho: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO,e pagamento de passagens para tratamento de S?ude pois a mesma ?reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2018 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo Samsung,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2018 | 955.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner laser HP 05A, e recargas da tinta da impressora epsonl 355,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2018 | 3479.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001727 | 10/04/2018 | 11424.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001728 | 10/04/2018 | 6798.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de material hospitalar destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo,durante o m?s de mar?odo corrente ano, a atividade fim, esta ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2018 | 200.00 | 00008603347409 | JOANA NUNES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2018 | 250.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2018 | 250.00 | 00045139750406 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2018 | 250.00 | 00002936222486 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2018 | 200.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2018 | 350.00 | 00002827076462 | GERLICE FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de enxoval para recem nascido, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2018 | 200.00 | 00007063673408 | VALDILENE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2018 | 250.00 | 00007427645405 | REGINA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2018 | 200.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2018 | 250.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003472115424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2018 | 250.00 | 00003290756408 | Severina Jovelita da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2018 | 250.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2018 | 100.00 | 00030140323449 | MARIA JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005083754444 | CLEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2018 | 200.00 | 00010834485443 | WALQUIRIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o compra de g?neros aliment?cios e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2018 | 500.00 | 00007410381450 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2018 | 700.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de oculos de grau, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2018 | 200.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, EM 4 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras, Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cios como: macaxeira, batata, feij?o verde, entre outros, destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2018 | 625.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290, a disposi??o da secretaria de desenvolvimento social,deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2018 | 350.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2018 | 400.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2018 | 350.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e cinco refei??es,destinados aos servidores da secretaria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durrante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2018 | 7200.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de Perfura??o de 01(um) po?o artesiano com 72 metros de profundidade no S?tio Alagados, Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como,limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033, a dispsi??o da secretaria de infraestrutura, deste municipio, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2018 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2018 | 15705.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia, Ilumina??o publica, pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2018 | 4294.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dios publicos junto a secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2018 | 365.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique de tr?s Tratores,uma Motoniveladora,uma P? Mec?nica,uma Retroescavadeira,grade aradora,ca?amba de placa OXO-4009,e ca?amba QFG-4275,todos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste municipio,durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2018 | 2870.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra de buffet,quando no preparo e fornecimento salgados,bolos,caf?,tortas,sucos e frutas,por ocasi?o da solenidade de inaugura??o do sistema de abastecimento de ?gua do S?tio Campo Grande II,fechando assim 100%de atendimento com ?gua pot?vel as comunidades da zona rural,be como,fuffet(almo?o)destinados a Autoridades durante o evento,no dia 22 de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2018 | 952.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sessenta e oito refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio durrante o mes de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2018 | 840.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lavagem e lubrifica??o em dique do caminh?o pipa de placa NQH-7142, ca?amba pequena de placa QSG-5475, ca?amba grande de placa OXO-4009 dois tratores new roland, motoniveladora, pa mecanica e retroescavadeira, pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/04/2018 | 20166.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 02/2018, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/04/2018 | 36381.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL EDUCA??O competencia 02/2018, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2018 | 300.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2018 | 440.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2018 | 64596.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FUNDEB competencia 02/2018, conforme documento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza, incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha, neste municipio durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a pagamento de vistoria do veiculo de placa OEZ-9139,Conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001701 | 10/04/2018 | 43107.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o 12?(ADITIVO) dos servi?os de conclus?o da constru??o de uma Escola com 04 salas de aula (FNDE),conforme medic?o. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2018 | 7407.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios pertence a Secret?ria de Educa??o, junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o, localizado ? rua Manoel Sales,178, centro desta Cidade, relativo ao m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2018 | 1610.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como,lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505 ,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2018 | 3746.13 | 15127283000295 | PORTO SEGURO TEXTIL | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de malha pp/100%poliester destinado para fardamento escolar,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2018 | 200.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Gol, placa NJQ-0410, e Kombi placa OGF-9505, todos pertecentes a Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio, durente o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2018 | 320.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na coloca??o de dois vidros laterais, e conserto de dois bancos no onibus de placa OGC-9616, pertencente a secretaria de educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2018 | 2600.00 | 00004833156482 | Francisco dos Prazeres de Lima | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra e fornecimento de revestimento fum? para coloca??o em 52 partes de vidros de janelas 90/35,no Postos de Sa?de Menino Jesus-PSF I,Nesta. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2018 | 1050.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552, em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames, em hospitais e cl?nicas durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,transportando pacientes durante o m?s de Mar?o do Corrente ano,para a realiza??o de exames e consultas em hospitais,clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa,neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330, em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Mar?o do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2018 | 1162.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de oitenta e tr?s refei??es,destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da secretaria de sa?de deste municipio durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2018 | 750.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, todos pertecentes a Secret?ria de Sa?de, deste munic?pio, durente o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem, modelo gol, ano 2017, completo placa OFF-1192, a disposi??o da secretaria de finan?as deste municipio, durante o mes de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil,e elabora??o de balancete,relativo ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2018 | 13773.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2018 | 6595.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2018 | 2180.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Hosped?gem de 11(onze)pessoas Integrantes do Projeto Olhando para o Pr?ximo,realizado na sede do Munic?pio,no dias 14,15 e 18 de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interresse desta Edilidade em studio, para veicula??o em r?dio e carro de som, durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,Junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2018 | 447.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de trinta e dois refei??es,destinados aos servidores da secretaria de administra??o,deste municipio,quando a servi?os da mesma durrante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Mar?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/04/2018 | 14621.83 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA PUBLICA E PRIVADA S/S | Valor que se empenha correspondente ao precatorio contrato 00358/2016, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2018 | 43.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/04/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831, em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?, transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2018 | 2000.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de janelas e portas de aluminio, bem como, grades de ferro de prote??o do posto de saude Menino Jesus - PSF I, nesta. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na alimenta??o do sistema de informatiza??o de Gest?o Escolar online - SABER,matr?culas,treinamento e di?rios das Escolas da rede municipal de ensino,durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/04/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua, o qual atende a comunidade do S?tio Caru??, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/04/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste munic?pio, durante os fins de Semana e feriados do m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/04/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de ssitema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais, neste munic?pio,durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOU:5683, uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o, pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada, na Sede e Zona Rural, durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/04/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/04/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S, Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura, deste munic?pio,durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/04/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade, referente ao m?s de mar?o de 2018, junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 6.000lt de ?gua por horas, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada AntasSono, neste munic?pio, durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2018 | 1140.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de mesas e cadeiras de plasticos, por ocasi?o da solenidade de inagura??o do ultimo sistema de abastecimento de agua do sitio Campo Grande II, conculindo o programa 100% de atendimento com agua potavel na zona rural, realizada no dia 22 de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2018 | 335.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio caru?u, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua, o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2018 | 270.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a sservi?os prestados de m?o de obra de capin?gem, pold?gem de ?rvores, e remo??o de entulhos, quando na manuten??o da pra?a, localizada no Distrito de Areia Vermelha, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2018 | 11164.30 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de motobombas destinado ao programa de abastecimento de agua neste municipio, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2018 | 9549.79 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado ao programa de abastecimento de agua neste municipio, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/04/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/04/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/04/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/04/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/04/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/04/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2018 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/04/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para viagens a Jo?o Pessoa fazendo tratamento de Sa?de de sua filha com defici?ncia fis?ca,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municio:Filha Itamara Galdino de Ara?jo,Conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/04/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/04/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/04/2018 | 350.00 | 00053135687449 | José Rozendo de Meneses | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/04/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/04/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2018 | 150.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio,durante o mes de mar?o do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio nas atividades junto a secretaria deste municipio, durante o mes de mar?o do corrente ano, quando na execu??o do programa de corte de terras de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales,15,nesta,onde funciona a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio,durante o m?s de mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condu??o de servidores da secretaria de Agricultura, deste municipio, quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada, durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2018 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado no S?tio Campo Grande III, Zona Rural, munic?pio de Sobrado, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio, durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2018 | 2385.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo ford-ranger pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2018 | 5506.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo nissan-frontier pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2018 | 3229.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo fiorino pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2018 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas com caminh?o de suc??o ? vacuo,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2018 | 920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de tendas modelo chapeu de bruxa,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2018 | 9041.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de maquinas agricolas junto a secretaria de agricultura deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2018 | 100.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2018 | 150.00 | 00030885191404 | MARIA DO SOCORRO HORTENCIO MOREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com passagem, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2018 | 100.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2018 | 150.00 | 00009513281400 | ADRIANO JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2018 | 150.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2018 | 100.00 | 00021920923420 | MARIA DAS GRAÇAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2018 | 100.00 | 00071275549438 | ADRIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2018 | 150.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2018 | 400.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2018 | 600.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2018 | 150.00 | 00012546987445 | ANA VITORIA PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2018 | 100.00 | 00008139289400 | VERIDIANA SANTOS PAULINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2018 | 100.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2018 | 360.00 | 00070074136410 | LETICIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2018 | 100.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2018 | 1150.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de tendas, modelo chapeu de bruxa, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001807 | 12/04/2018 | 700.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados a pagamento sobre 14 (quatorze) carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III, caf? do vento ,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2018 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas no pr?dio das Escolas municipais,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001800 | 12/04/2018 | 23909.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o da frota de onibus da secretaria de educa??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001801 | 12/04/2018 | 475.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo gol junto a secretaria de educa??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2018 | 1150.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico, na manuten??o preventiva, incluindo conserto de parte el?trica manuten??o de baterias, sistema el?trico de portas e alternador, troca de lampadas piscas dosveiculos ?nibus de placa:MOU-6891, MPG-6282, OGF-2530 e KOMBI de placa OGF-9505, todos pertences a Secret?ria de Educa??o, desta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2018 | 1741.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas no pr?dio da sede da prefeitura municipal e loca??o de sanitarios quimicos, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2018 | 350.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao centro administrativo conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2018 | 480.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de reconhecimentos de firma e autentica??o de documentos, destinados as atividades burocraticas da secretaria de educa??o desta municipalidade,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2018 | 1650.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra no retelhamento das escolas localizadas no sitio Campo Grande I, e Jose Antonio de Oliveira, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2018 | 1500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a Secret?ria de Educa??o conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001820 | 13/04/2018 | 27250.21 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos predios da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2018 | 560.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto, reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas escolas Joaquim Braz Pereira, Jose Antonio todos pertencentes a Secret?ria de educa??o, nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2018 | 499.99 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a secretaria de saude conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2018 | 1800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na concretagem e acabamento em 10mt de cal?ada; instala??o de 15 canos de 100mm e 04 canos de 150mm, reposi??o de 10mt de paralelepipedo, constru??o de 03 caixas de esgoto medindo 0,60X0,60, realizados em ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2018 | 1400.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na reposi??o de 64mt de cal?amento na rua Manoel de Sales e em frente a pra?a que acesso ao distrito de Areia Vermelha; conserto de 20mt de cal?ada no conjunto Paulo Rolim; conserto de meio-fio na pra?a Venancio Neiva, todos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2018 | 700.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto e caixas de conten??o das ruas do conjunto Paulo Rolim e pra?a Cap. Jo?o Marques, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/04/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste municipio,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2018 | 500.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2018 | 500.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2018 | 500.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2018 | 1000.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a secretaria de desenvolvimento social conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (GBF) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2018 | 800.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches),destinado ao SCFV/CRAS, Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2018 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos, para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2018 | 400.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches),destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2018 | 300.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de guloseimas destinado a secretaria de educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2018 | 2400.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo onibus OEZ-9139 pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2018 | 1160.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2018 | 975.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2018 | 600.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2018 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes, durante o m?s de mar?o de 2018, nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2018 | 3180.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,no conserto com Substitui??o de pe?as do ?r condicionado do veiculo Renault Master ambul?ncia de placa NQH-8042,pertencente a Secret?ria de Sa?de Municipal,sendo os servi?os do compressor 5H14,condensador,carga de g?s/?leo e retoque,deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2018 | 1140.00 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os T?cnicos profissionais como Enfermeira,referente a quartro plant?es no m?s de mar?o do corrente ano,realizados no Posto de Sa?de Menino de Jesus-PSF I,NESTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001859 | 17/04/2018 | 5510.61 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos predios pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o Operacional dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2018 | 1700.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como tecnico quando no conserto de gabinetes odontologicos com substitui??o de pe?as dos PSF I, sede do municipio, PSF II sitio Campo Grande e PSF III Lagoa do Padre, nesta. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/04/2018 | 200.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a servi?os de tarifa de conta banc?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2018 | 400.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/04/2018 | 200.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2018 | 500.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2018 | 450.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2018 | 350.00 | 00071289055459 | JACKSON NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2018 | 250.00 | 00004560804494 | MARIA JOSÉ NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2018 | 250.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2018 | 100.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2018 | 250.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2018 | 500.00 | 00013430075424 | FELIPE SILVIO NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2018 | 500.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2018 | 250.00 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2018 | 200.00 | 00012811994432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2018 | 150.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2018 | 500.00 | 00009126966484 | LIDIANNY LAYZE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra num total de 03 (tres) diarias, na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas, e manuten??o de rede hiraulica de po?os artesianos dos sitios: distrito de Areia Vermelha, Campo Grande III, Antas do Sono, os quais atendem com agua potavel as referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2018 | 1850.00 | 00062195220287 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na cria??o e Desenvolvimento de Layout com finaliza??o de folders para campanhas de combate ao mosquito da dengue e tabagismo promovido pela Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo,deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2018 | 350.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 07 (sete) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Infraestrutura,deste municipio,durante o m?s Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001880 | 18/04/2018 | 24506.34 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento social,deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2018 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 12 (doze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/04/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secretaria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (tres) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE, deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/04/2018 | 500.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na abertura na pintura de manuten??o de paredes externa,salas interna e portas do Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,NESTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2018 | 3025.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra na constru??o de um banheiro,recupera??o da base de uma caixa d?gua,constru??o de uma tampa em concreto armado(laje)de uma sisterna,coloca??o de 55mt de cer?mica,fechamento de duas portas com tijolos,abertura de quatro portas em paredes,coloca??o de quatro basculhantes,instala??o hidru?lica e el?trica,todos executados na Escola J?lio In?cio Ferreira,S?tio Cordeiro,primeira parcela 3.025,00 total R$5.825,00 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,durante o m?s de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2018 | 320.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na montagem de 01 (uma) bica na escola municipal Julio Inacio, localizado no sitio cordeiro neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2018 | 780.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sanduiches,pizza e salgados diversos por ocasi?o da festa comemorativa a p?scoa,junto aos alunos da rede municipal de ensino bem como,a confer?ncia municipal do meio ambiente,realizado nos dias 12 e 13 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Gin?sios e Quadras poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001882 | 18/04/2018 | 50729.91 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 3? medi??o da constru??o de 01 (uma) quadra coberta com vestiario neste municipio, conforme documento. | 00412014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2018 | 2800.00 | 00064604144400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra na constru??o de um banheiro,recupera??o da base de uma caixa d?gua,constru??o de uma tampa em concreto armado(laje)de uma sisterna,coloca??o de 55mt de cer?mica,fechamento de duas portas com tijolos,abertura de quatro portas em paredes,coloca??o de quatro basculhantes,instala??o hidru?lica e el?trica,todos executados na Escola J?lio In?cio Ferreira,S?tio Cordeiro,segunda parcela 2.800,00 total R$5.825,00 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2018 | 799.99 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de mallhas,fios linhas,destinada a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/04/2018 | 300.00 | 00070074237446 | JORGE GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/04/2018 | 300.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/04/2018 | 300.00 | 00008198852409 | MARIA ROBERTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/04/2018 | 350.00 | 00067678343434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de ,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2018 | 250.00 | 00010313690405 | JANIELLE CRISTINE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2018 | 100.00 | 00028168828453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004219256474 | VALDINETE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2018 | 400.00 | 00013954618486 | MARCELO DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2018 | 200.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2018 | 250.00 | 00013512504426 | JONIELE MARIA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e compra de g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2018 | 250.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2018 | 200.00 | 00005307262469 | MARIA LUCIA DIAS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2018 | 3459.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias el?trico,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2018 | 2121.30 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pecas destinada ao veiculo ca?amba de placa WV-26280,Pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2018 | 1821.10 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ca?amba FORD,Pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2018 | 300.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2018 | 360.00 | 00005307308477 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecimento carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012282437438 | MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2018 | 300.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de (08)LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2018 | 723.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de leite pr?nam e medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2018 | 150.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconheciadamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2018 | 550.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de dois ?r condicionado,e instala??o de um,todos no Centro Administrativo Municipal(Prefeitura)nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2018 | 0.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2018 | 1555.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o) rodas, c?maras de ?r, protetor, rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4969, OGF-2530, e MOG-6382,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2018 | 1300.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som, compreendendo: mesa de som, microfones sem fio, pedestrais, duas torres de som com caixas sub-graves e medios, para sonoriza??o 5? Confer?ncia do Meio Ambiente realizada na Escola Jos? Marinho Fal??o,S?tio Campo Grande e Escaolas:Jos? Joaquim Braz Pereira, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2018 | 1623.60 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-MOE-8834,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2018 | 2060.10 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-OEZ-9139,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2018 | 2529.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-MOG-6382,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2018 | 400.00 | 00003286054410 | EDSON LUIS DE SOUZA COSTA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de participar do Treinamento do SINAM,junto a Secret?ria de Estado da Sa?de,nos dias 23,24,e 25 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2018 | 1020.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,em cinco manuten?a?/limpeza,duas cargas de g?s,todos realizadas em ?r condicionados,e conserto de uma geladeira,nos Postos de Sa?de:PSF I Sede,PSF II,S?tio Lagoa do Padre neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es na Cozinha Comunit?ria,Centro Administrativo todos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2018 | 500.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2018 | 240.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as para veiculo trator,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2018 | 18402.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dios publicos, Secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2018 | 504.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2018 | 350.00 | 00011884853420 | TAINA FERNANDES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2018 | 250.00 | 00070565223437 | RAFAELA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2018 | 400.00 | 00009449732485 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material da constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2018 | 200.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2018 | 200.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2018 | 300.00 | 00072778156453 | JOSELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2018 | 150.00 | 00007602926471 | GRACILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2018 | 235.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2018 | 500.00 | 00058656057472 | ODETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/04/2018 | 661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2018 | 1249.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??es g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2018 | 3180.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico, no conserto com substitui??o de pe?as do ?r condicionado do veiculo Renault Master ambul?ncia de placa NQH-8042, pertencente a Secret?ria de Sa?de Municipal, sendo os servi?os do compressor 5H14, condensador, carga de g?s/?leo e retoque, deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2018 | 1620.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2018 | 300.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2018 | 300.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2018 | 880.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de toner de impressoras a laser, destinado a Secret?ria de educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser, destinado a Secret?ria de educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2018 | 1299.05 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??es de materiais de higiene pessoal, destinado a creche Abel Coelho e Paraiso do ABC, junto a secretaria de educa??o conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2018 | 630.83 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de aferi??o do tacografo, servi?os de instala??o da moldura, servi?os de instala??o do eixo de transi??o e agulha de velocidade, todos realizados no veiculo de placa OEZ-9139, pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2018 | 1060.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com uma apresenta??o ciercense, no dia 23 de abril do corrente ano, oferecido gratuitamente a popula??o de sobrado atraves da secretaria de cultura, desportos e lazer, desta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2018 | 1860.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias,destinado a Crian?a Feliz,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2018 | 1860.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado ao programa CRIAN?A FELIZ, junto ao fundo municipal de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2018 | 200.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de tratar de assuntos inerentes a Secret?ria de Desenvolvimento Social, junto aos escrit?rios do contador e assessor jur?dico, desta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23875-9 (CRIAN?AFELIZ) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2018 | 902.50 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na Escola J?lio In?cio Ferreira,localizado no S?tio Cordeiro,servi?os prestado na coloca??o de gesso no roda do teto,mais coloca??o de PVC na Escola,neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Inerentes a folha de pagamento dos servidores junto a empresa Desenvolvimento de Software da Fopag,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2018 | 8640.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 01/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2018 | 1814.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juro e multa da DARF - PASEP competencia 01/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2018 | 105.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 35?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/04/2018 | 280.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 35?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria Juridica no m?s de Abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2018 | 510.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF exercicio/2015,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001972 | 26/04/2018 | 41857.78 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o 13?(ADITIVO) dos servi?os de conclus?o da constru??o de uma Escola com 04 salas de aula (FNDE),conforme medic?o. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2018 | 100.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas para sua Esposa Tereza Quirino da Silva,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2018 | 200.00 | 00000744217431 | MARIA JOSEFA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | IGDBF-?ndice Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2018 | 2100.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n,nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Fam?lia desta municipalidade,referente ao meses de Mar?o,Abril,Maio do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?triacas para o seu Esposo Ant?nio Faustino de Oliveira,pois a mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2018 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2018 | 300.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2018 | 300.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2018 | 400.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de saude,e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2018 | 400.00 | 00007179872482 | Veronica Pereira dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2018 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra num total de 03 (tres) diarias, na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas, e manuten??o de rede hiraulica de po?os artesianos dos sitios:Campo Grande III,Areia Branca,Cordeiro Figueiras e Caru??,neste munic?pio os quais atendem com ?gua pot?vel as referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na poldagem de ?rvores de ruas do conjunto Jo?o de Souza,capinagem e remo??o de entulhos das ruas do Conjunto Ana C?lia de Oliveira Melo,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na constru??o de quatro placas de cimentos medindo 0,50x0,50,destinadas ao fechamentos de galerias de esgoto do Conjunto Jo?o de Souza,limpeza das caixas de conten??o e galerias de escoamento de ?guas pluvias e esgoto do Conjunto Paulo Rolim,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2018 | 24553.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2018 | 22717.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2018 | 8530.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2018 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2018 | 7901.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2018 | 4940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2018 | 6840.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2018 | 15567.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2018 | 10289.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2018 | 50807.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2018 | 21781.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2018 | 19974.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2018 | 11957.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2018 | 6855.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa,MOE-8834,pertencente a Secret?ria de Educa??o,Conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na subtitui??o de telhas e chumbamento do capote do telhado,bem como,manuten??o da parte hidraulica,todas realizadas na Escola Municpal Joaquim Braz Pereira,retelhamento e conserto de uma fossa,e ainda capin?gem e remo??o de entulhos da Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2018 | 6145.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2018 | 281330.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2018 | 11648.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2018 | 3274.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2018 | 89207.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2018 | 19142.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2018 | 63150.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa QFO-3984,Caminhonete Ranger, pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa QFO-3984,pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo de placa qfp-2124,pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Abril de 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2018 | 105.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 36?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2018 | 280.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 36?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos,junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2018 | 563.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a servi?os de tarifa de conta banc?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2018 | 1459.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2018 | 53.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do juro do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2018 | 10114.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2018 | 160.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os t?cnicos prestados na manuten??o e troca da rede interna do telefone do Centro Administrativo,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2018 | 550.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a a servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de dois ?r condicionado,e instala??o de um,todos no Centro Administrativo Municipal(Prefeitura)nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2018 | 84.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2018 | 7291.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2018 | 10438.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2018 | 14527.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2018 | 4980.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2018 | 4567.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculo,pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de abril/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2018 | 62.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2018 | 473.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2018 | 520.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2018 | 816.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum,destinado a Secret?ria de Finan?as, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2018 | 1120.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2018 | 14822.46 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel B S 500,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2018 | 9908.11 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2018 | 1118.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2018 | 3158.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2018 | 3211.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de foguete e girandola,destinado ao torneio Dia do Trabalhador,Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013, placa OFE-8474, a disposi??o da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos,enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude,quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES, Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontuario eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secretaria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da secretaria de saude municipal, durante o m?s de Abril do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS, durante o m?s do Abril do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2018 | 11748.99 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Ol?o Diesel B S 500#DC,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2018 | 6078.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS,destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar (leite Dieta Enteral Hipossodica) para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2018 | 200.00 | 00099286130449 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA IRMÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de Sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2018 | 880.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de 1 torta de 7KG,800 salgados,em comemora??o da pascoa do SCFV, Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2018 | 825.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas,sanduiches natural,sucos,torta e salgados,destinados ao lanches dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Abril,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2018 | 1790.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2018 | 885.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(hortifrutiferos)destinados a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2018 | 9406.65 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Oleo Diesel BS 500#DC#,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2018 | 2915.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel BS 10,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno,placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2018 | 745.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no CRAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel(casa)localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de loca??o,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002157 | 03/05/2018 | 1699.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de generos alimenticios, destinados ao SCFV, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002158 | 03/05/2018 | 2371.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de generos alimenticios, destinados ao SCFV, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002163 | 03/05/2018 | 244.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios, destinados ao CRAS, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002164 | 03/05/2018 | 720.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios, destinados ao CRAS, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002165 | 03/05/2018 | 335.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios, destinados ao CREAS, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002166 | 03/05/2018 | 157.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios, destinados ao CREAS, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2018 | 400.00 | 00007200944459 | LEONARDO BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e medicamentos,pois o mesmo ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2018 | 250.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2018 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de leite de sua filha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2018 | 450.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2018 | 450.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2018 | 450.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2018 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2018 | 2058.40 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de emiss?o de quarenta certid?es,para atender a demanda da Secret?ria de Desenvolvimento Social do Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002159 | 03/05/2018 | 3141.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002160 | 03/05/2018 | 4549.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005634984475 | JOSIANO AUGUSTO CAETANO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o de terceiro lugar pelo Bahia de Barra de Antas, por ocasi?o da realiza??o do tradiconal torneio de futebol, comemorativo ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01 de maio do correnteano, organizado pela secretaria de cultura, desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2018 | 635.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como ?rbitro do Torneio de Futebol Amador deste munic?pio,em comemora??o ao dia do Trabalhador 01 de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2018 | 630.00 | 00005200351782 | ALEXANDRE ALVES DE MACÊDO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Prestados do Trio de ?rbitros atuando durante a realiza??o de partidas do Tradicional Torneio de Futebol Municipal em comemora??o ao Dia do Trabalhador,realizado no dia 01 de Maio de 2018,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2018 | 490.65 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s 3/2018(R$150,00)En?rgia (R$83,81)G?s (GPLR$70,00)Agua (R$36,84)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2018 | 300.00 | 00010675470455 | ID?LIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2018 | 1300.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre da Sra:Clarice Louren?o de Figueredo,Falecida no dia 26/04/2018,(Urna popular com visor,translado para Jo?o Pessoa,Cobertura de flores 900,00,e uma Higieniza??o do Corpo 400,00)conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2018 | 700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre de Otaviano Emanoel Menezes da Silva,Falecido no dia 13/04/2018,(Urna de uma crian?a 1,60m,translado para Jo?o Pessoa,Cobertura de flores,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio, durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2018 | 954.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es, elabora??o de projetos, alimenta??o do sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta, durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizatorio dos servi?os executados com maquina patrol, retroescavadeira, p? mecanica, e ca?amba, quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como, distribui??o de agua em comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim,o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, nestemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio, durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2018 | 835.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na Casa do Agricultor, deste munic?pio, durante o m?s de abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio,durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,transportando pacientes durante o m?s de Abril do Corrente ano,para a realiza??o de exames e consultas em hospitais,clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa,neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002161 | 03/05/2018 | 1937.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002162 | 03/05/2018 | 42.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales,15,nesta,onde funciona a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2018 | 400.00 | 00001056392495 | Maria da Guia gomes de Oliveira e Outros | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2018 | 150.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2018 | 200.00 | 00002952658412 | ALEXSANDRO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2018 | 150.00 | 00007390551437 | Maria das Neves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2018 | 300.00 | 00009292247441 | ALEXSANDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para aquisi??o de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2018 | 300.00 | 00005221673495 | SIRLENE MARIA BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2018 | 150.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2018 | 200.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2018 | 250.00 | 00009156803435 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2018 | 350.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2018 | 300.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de passagens,para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2018 | 400.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2018 | 515.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2018 | 999.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de PN IMP215/75R7,5 16L liso cr960a 135/133 j goodride ,destinados ao veiculo Micro-?nibus,placa OGC-9616,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2018 | 2997.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de PN IMP215/75R7,5 16L liso cr960a 135/133 j goodride ,destinados ao veiculo Micro-?nibus,placa MOK-9292,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2018 | 3460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de PN IMP215/80R22,5 ecomw 16 pr 149/146m xbri,destinados ao veiculo ?nibus,placa MOE-8834,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2018 | 4000.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos dos S?tios:Cordeiro,Caru??,e Figueiras neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? e tarde referente ao m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2018 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Mar?o do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2018 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2018 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Mar?odo Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2018 | 1500.83 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondentea servi?os prestados de autentica??es e reconhecimento de firmas,para atender a demanda da Secret?ria de Educa??o do Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/05/2018 | 430.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de instala??o do display SEVA e BOBINA, servi?o de manuten??o do veiculo de placa NPX-3481, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2018 | 650.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de instala??o do display MTCO1390, servi?os de instala??o do sensor indutivo 4 pinos e servi?os de manuten??o do tacografo do veiculo de placa OGF-2530, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio, nesta, durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002148 | 03/05/2018 | 6249.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Merenda Escolar, secret?ria de educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002149 | 03/05/2018 | 3762.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) destinados ao Eja, secret?ria de educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002150 | 03/05/2018 | 2314.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) creche, junto a secretaria de Educa??o, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002151 | 03/05/2018 | 4962.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Merenda Escolar, secret?ria de educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002152 | 03/05/2018 | 2904.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) destinados ao Eja, secret?ria de educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002153 | 03/05/2018 | 877.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) creche, junto a secretaria de Educa??o, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/05/2018 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 43-6,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal, nesta,referente ao m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interresse desta Edilidade em studio, para veicula??o em r?dio e carro de som, durante o m?s de abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002144 | 03/05/2018 | 2169.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinado ao centro administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002154 | 03/05/2018 | 2783.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinado ao centro administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002155 | 03/05/2018 | 1448.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002156 | 03/05/2018 | 1230.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a secretaria de administra??o deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,Junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2018 | 422.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2018 | 391.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2018 | 1800.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de digitaliza??o e arquivamento eletr?nico de documentos: processos de despesas e licitat?rios, pertencente a este municipio, duranteo m?s de Abril do corrente ano conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2018 | 200.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custerar despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2018 | 1595.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Extintor ABC 04XGS comercial refil,Extintor ABC 06XG,comercial completo refil,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2018 | 300.00 | 00009255290444 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o do primeiro lugar pelo Cruzeiro de Caru??, por ocasi?o da realiza??o do tradiconal torneio de futebol, comemorativo ao dia do Trabalhador, realizado no dia 01 de maio do corrente ano,organizado pela secretaria de cultura, desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2018 | 800.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com a Orquestra RS Show,em alvorada e durante o hasteamento da bandeira,por ocasi?o da Solenidade da Emancipa??o Politica do Munic?pio de Sobrado,no dia 03 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2018 | 200.00 | 00013430075424 | FELIPE SILVIO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o do Segundo lugar pelo Botafogo de Areia Vermelha, por ocasi?o da realiza??o do tradiconal torneio de futebol,comemorativo ao dia do Trabalhador,realizado no dia 01 de maio do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002198 | 08/05/2018 | 1759.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materiais de limpeza, destinados ao CRAS, secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2018 | 1162.50 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de p?es destinados a Merenda Escolar,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2018 | 800.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2018 | 175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2018 | 140.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2018 | 600.00 | 00009699825421 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2018 | 580.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002196 | 08/05/2018 | 43391.47 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o 14?(ADITIVO) dos servi?os de conclus?o da constru??o de uma Escola com 04 salas de aula (FNDE),conforme medic?o. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002201 | 08/05/2018 | 6392.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/05/2018 | 450.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o) rodas, c?maras de ?r, protetor, rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/05/2018 | 800.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico, na manuten??o preventiva, incluindo conserto de parte el?trica manuten??o de baterias, sistema el?trico de portas e alternador, troca de lampadas piscas dos veiculos ?nibus de placa: OGC-9616, MOG-6382, OGF-2530 e MOK-9292, todos pertences a Secret?ria de Educa??o, desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2018 | 900.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na alimenta??o do sistema de informatiza??o de Gest?o Escolar online - SABER, matr?culas, treinamento e di?rios das Escolas da rede municipal de ensino, durante o m?s de abril do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/05/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/05/2018 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na publica??o de materia alusiva a emancipa??o politica do municipio, realizada no dia 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002199 | 08/05/2018 | 1403.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinado ao centro administrativo municipal, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2018 | 525.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como cabeleireira,quando no corte de cabelos com escova,quando no atendimento a mulheres,quando na Ciranda de servi?os em comemora??o e Emancipa??o Politica do Munic?pio,no dia 03 deAbril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2018 | 200.00 | 00028819160404 | JOSE MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a doa??a para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002197 | 08/05/2018 | 592.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/05/2018 | 550.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/05/2018 | 500.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002200 | 08/05/2018 | 1065.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2018 | 1408.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as,destinado a manuten??o de trator,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2018 | 350.00 | 00002202655425 | JOCEAN SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2018 | 135.00 | 00005441616458 | EDNALDO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2018 | 350.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2018 | 350.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2018 | 500.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2018 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2018 | 450.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2018 | 500.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002210 | 09/05/2018 | 3862.50 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de cartilhas educativas e confec??o forders, destinado a Secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/05/2018 | 4.20 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002209 | 09/05/2018 | 9000.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de ficha geral,envelopes prontu?rio da familia,ficha de atendimento odontol?gico individual e Sus,blocos requisi??o de exames,destinado a secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2018 | 3728.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00007494454403 | JOÃO HENRIQUE GADELHA DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na confec??es de 100(cem)camisas brancas com sublima??o na frente e nas costa com a locomarca alusiva aos 24 anos de Emancipa??o do Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2018 | 3869.60 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais esportivos destinados a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2018 | 850.00 | 00009486310408 | ROSANGELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na realiza??o de um curso de Manicure,realizado no Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo,S?tio Caru??,neste Munic?pio,no m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2018 | 920.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de munguz?,tapioca,p? de moleque,bej? de coco,cocada,bolos,pamonha,cangica,milho cozido e sucos,destinados as festividades em comemora??o do dia do Indio,realizado no Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo,S?tio Caru??,neste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2018 | 400.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de um para-brisa e janel?es do ?nibus de placa OEZ-9139,por ocasi?o da vistoria do Detran e Minist?rio P?blico Estadual, pertencente a secretaria de educa??o, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2018 | 51.88 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados da (Vivo)destinado a Escola Julio Feliciano,referente a Mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2018 | 11.40 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados da (Vivo)destinado a Escola Julio Feliciano,referente a Fevereiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2018 | 60.86 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais Campo grande,referente a Fevereiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II, durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2018 | 9975.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002293 | 10/05/2018 | 39989.98 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o Final dos Servi?os de Amplia??o da E.M.E.F,Joaquim Clementino Tavares no Munic?pio de Sobrado-PB,Conforme contrato n?037/2016. | 01032017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2018 | 1760.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um pr?dio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o meses de Mar?o a Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2018 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de participar do II Semin?rio Estadual da ASPREVPB com o tema o E-Social como Excelente Ferramenta de Gest?o P?blica,na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2018 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o plano internet claro,referente a fevereiro,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2018 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o plano internet claro,referente a Janeiro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2018 | 33.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar,telefone 6030,referente Abril/2018 conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2018 | 1157.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar (83)1830691,referente Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2018 | 1094.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar (83)1830691,referente Mar?ol/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2018 | 40.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar,telefone(83)182/ 6030,referente Mar?o/2018 conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2018 | 5.61 | 40432544000147 | CLARO S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro,embratel,referente a abril/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2018 | 2764.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil,e elabora??o de balancete,relativo ao m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de tratar de Assuntos Inerentes a Secret?ria de Finan?as do Munic?pio,Junto ao Escrito do Contador e da Publicsoft,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2018 | 12337.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2018 | 17172.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2018 | 90.00 | 00008232711450 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas de Seu Tio(Euclides Jeronimo da Silva)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear depesa com a compra de agulhas e canetas para aplica??o e controle de HGT,seu filho: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO,e pagamento de passagens para tratamento de S?ude pois a mesma ?reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009227088431 | Juliana Aristides de Pontes | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas,e mediacmentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003472395443 | Maria Prosidonio de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2018 | 200.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2018 | 250.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2018 | 250.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003290170470 | ORICVALDO JOSE VICENTE FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2018 | 300.00 | 00009580806403 | MARCOS ODILON FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009145754497 | SEVERINO CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2018 | 200.00 | 00004364778400 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2018 | 150.00 | 00005858556418 | LINDINALMA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2018 | 400.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006989753404 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003470009406 | CÉLIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2018 | 300.00 | 00088475980449 | GILSON ADOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2018 | 150.00 | 00008645109778 | Eliene Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2018 | 250.00 | 00002857218443 | ROZIL SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2018 | 300.00 | 00082712581415 | Maria da conceição de Lima | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2018 | 150.00 | 00012186681722 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2018 | 250.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2018 | 270.00 | 00006574298482 | SIVONEIDE DE OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005682551435 | JULIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2018 | 973.56 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado ao caf? da manh? Cidadania,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2018 | 220.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2018 | 750.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, EM 4 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras, Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cios como: macaxeira, batata, feij?o verde, entre outros, destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades,bem como 01 viagem a Alagoinha apanhar feij?o e milho,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009766834407 | WEKSA JORD?NIA NUNES NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa LAF-8897,em viagens a v?rios S?tios da Zona Rural deste Munic?pio para participarem de programas,como benefici?rios durante a Ciranda de servi?os realizados na Sede,por ocasi?o das comemora??es de Emancipa??o Pol?tica,no dia 30 Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2018 | 2095.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de mec?nica revis?o completa do freio,ajuste do eixo dianteiro,troca dos terminais e calibra??o da dire??o:lav?gem do radiador e desempeno do disco da roda traseira do Trator TL85,pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura,deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2018 | 2300.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados no caminh?o ford-F4000 placa OEV-6899, em viagens transportando canos e conexoes tijolo, cimento, ferro, equipamentos, caixas dagua, entre outros, destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o desistemas de abastecimento de agua na zona rural deste municipio,bem como,pr?dios p?blicos do munic?pio,no periodo de 26 de mar?o a 30 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2018 | 528.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2018 | 764.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2018 | 1230.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondentea servi?os prestados de m?o de obra de mec?nica na troca de reparo de cilindro e usin?gem do embro de uma grade aradora:troca das graxetas do bra?o do hidra?lico,troca das tampas de ?gua do motor,adapta??o do pescador do tanque e desempeno da prote??o da transmiss?o do Trator TL85,pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002292 | 10/05/2018 | 19361.61 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 6? medi??o dos servi?os da constru??o de uma UBS- Unidade basica de Sa?de,na comunidade Antas do Sono,Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato n? 103/2017. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2018 | 19447.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 03/2018, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2018 | 760.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes aSecret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330, em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Abril do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendotr?s viagens por Semana,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2018 | 2310.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto de 330mt de meio-fio em ruas do Conjunto Ana C?lia de Oliveira Melo,bem como,Capin?gem e remo??o de entulhos,neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos no Conjunto Jo?o de Souza,pintura de meio-fio das ruas da Sede,bem como,poldagem de ?rvores da rua Manoel de Sales,por ocasi?o das festividades de Emancipa??o Politica,neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2018 | 1380.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto e caixas de conten??o das ruas do conjunto Paulo Rolim e pra?a Cap. Jo?o Marques,e capin?gem de ruas do Conjunto Jo?o de Souza,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas de seu filho(Pedro Machado de Souza), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2018 | 500.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens e tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2018 | 350.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2018 | 350.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2018 | 550.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de saude e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para seu filho(KAU? HENRIQUE DA SILVA FERREIRA), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2018 | 900.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de emiss?o de 12(doze)2? vias de Registro Civil ,por ocasi?o da realiza??o do projeto Cidadania realizada no dia 30 Abril de 2018 no Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2018 | 500.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente adoa??o para pagamento de passagens parar tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2018 | 185.00 | 00006431157494 | PAULO LUIS DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2018 | 2170.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com tr?s carrada loca??o de caminh?o de limpeza de fossas de 8.000litros para limpeza do pr?dio da sede da prefeitura municipal e 5 diaris de loca??o de sanitarios quimicos, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2018 | 1060.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na constru??o de uma rampa de acessibilidade na Escola Municipal J?lio Feliciano no S?tio Caru??,pintura do muro de tr?s e ao lado da Escola,bem como do retelhamento da Escola localizada no S?tio Antas do Sono,todos neste Munic?pio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Candida Emilia,Joaquim Clementino e Josefina Emilia,todos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2018 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som, compreendendo: mesa de som, microfones sem fio, pedestrais, duas torres de som,para Sonoriza??o da festa de Emancipa??o politica do Munic?pio,no dia 30 de Abril do corrente ano,na quadra da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2018 | 2910.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com seis carrada de limpeza de fossas s?pticas no pr?dio das Escolas municipais,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas com caminh?o de suc??o ? vacuo,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2018 | 1001.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com sete diarias com loca??o de sanitarios quimicos,destinado a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2018 | 2027.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 03 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e quatros diarias de loca??o de sanit?rios quimicos,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/05/2018 | 1442.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (186)unidades,GLP 13KG (02)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2018 | 63.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (7) Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2018 | 1190.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (150),e GLP 13KG (2)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2018 | 14621.83 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA PUBLICA E PRIVADA S/S | Valor que se empenha correspondente ao precatorio contrato 00358/2016, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/05/2018 | 200.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para de compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/05/2018 | 287.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 11(onze))unidades,GLP 13KG 03(tr?s)unidades,destinado a Cozinha comunit?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/05/2018 | 2821.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 203 (duzentos e tr?s) unidade, e GLP 13KG 20 (vinte)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2018 | 100.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 02 (duas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio, durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2018 | 1232.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de oitenta e oito refei??es,destinados a motoristas, enfermeiras, entre outros servidores da Secret?ria de sa?de deste municipio durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2018 | 3000.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA JC SHALLON | Valor que se empenha correspondente a loca??o de equipamentos l?boratorios,como 08 pipetas volumetricas 03 centrifugas e maquina de bioquimica semi-automatica Bio Plus 2000,realizado no dia 30/04/2018, A??o Social conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/05/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831, em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?, transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/05/2018 | 320.00 | 00021850763453 | SEVERINA IDALINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos profissionais como enfermeira,quando na realiza??o do teste do pezinho em crian?as em dois plant?es no m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/05/2018 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculfo fiat doblo adventure placa QFE-5868 em uma viagem a Jo?o Pessoa e Sap?,transportando pacientes para a realiza??o de exames em clinicas especializadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2018 | 2352.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assusntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,durante os meses de Mar?o e Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/05/2018 | 1512.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2018 | 730.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade, referente ao m?s de Abril de 2018, junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2018 | 275.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de dezenove refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes aSecret?ria de Infraestrutura deste municipio durrante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2018 | 910.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sessenta e cinco refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio durrante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2018 | 1350.00 | 00002139710460 | JOÃO BATISTA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio nas atividades de manuten??o das estradas e rodagens do Munic?pio,durante o periodo de 19 de Mar?o a 30 de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 6.000lt de ?gua por horas, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada AntasSono, neste munic?pio, durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/05/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos ,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/05/2018 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o m?s de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/05/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua, o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/05/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/05/2018 | 335.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/05/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua, o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/05/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio, durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/05/2018 | 2482.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de bomba centrifuga monofasica para ?gua,destinado ao programa de abastecimento de agua neste municipio,Jjunto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/05/2018 | 12245.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2018 | 22647.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dios publicos,Secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/05/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S, Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura, deste munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste munic?pio, durante os fins de Semana e feriados do m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/05/2018 | 270.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a sservi?os prestados de m?o de obra de capin?gem, pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos, quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de ssitema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais, neste munic?pio,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2018 | 530.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra em mangueiras do caminh?o ca?amba de placa OXO-4009,e retroescavadeira pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOU:5683, uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o, pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada, na Sede e Zona Rural, durante o m?s de abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2018 | 1400.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de solda,na l?mina da Patrol,troca da mangueira e servi?os de solda e perto de parafusos da Retro-escavadeira,aperto de parafusos,tir?gem de folga das grades aradoras,pertencentes a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 7 (SETE) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de infraestrutura, deste municipio, durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2018 | 1050.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de setenta e cinco refei??es,destinados aos Tratoristas entre outros Servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no Corte dec terras noprograma de atendimento ao pequenos produtores do Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2018 | 465.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique de dois Tratores TL 85 E e grade aradora pertencente a Secret?ria de Agricultura deste Munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2018 | 950.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa JWD-6248, em diarias a disposi??o da secretaria de agricultura, quando na fiscaliza??o dos servi?os executados no corte de terras de pequenos produtores do municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/05/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/05/2018 | 250.00 | 00003290032400 | Mauricelia Oliveira da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2018 | 150.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel referente ao m?s de Abril,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2018 | 80.00 | 00071402884451 | FERNANDA ELISABETH ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003971528414 | ROSELIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidammente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2018 | 250.00 | 00070074036467 | TAYN? KELLY ALVES DE ARA?JO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidammente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2018 | 350.00 | 00004937721461 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidammente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2018 | 350.00 | 00004579068475 | ALBENEIDE DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidammente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/05/2018 | 80.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidammente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/05/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290, a disposi??o da secretaria de desenvolvimento social,deste municipio,durante o m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para viagens a Jo?o Pessoa fazendo tratamento de Sa?de de sua filha com defici?ncia fis?ca,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municio:Filha Itamara Galdino de Ara?jo,Conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2018 | 1141.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(hortifrutiferos)destinados a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/05/2018 | 250.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/05/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/05/2018 | 150.00 | 00001116712482 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/05/2018 | 450.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/05/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/05/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/05/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de saude e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/05/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e realiza??o de exames m?dicos para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/05/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel,durante o m?s de Maio, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2018 | 450.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2018 | 350.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2018 | 1650.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais para Ornamenta??o do Evento da Cidadania,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/05/2018 | 64049.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FUNDEB competencia 03/2018, conforme documento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,deste municipio,durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente a Mar?o/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente a Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/05/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a maio/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/05/2018 | 1738.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Sprint,placa OGC-4492 a disposi??o da Secret?ria de Administra??o desta Edilidade,quando no transporte do Secret?rio e assessores quando no trato de assuntos de Interesse da Secret?ria mencionada,durante os meses de Mar?o e Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna,com acesso a rede mundial de computadores,com acesso independente e ilimitado,referente ao m?s de Abril/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Abril/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/05/2018 | 784.00 | 00005161864427 | VANESSA MARIA DE OLIVEIRA S. MOTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e seis refei??es destinados ao Prefeito e Assessores do GAFRE,desta Edilidade,quando no trato de Assuntos de interesse da municipalidade,no munic?pio de Sap?,durante os meses de Fevereiro,Mar?o e Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/05/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE, deste municipio, durante o m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2018 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Abril de 2018, nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2018 | 1900.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como,lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616, MOK-9292, OGG-2530, OEZ-9139, MOG-6382, NPX-3481, OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505 ,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2018 | 2370.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confec??o de fardamentos(blusas escolares),Secret?ria de Educa??o conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2018 | 895.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de servi?os t?cnicos especializados como T?cnico em inform?tica,quando na limpeza,e consertos de impressoras e computadores,com substitui??o de pe?as pertecentes aos laboratorios de inform?ticos e Secret?rias de Escolas da rede Munic?pal de ensino do Munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/05/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o, localizado ? rua Manoel Sales,178, centro desta Cidade, relativo ao m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2018 | 300.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/05/2018 | 700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/05/2018 | 450.00 | 00009699825421 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/05/2018 | 300.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/05/2018 | 400.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2018 | 570.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2018 | 1060.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sanduiches, pizza e salgados diversos por ocasi?o da festa comemorativa ao dia das m?es, realizada na creche escola Abel Coelho e escola Joaquim Braz Pereira, nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2018 | 500.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de configura??o de roteadores, cabeamento estruturado, instala??o de pontos de acesso. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de acesso a rede mundial de computadores,com acesso ilimitado a rede mundial de computadores, pertinente ao m?s de abril do corrente ano, Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/05/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza, incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha,neste municipio durante o m?s de Abrildo corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/05/2018 | 567.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/05/2018 | 1217.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/05/2018 | 210.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como radialista na cobertura na radio Sap? FM e no campo, do torneio de futebol no dia 01 de maio do corrente ano, em comemora??o ao dia do trabalhador, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/05/2018 | 400.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB, transportando times de futebol da zona rural deste municipio, para participarem do torneio de futebol amador em comemora??o ao dia do trabalhador, no dia 01 de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/05/2018 | 700.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB, transportando municipes da zona rural para a sede do municipio, afim de participarem, como beneficiarios, da ciranda de servi?os por ocasi?o da comemora??es de emancipa??o politica, no dia 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos,objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo,durante o m?s de mar?odo corrente ano, a atividade fim, esta ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2018 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado no S?tio Campo Grande III, Zona Rural, munic?pio de Sobrado, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de tapioca, beju, milho cozinhado, canjica, bolos e salgados diversos, tortas, e sucos diversos, destinados a popula??o, por ocasi?o da ciranda de servi?os por ocasi?o dascomemora??es de emancipa??o politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2018 | 130.00 | 00070016386418 | MA?ANIEL DO VALE PEREIRA | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados em uma apresenta??o de dan?a folclorica, no dia 30 de abril do corrente ano, por ocasi?o das comemora??es de emancipa??o politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra com equipe, na montagem e ornamenta??o de barracas de madeira e area cenografica bem como, ornamenta??o do sal?o e da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, por ocasi?o da ciranda de servi?os e solenidade de emancipa??o politica, no dia 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente de manuten??o a rede interna e mundial de computadores,com v?rios pontos de acesso independente,pertinente ao m?s de Abril/2018,Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/05/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente de manuten??o a rede interna e mundial de computadores,com v?rios pontos de acesso independente,pertinente ao m?s de Abril/2018,Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2018 | 800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura, desporto e turismo, deste municipio,durante o m?sde abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (GBF) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2018 | 150.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, Afim de participar do encontro de capacita??o do SISAN na escola estadual em mangabeira, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2018 | 150.00 | 00006561644417 | MARILIA APARECIDA QUERINO SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, Afim de participar do encontro de capacita??o do SISAN na escola estadual em mangabeira, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2018 | 880.77 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de (lanche)destinado ao campeonato no dia 1? de Maio Dia do Trabalhador,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002454 | 16/05/2018 | 16823.65 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos predios da rede municipal de ensino,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2018 | 2600.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como marceneiro,na confec??o de ?rmarios projetados em MDF para cozinha e Secret?ria da E.M.E.F,Prof?.Berenice Soares Monteiro,nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/05/2018 | 52.80 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Valor que se empenha correspondente a servi?os Gr?ficos diversos,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2018 | 900.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2018 | 200.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/05/2018 | 600.00 | 00007883767488 | SEBASTIANA ROZENDO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2018 | 236.22 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de KITS para Sorteio em comemora??o dia das m?es aquipes NASF,Areia Vermelha Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/05/2018 | 2600.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de 230mt de meio-fio no Conjunto Ana C?lia de Oliveira Melo,manuten??o da tubula??o e caixas de gorduras do Conjunto Jo?o de Souza,reposi??o de 42mt de cal?amento nas ruas Ana Andr? de Carvalho,Manoel de Sales,e Conjunto Paulo Rolim,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o com capin?gem,remo??o de entulhos,e conserto de Canos e registros de diversos sistemas de abastecimento de ?gua,os quais atendem com ?gua pot?vel neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos de sete paradas de ?nibus munic?pais localizados as margens da PB-073 e BR 230,capin?gem,remo??o de entuhos e replantio de plantas e grama no portal da entrada da Cidade,Apoio na limpeza das ruas desta Cidade no Fim de semana. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2018 | 300.00 | 00008699026447 | JULIANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de meterial de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2018 | 350.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2018 | 150.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2018 | 250.00 | 00004394411459 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de Cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2018 | 150.00 | 00070056964412 | FRANCISCA SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2018 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2018 | 250.00 | 00008164559458 | LENILDA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2018 | 200.00 | 00008262711700 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2018 | 200.00 | 00003091149420 | PEDRO VARELA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2018 | 250.00 | 00012077634464 | MARILIZ SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2018 | 200.00 | 00005493689499 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2018 | 150.00 | 00002536422488 | MARIA JOS? FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2018 | 250.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2018 | 200.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2018 | 350.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/05/2018 | 420.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento do pasep, competencia 02 e 03/2018, parcela 01/47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2018 | 89.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento do pasep, competencia 02 e 03/2018, parcela 01/47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2018 | 63.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF exercicio/2018, parcela 01/08 conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/05/2018 | 442.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF exercicio/2014, parcela 01/08 conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/05/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Maio/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/05/2018 | 215.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os t?cnicos prestados na manuten??o e troca da rede interna do telefone na Secret?ria de Educa??o,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2018 | 3280.00 | 00095250999468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como pedreiro,na constru??o em alvenaria de uma biblioteca e uma lavanderia com coloca??o de cer?mica,forras e portas,basculhantes,oito comog?s,parte hidra?lica e el?trica,e chumbamento de port?o de ferro,chumbamento de grades de ferro e constru??o de seis pilares(bonecas)para afixa??o das grades ,todas executadas na Escola Municipal J?lio In?cio Ferreira,localizada no S?tio Cordeiro neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/05/2018 | 2800.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no retelhamento,manuten??o na rede hidra?lica e el?trica,embosso de rodap?s de paredes externas,capin?gem e remo??o de entuhos do p?tio externo das escolas Jos? Marinho Fal??o,S?tio Campo Grande I,Escola C?ndida Emilia,S?tio Antas do Sono e Escola Jos? Ant?nio de Oliveira,Sede do Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2018 | 200.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de participar do encontro de forma??o dos Coordenadores Regionais e locais do PNAIC,no Centro de forma??o de Educadores em Mangabeira,Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2018 | 200.00 | 00002085403425 | MARILEIDE DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de participar do encontro de forma??o dos Coordenadores Regionais e locais do PNAIC,no Centro de forma??o de Educadores em Mangabeira,Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2018 | 200.00 | 00003156017442 | ELANE PATRICIA MATIAS BATISTA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de participar do encontro de forma??o dos Coordenadores Regionais e locais do PNAIC,no Centro de forma??o de Educadores em Mangabeira,Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/05/2018 | 160.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de participar do encontro de forma??o dos Coordenadores Regionais e locais do PNAIC,no Centro de forma??o de Educadores em Mangabeira,Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2018 | 552.99 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Fiat Ducato de placa-MOV-6891,pertencente a frota da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/05/2018 | 2450.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Bras?lia afim de participar da marcha dos Prefeitos,bem como,Tratar de Assuntos de Interesse do Munic?pio,Junto a Minist?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/05/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2018 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2018 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/05/2018 | 500.00 | 00002840314452 | Geane Capitulino de França | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2018 | 400.00 | 00004470883433 | ELIONETE GOMES ARANHA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2018 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o com a compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2018 | 500.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/05/2018 | 1600.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre de Josiel Joaquim de Ara?jo,Falecido no dia 16/05/2018,(Urna popular com visor,translado de Sap? a Jo?o Pessoa 900,00,cobertura de flores 100,00,translado de Jo?o Pessoa a Cabedelo 200,00,higieniza??o do corpo 400,00,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/05/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/05/2018 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 02 (dois))pneus destinados ao veiculo Ambul?ncia-QFP-2124,Pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/05/2018 | 55.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os de alinhamento e balanceamento de veiculo Ambul?ncia-QFP-2124,Pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2018 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamento para sua filha a menor(Natalia Ferreira da Silva)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0002526 | 21/05/2018 | 66299.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 200 (duzentos) conjunto mesa e cadeiras aluno e 01 (uma) geladeira duplex destinado a escola Berenice Monteiro Soares neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2018 | 675.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2018 | 140.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2018 | 600.00 | 00009699825421 | JESSE XAVIER DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2018 | 580.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2018 | 573.00 | 00008782564400 | LUCINEIDE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de um bolo confeitado,destinado a festa comemorativa ao Dia das M?es,a qual ser? realizado em pra?a p?blica,no pr?ximo dia 25 de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2018 | 1300.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na restaura??o do forro dos bancos dos ?nibus de placa:OEZ-9139 e OGF-2530,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2018 | 1854.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/05/2018 | 43.70 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/05/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de Tratar do departamento de pessoal, junto ao escxritorio do contador e assessor juridico, desta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/05/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/05/2018 | 2261.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/05/2018 | 2392.04 | 00000839091419 | ERICK FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha correspondente a servi?os tecnicos especializados como advogado, na realiza??o de calculos e elabora??o dos autos de infra??p de n?s 001/2018 (ISSQN PROPRIO) periodo fidcal de 04/2016 a 03/2018, e 002/2018 (ISSQN TERCEIROS) periodo de 02/2013 a 03/2018, tendo como contribuinte o banco do Bradesco P.A.A localizada na rua Julio Guabiraba,108, centro,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/05/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/05/2018 | 2196.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a senten?a judicial de honorarios advocaticios e tarifa de contribui??o federativa ao sindicato dos farmaceuticos, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/05/2018 | 1000.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre da Sr? Maria das Gra?as Vieira Gomes,Falecida no dia 18/05/2018,(Funeral completo com cobertura de flores e translado de Jo?o Pessoa a Sobrado)conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/05/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de 05(cinco) LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/05/2018 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de Aluguel referente ao m?s de Abril,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/05/2018 | 200.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/05/2018 | 500.00 | 00009058266478 | CRISTIANE CUNHA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2018 | 300.00 | 00011840014482 | GIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/05/2018 | 300.00 | 00002803709708 | EDINALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e compra de medicamento,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2018 | 220.00 | 00008594798466 | LINDINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2018 | 300.00 | 00007073932481 | Margarida Josefa da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2018 | 250.00 | 00005244910469 | Antonio Peixoto Dantas | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2018 | 200.00 | 00010687526450 | JOSE DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2018 | 300.00 | 00088593231420 | JOSE HENRIQUE GARCIA FILHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2018 | 200.00 | 00043792170434 | JOSÉ AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2018 | 250.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2018 | 200.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003030883469 | JOSE HILTON BORGES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2018 | 200.00 | 00012093560402 | ELÂNIA VIRGIBIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2018 | 300.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2018 | 300.00 | 00061817970410 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/05/2018 | 300.00 | 00013471647406 | TALIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de enxoval, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2018 | 250.00 | 00003290175430 | OSMAR ROSENDO COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/05/2018 | 160.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, Afim de tratar de assuntos da secretaria de desenvolvimento social CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002528 | 22/05/2018 | 567.50 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados a pagamento sobre 09 (nove) carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III, caf? do vento ,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio, referente ao m?s de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/05/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/05/2018 | 750.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na abertura na pintura de manuten??o de paredes interna e externa,portas,bem como,abertura de letreiros e logotipo no pr?dio onde funciona a Secret?ria de Infra-Estrurura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/05/2018 | 760.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2018 | 546.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como serralheiro, na solda e desempeno da base do paralama da pa mecanica, conserto do amparador de grama, conserto do coletor da turbina e escape do trator e extra??o de dois parafusos quebrados no tambor da roda do carro??o do trator, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2018 | 150.00 | 00006671680442 | ROBERIO MARIA DA SILVA DO REGO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de leite Ninho Fort+,para os Trig?meos ,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2018 | 400.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2018 | 350.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2018 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2018 | 450.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2018 | 300.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2018 | 300.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2018 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de fevereiro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de fevereiro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2018 | 92.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2018 | 1640.72 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como serralheiro, na confec??o de oito grades de ferro, totalizando 180mt destinados a escola Julio IOnacio Ferreira, localizada no Sitio Cordeiro, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0002576 | 23/05/2018 | 25290.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 10 (dez) computadores, 01 (uma) freezer vertical e 01 (um) projetor destinado a escola Berenice Monteiro Soares neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,destinado a Secret?ria de Sa?de conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2018 | 750.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura de paredes interna e externa, portas, bem como, abertura de letreiros e logotipo no predio onde funciona a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002593 | 24/05/2018 | 2953.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2018 | 1501.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de Expediente,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2018 | 330.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de dois ?r condicionado e substitui??o de um sensor na Escola Municipal localicada no S?tio Caru?? II,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2018 | 1910.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de Expediente,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2018 | 500.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2018 | 8535.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de veiculos Cacamba VW26280,Cacamba Ford,Caminh?o Pipa Internacional, junto a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra num total de 05 (cinco) diarias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas, e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos dos S?tios:Campo Grande III,Lagoa do Padre,Corredor,Cordeiro,Figueira e Caru??,neste munic?pio,os quais atendem com ?gua pot?vel as popula??o nas referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2018 | 9478.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de maquinas agricolas junto a secretaria de agricultura deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2018 | 340.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nos Postos de Sa?de,Secret?ria de Sa?de,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/05/2018 | 830.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,em cinco manuten?a?/limpeza,uma carga de g?s,e substitui??o de um display,todas realizadas em ?r condicionados,nos postos de Sa?de Postos de Sa?de:PSF I Sede,PSF III,S?tio Lagoa do Padre neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2018 | 450.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de (08) LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2018 | 350.00 | 00004898263429 | MARCELO ALEXANDRE ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2018 | 150.00 | 00011651499403 | JOELITON ALVES TAVARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2018 | 2601.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de Expediente, destinado a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/05/2018 | 1000.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de Expediente, destinado a Secret?ria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/05/2018 | 800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de briquedos destinados ao programa crian?a feliz junto a Secret?ria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Maio/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?triacas para o seu Esposo Ant?nio Faustino de Oliveira,pois a mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2018 | 600.00 | 00081278322787 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2018 | 200.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2018 | 150.00 | 00006366232466 | CESARIA CLEIDE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2018 | 200.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2018 | 150.00 | 00011619895447 | ELIS?NGELA ALVES DE FRAN?A ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2018 | 690.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo ford ranger de placa QFO-3984 pertencente a frota de veiculos da secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2018 | 294.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o basica do veiculo ford ranger de placa QFO-3984 pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002611 | 29/05/2018 | 2314.43 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias el?trico,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002620 | 29/05/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento, fiscaliza??o, medi??es, elabora??o de projetos, alimenta??o do sistema SIMEC e assessoria tecnica em obras. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na constru??o de uma casa de bomba em alvenaria e laje, no sistema de abastecimento de agua a popula??o do sitio Campo Grande, manuten??o do sistema de esgotamento de ruas do conjunto Jo?o de Souza, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/05/2018 | 1800.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,substitui??o de canos PVC, colagem e cobertura, entre outros, na manuten??o do sistema de abastecimento de agua para atender a comunidade dos sitios Campo Grande I, II, III, Lagoa do Padre, Caru?u, Caf? do Vento, todos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2018 | 2200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto e caixas de conten??o das ruas do conjunto Paulo Rolim e pra?a Cap. Jo?o Marques, e capin?gem de ruas do Conjunto Jo?o de Souza, constru??o de quatro caixas de esgoto no conjunto Paulo Rolim. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002623 | 29/05/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos,junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Maio/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Maio de 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/05/2018 | 1867.18 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de Expediente,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/05/2018 | 650.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de vidro canelado,vidro inc 02mm e moldura 13 incolor,destinado a Escola J?lio In?cio no S?tio Cordeiro,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2018 | 300.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2018 | 600.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2018 | 1600.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do muro e instala??o de port?o de ferro na biblioteca publica municipal nesta, capinagem e retirada de entulhos da area externa da escola localizada no sitio Areia Branca, Creche de Areia Vermelha, secretaria de educa??o e biblioteca neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2018 | 4000.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na restaura??o do forro dos bancos dos ?nibus de placa:MOE-8834 e MOG-6382,MOK-9292 e OGC-4969,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2018 | 6145.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2018 | 30449.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2018 | 250172.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2018 | 20244.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2018 | 63288.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2018 | 91464.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2018 | 11448.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2018 | 6954.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2018 | 9538.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2018 | 14527.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2018 | 1319.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a divulga??o da mensagem Natalina,veiculada Administra??o Municipal programa??o d?iria da R?dio conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2018 | 10114.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2018 | 475.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2018 | 522.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2018 | 62.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2018 | 15567.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2018 | 9972.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2018 | 6697.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2018 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2018 | 11812.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2018 | 4880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2018 | 23839.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2018 | 22861.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2018 | 9125.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2018 | 50507.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2018 | 21943.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2018 | 19310.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2018 | 200.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2018 | 106.80 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2018 | 500.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2018 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF, durante o m?s de maio/2018, Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2018 | 12322.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2018 | 7286.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2018 | 745.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio no CRAS, Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social, deste munic?pio, referente ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566, transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2018 | 1350.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas, sanduiches natural, sucos, torta e salgados, Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel(casa)localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim,nesta,onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme contrato de loca??o,durante o m?s de maio do Correnteano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha correspondente a anuidade junto ao COEGEMAS - PB, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2018 | 159.50 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao SCFV, Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme do documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2018 | 3816.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2018 | 4221.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2018 | 4967.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-3 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de maio/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de maio2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/06/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de Sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/06/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar (leite Dieta Enteral Hipossodica) para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/06/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/06/2018 | 450.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/06/2018 | 450.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002700 | 04/06/2018 | 3261.45 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias el?trico,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/06/2018 | 600.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpeza e Teste de vaz?o de 01po?os artesianos,no Munic?pio de Sobrado,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/06/2018 | 16641.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia,Ilumina??o publica,ref.ao m?s de Abril/2018,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/06/2018 | 300.00 | 00007293825404 | FERNANDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/06/2018 | 200.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/06/2018 | 461.49 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s 5/2018(R$150,00)En?rgia (R$52,70)G?s (GPLR$70,00)Agua (R$38,79)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2018 | 450.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/06/2018 | 350.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/06/2018 | 422.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/06/2018 | 418.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/06/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/06/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Abril/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/06/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/06/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/06/2018 | 2475.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 55(cinquenta e cinco)exames de Mamografia de Rastreamento,realizados atrav?s de Unidades M?veis,neste Munic?pio no M?s de Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/06/2018 | 2618.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10, a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/06/2018 | 8814.99 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel B S10,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Sa?de, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/06/2018 | 8573.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10, destinado a frota de veiculos pertencente a secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2018 | 1118.60 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500,destinado a frota de veiculos pertencente a secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/06/2018 | 14060.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum e Oleo Diesel B S500, destinado a frota de veiculos da secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/06/2018 | 778.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Finan?as, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2018 | 1190.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum, destinado a frota de veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/06/2018 | 250.00 | 00010885605470 | SILVANEIDE DAMIAO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2018 | 1673.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum, destinado a frota de veiculos da secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2018 | 5177.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum, destinado a Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2018 | 9806.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S500 e gasolina comum, destinado a frota de veiculos da secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/06/2018 | 2368.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Agricultura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento da MOTO de placa OGF-9475, pertencente a frota de veiculos da secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/06/2018 | 344.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de frontier placa OGD-7895, pertencente frota de veiculos da secret?ria de Sa?de, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002739 | 07/06/2018 | 108941.99 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 7? medi??o dos servi?os da constru??o de uma UBS- Unidade basica de Sa?de, na comunidade Antas do Sono, Do Municpio de Sobrado-PB, Conforme Contrato n? 103/2017. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/06/2018 | 1682.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifrutiferos) destinados a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/06/2018 | 44.00 | 00036100935449 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de GOL de placa OGF-9485, pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de KOMBI de placa OGF-9505, pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/06/2018 | 1050.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de papel de oficio destinado a secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/06/2018 | 10835.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o,junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na alimenta??o do sistema Educacenso(MEC/INEP)realizado no m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/06/2018 | 950.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico, na manuten??o preventiva, incluindo conserto dos limpadores de para brisa, lanternas do teto, piscas, buzina, sistema eletrico de trava e passagem de combustiveis, chave de luz, e conserto de porta eletrica, nos veiculos ?nibus de placa: MOE - 8834, NPX - 3481 e OEZ - 9139, todos pertences a Secret?ria de Educa??o, desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/06/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de acesso a rede mundial de computadores,com acesso ilimitado a rede mundial de computadores, pertinente ao m?s de Maio do corrente ano,Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/06/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio, nesta, durante o m?s de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/06/2018 | 515.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF compet?ncia 07/2016, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/06/2018 | 515.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF compet?ncia 07/2017, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/06/2018 | 920.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o) rodas, c?maras de ?r, protetor, rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4969, OGF-2530, e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2018 | 250.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Confec??o e assentamento de cinco soleiras na Escola Municipal J?lio In?cio Ferreira,localizada no S?tio Cordeiro I,neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/06/2018 | 65170.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FUNDEB competencia 04/2018, conforme documento. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/06/2018 | 38667.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL EDUCA??O competencia 04/2018, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/06/2018 | 47.90 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/06/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal, nesta, referente ao m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/06/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas, junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Maio do Correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/06/2018 | 475.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os de loca??o de mesas e cadeiras de plasticos, por ocasi?o da solenidade de emancipa??o politica, e a realiza??o do projeto cidadania, no dia 30 de abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/06/2018 | 8215.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 04/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/06/2018 | 407.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juro e multa da DARF - PASEP competencia 04/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o de propagandas e notas de interresse desta Edilidade em studio, para veicula??o em r?dio e carro de som, durante o m?s de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/06/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna, com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/06/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/06/2018 | 12469.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2018 | 17249.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/06/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/06/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para seu filho(KAU? HENRIQUE DA SILVA FERREIRA), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/06/2018 | 300.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Maio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/06/2018 | 400.00 | 00025173472472 | JULIA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/06/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/06/2018 | 150.00 | 00070974610470 | GABRIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/06/2018 | 200.00 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/06/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2018 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2018 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/06/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013, placa OFE-8474, a disposi??o da secretaria de sa?de deste municipio, no transporte de medicos,enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude,quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/06/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/06/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS, durante o m?s do Maio do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da secretaria de saude municipal, durante o m?s de Maio do corrente ano, no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/06/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES, Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontuario eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secretaria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/06/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aservi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta, durante o m?s de maio do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens, ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?, durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/06/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio, transportando pacientes durante o m?s de maio do Corrente ano, para a realiza??o de exames e consultas em hospitais, clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa, neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/06/2018 | 19924.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 04/2018, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/06/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/06/2018 | 954.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/06/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim,o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, nestemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/06/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizatorio dos servi?os executados com maquina patrol, retroescavadeira, p? mecanica, e ca?amba, quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como, distribui??o de agua em comunidades da zona rural deste municipio durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/06/2018 | 15522.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dio publico,Secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/06/2018 | 3260.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/06/2018 | 835.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de mao de obra de apoio em servi?os gerais na casa do agricultor, nesta, pertencente a secretaria de agricultura, deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/06/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio,durante o mes de Maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/06/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio, durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/06/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales,15,nesta,onde funciona a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio,durante o m?s de Abril do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/06/2018 | 3646.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/06/2018 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica municipal de saude, referente a coleta emergencial, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/06/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente de manuten??o a rede interna e mundial de computadores, com v?rios pontos de acesso independente,pertinente ao m?s de MAIO/2018, Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/06/2018 | 1050.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados como Top?grafo,na loca??o e levantamento planialtim?trico em ?rea destinada a desapropria??o para uso como Campo de Futebol,localizada no S?tio Lagoa do Padre,neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/06/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente de manuten??o a rede interna e mundial de computadores,com v?rios pontos de acesso independente,pertinente ao m?s de MAIO/2018, Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/06/2018 | 49.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (7) Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/06/2018 | 1295.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (165)unidades,GLP 13KG (02)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/06/2018 | 450.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/06/2018 | 450.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/06/2018 | 500.00 | 00000924449705 | JOS? AB?LIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/06/2018 | 266.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 8(oito)unidades,GLP 13KG 03(tr?s)unidades,destinado a Cozinha comunit?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/06/2018 | 14621.83 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA PUBLICA E PRIVADA S/S | Valor que se empenha correspondente ao precatorio contrato 00358/2016, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/06/2018 | 1113.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (139),e GLP 13KG (2)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/06/2018 | 2506.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 188 (cento e oitenta e oito)unidade, e GLP 13KG 17 (dezete)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/06/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002834 | 12/06/2018 | 1370.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os de diagrama??o, edi??o e publica??o do aviso (PREG?O PRESENCIAL 016/2018 e PREG?O PRESENCIAL 017/2018 na imprensa nacional. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/06/2018 | 200.00 | 00069202397449 | ALUIZIO EUFRAZIO VITORINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/06/2018 | 100.00 | 00008385059458 | REGINALDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios, pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas de seu filho(Pedro Machado de Souza), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/06/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/06/2018 | 350.00 | 00013200134496 | THAIS PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/06/2018 | 350.00 | 00070074238418 | JOSILENE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/06/2018 | 300.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004389359428 | MARTA FERREIRA DA PENHA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2018 | 400.00 | 00010724523405 | FERNANDA PAULINO SILVESTRE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/06/2018 | 300.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/06/2018 | 350.00 | 00002413466738 | MARINALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/06/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas,e mediacmentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/06/2018 | 100.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/06/2018 | 300.00 | 00008922167432 | ELIANE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/06/2018 | 300.00 | 00069015457468 | NELI PEREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/06/2018 | 350.00 | 00005119426484 | LUCIENE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/06/2018 | 400.00 | 00004539611429 | Severina Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens,para tratamento de Sa?de, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/06/2018 | 200.00 | 00007507469476 | Claudia Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/06/2018 | 200.00 | 00091848865449 | SEVERINA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames m?dicos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/06/2018 | 350.00 | 00005031064455 | MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/06/2018 | 2500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de 25hs de MUK junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/06/2018 | 7656.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dios publicos, Secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/06/2018 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia,Ilumina??o publica,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/06/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/06/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?tricas,para o seu tio Euclides Jeronimo da Silva,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/06/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Maio/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/06/2018 | 552.99 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Fiat Ducato de placa-MOV-6891,pertencente a frota da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/06/2018 | 2830.50 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-OFG-4275,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/06/2018 | 3267.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-OGF-9505,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/06/2018 | 2754.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-MOG-6382,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/06/2018 | 2701.80 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-OGF-2530,Pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/06/2018 | 3400.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo Renault Master,Pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002864 | 13/06/2018 | 2028.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/06/2018 | 240.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, Afim de participar de Capacita??o para o Cadastro ?nico para Programas Sociais,juntamente com Senar e CEF,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/06/2018 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de Artesanato com as Idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (GBF) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/06/2018 | 350.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como mecanico, no conserto do vidro eletrico e ma?aneta da porta do carona e ma?aneta da porta trazeira do veiculo Cargo Ambulancia de placa QFP-2124, pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/06/2018 | 1190.00 | 26847958000106 | ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 17 (dezessete) recargas dos cartuchos de toner laser HP85A R$70,00 totalizando R$1.190,00; destinado a secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Gin?sios e Quadras poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002869 | 14/06/2018 | 30088.49 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 4? medi??o da constru??o de 01 (uma) quadra coberta com vestiario neste municipio, conforme documento. | 00412014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de telhado, conserto de rede hidraulica, manuten??o de portas e janelas e capinagem e remo??o de entulhos da area externa das escolas localizadas nos sitios Campo Grande e Lagoa do Padre, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/06/2018 | 1800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do telhado de tr?s salas de aulas,e da rede hidr?ulica de dois banheiros da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/06/2018 | 549.47 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jo?o Joaquim de Castro,Severino Dantas,Josefina Emilia,todos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/06/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Junho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/06/2018 | 150.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/06/2018 | 150.00 | 00012675036455 | LARYSSA SOARES DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/06/2018 | 200.00 | 00014071093404 | RODRIGO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/06/2018 | 200.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/06/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/06/2018 | 250.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,e pagamento de energia el?trica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/06/2018 | 200.00 | 00013162833485 | SHIRLENE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/06/2018 | 300.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/06/2018 | 150.00 | 00012143406444 | MARIA LETICIA SOARES DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/06/2018 | 150.00 | 00009751364450 | MARCILENE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/06/2018 | 150.00 | 00020358105404 | DULCE EMILIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/06/2018 | 200.00 | 00008271409409 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/06/2018 | 300.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de oculos de grau, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/06/2018 | 300.00 | 00006671680442 | ROBERIO MARIA DA SILVA DO REGO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/06/2018 | 100.00 | 00002870446454 | IVANILDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/06/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290, a disposi??o da secretaria de desenvolvimento social,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/06/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002877 | 15/06/2018 | 17663.51 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/06/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 5 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de infraestrutura,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/06/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 03(tr?s) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Administra??o,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/06/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Maio/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/06/2018 | 200.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 04(quatro) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE,deste municipio, durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/06/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03 (tr?s) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002875 | 15/06/2018 | 8275.45 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a rede municipal de ensino,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002876 | 15/06/2018 | 12491.15 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a rede municipal de ensino,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/06/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura, desporto e turismo, deste municipio,durante o m?s de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/06/2018 | 140.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2018 | 580.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2018 | 400.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamentos de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2018 | 200.00 | 00011880012480 | WEMILY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2018 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2018 | 600.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens e tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/06/2018 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel referente ao m?s de Maio,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/06/2018 | 250.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2018 | 200.00 | 00064540995472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2018 | 200.00 | 00087381796449 | CRISTIANE GRANJA MOUSINHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2018 | 250.00 | 00072648864415 | MARLENE BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004754074408 | SEBASTIAO CAITANO DE CASTRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel ref.ao m?s de Maio,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2018 | 200.00 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2018 | 300.00 | 00005802126450 | RITA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames m?dicos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2018 | 350.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/06/2018 | 150.00 | 00008803466479 | REINALDO ALEXANDRE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/06/2018 | 200.00 | 00045152110482 | CICERO MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/06/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/06/2018 | 200.00 | 00009618369463 | LUCILENE FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/06/2018 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com pagamento de aluguel, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/06/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/06/2018 | 300.00 | 00033809763420 | MANOEL PAULO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/06/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/06/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames e compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/06/2018 | 700.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/06/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/06/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/06/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para custear depesa com a compra de agulhas e canetas para aplica??o e controle de HGT,seu filho: WESLEY DE ARAUJO MINERVINO,e pagamento de passagens para tratamento de S?ude pois a mesma ?reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/06/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/06/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel durante m?s de Maio,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/06/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/06/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/06/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/06/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/06/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/06/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/06/2018 | 850.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de de sua filha com defici?ncia fis?ca,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municio:Filha Itamara Galdino de Ara?jo,Conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/06/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/06/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/06/2018 | 1060.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/06/2018 | 793.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de sessenta e um refei??es,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de sa?de deste municipio durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/06/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831, em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?, transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330, em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Maio do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendo tr?s viagens por Semana,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/06/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/06/2018 | 200.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de roboque do rolo compressor,Secret?ria de Infra-Estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/06/2018 | 730.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033, a dispsi??o da secretaria de Infra-estrutura, deste municipio, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da secretaria mencionada, durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/06/2018 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/06/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua, o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/06/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio, durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/06/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos ,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/06/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/06/2018 | 676.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de cinquenta e dois refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio durrante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/06/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/06/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 6.000lt de ?gua por horas, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada AntasSono, neste munic?pio,durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/06/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio,durante o m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/06/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de ssitema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/06/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade, referente ao m?s de Maio de 2018, junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/06/2018 | 335.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/06/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha, neste munic?pio, durante os fins de Semana e feriados do m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/06/2018 | 270.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a sservi?os prestados de m?o de obra de capin?gem, pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos, quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/06/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/06/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOU:5683, uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o, pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada, na Sede e Zona Rural, durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio nas atividades junto a secretaria deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, quando na execu??o do programa de corte de terras de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/06/2018 | 365.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique de dois Tratores TL 85E e grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/06/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/06/2018 | 2425.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 05(cinco) carrada de limpeza de fossas s?pticas no pr?dio das Escolas municipais,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/06/2018 | 812.50 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de p?es destinados a Merenda Escolar,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/06/2018 | 4100.50 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo micro ?nibus de placa OGC-9616, pertencente a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/06/2018 | 3833.10 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OEZ-9139, pertencente a Secret?ria de Educa??o, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/06/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II, durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/06/2018 | 2020.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique, bem como, lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade, durante o m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/06/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza, incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha, neste municipio durante o m?s de maiodo corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Junho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/06/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/06/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/06/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/06/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) carrada para limpeza de fossas septicas,no pr?dio da sede da prefeitura municipal,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/06/2018 | 117.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de nove refei??es,destinados aos servidores da secretaria de administra??o,deste municipio,quando a servi?os da mesma durante o m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/06/2018 | 572.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) di?rias com loca??o de sanitarios qu?micos,destinados a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de maio do corrente ano, a atividade fim, esta ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/06/2018 | 1580.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondentea servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de munguz?,tapioca,p? de moleque,bej? de coco,cocada,bolos,pamonha,cangica,milho cozido e sucos,destinados as festividades juninas do programa Crian?a Feliz,realizada na cozinha Comunit?ria,nesta. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/06/2018 | 1685.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 02 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e cinco di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/06/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2018 | 2616.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2018 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o plano internet claro,referente a Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2018 | 1200.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente a Maio e Junho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2018 | 10608.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a 2? parcela com vencimento em 30/04/2018 do parcelamento simplificado previd?nciario em 60 meses, relativo a diverg?ncia de GFIPS, compet?ncia de 06 a 13 de 2017, conforme documento Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o, localizado ? rua Manoel Sales,178, centro desta Cidade, relativo ao m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2018 | 300.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de vidro canelado,espelho mirage 03mmm,destinado a Escola J?lio In?cio no S?tio Cordeiro,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR230, dos S?tios:Caf? do Vento e Antas do Sono,neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh?,referente ao m?s deMaio do corrente ano. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2018 | 88.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2018 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/06/2018 | 1082.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de Ornamenta??o do S?o Jo?o das Escolas,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/06/2018 | 1020.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de dois mil salgados e bolos diversos por ocasi?o da festa denominada "S?o Jo?o das Escolas" realizada no dia 20 de Junho do Corrente ano,na quadra poliesportiva da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2018 | 9.70 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2018 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de tratar de assuntos Inerentes a Secret?ria de Agricultura Junto ao Escrit?rio Contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2018 | 149.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste Municipio conforme UC:5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2018 | 73.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste municipio conforme UC:5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2018 | 514.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2018 | 637.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2018 | 500.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499,em 2 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras, Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cioscomo: macaxeira, batata, feij?o verde, entre outros, destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades,bem como 01 viagem a Alagoinha apanhar feij?o e milho,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de 05(cinco) LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/06/2018 | 150.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios e pagamento de aluguel, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2018 | 250.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/06/2018 | 500.00 | 00011054227470 | ITAMARA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2018 | 500.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/06/2018 | 959.64 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo aircross, pertencente ao conselho tutelar, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/06/2018 | 250.00 | 00009025647499 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/06/2018 | 300.00 | 00008468424404 | JAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/06/2018 | 200.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de agua e energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/06/2018 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/06/2018 | 200.00 | 00007668089470 | MARIA DA GUIA EVARISTO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/06/2018 | 300.00 | 00003290216489 | Paulo Cezar Cosme da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/06/2018 | 150.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/06/2018 | 200.00 | 00045235740491 | JOÃO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/06/2018 | 200.00 | 00008159349475 | SALETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/06/2018 | 350.00 | 00004061782401 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2018 | 150.00 | 00010989000494 | JEFFERSON CLEBER QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2018 | 200.00 | 00070473759454 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/06/2018 | 350.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/06/2018 | 350.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/06/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/06/2018 | 350.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/06/2018 | 350.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/06/2018 | 300.00 | 00003555842471 | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2018 | 250.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003014 | 21/06/2018 | 550.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados a pagamento sobre 11 (onze) carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I,II,III, caf? do vento ,Antas do Sono, Caru??, e Lagoa do Padre neste munic?pio, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/06/2018 | 9.70 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE), conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/06/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de Tratar de assuntos relativos as PCAs de 2015 e 2016 junto aos escritorios do contador e assessoria juridica, desta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/06/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Junho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003041 | 25/06/2018 | 3970.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 01 (uma) mesa reuniao retangular 8 lugares, 01 (um) armario em a?o, 01 (uma) mesa redonda e 01(uma) estante em a?o destinado a escola Berenice Monteiro Soares neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0003042 | 25/06/2018 | 5932.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 08 (oito) conjunto mesa e cadeira professor e 1(um) bebedouro industrial destinado a escola Berenice Monteiro Soares neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2018 | 400.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite Ninho Fort+, para os Trig?meos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2018 | 300.00 | 00003400022470 | JOSE DELMIRO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2018 | 100.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA E CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2018 | 300.00 | 00006988358404 | Eleniuza Alves Mesquita | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2018 | 450.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com exames medicos e tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2018 | 300.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2018 | 300.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2018 | 400.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/06/2018 | 700.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus (vulcaniza??o) e camaras de ar de grades aradoras, tratores TL85, carro-pipa de placa NQH-7142, ca?ambas OXO-4009 e QSG-5475, retroescavadeira, pa mecanica e patrol, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003045 | 26/06/2018 | 1642.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003046 | 26/06/2018 | 42.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003048 | 26/06/2018 | 2262.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/06/2018 | 1500.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra especializada, em quatro manuten?a?/limpeza, duas carga de g?s,e substitui??o de uma placa de potencia, um motor do ventilador e um capacitor de alta de arcondicionado, nos Postos de Sa?de: PSF I Sede e PSF II,S?tio Campo Grande neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/06/2018 | 2390.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de grades e port?o de ferro, portas de aluminio; pintura de geladeiras armarios e estantes de a?o; solda em bica de aluminio, cadeiras e longarinas, dos postos de saude PSF I, II e III, na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003043 | 26/06/2018 | 594.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003044 | 26/06/2018 | 1904.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de generos alimenticios destinados a secretaria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2018 | 1260.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa por atraso DCTF compet?ncia 03/2018, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2018 | 1656.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 37?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2018 | 285.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 37?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2018 | 107.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003069 | 26/06/2018 | 3000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos,junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de junho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/06/2018 | 1459.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/06/2018 | 69.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do juro do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/06/2018 | 1528.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do parcelamento do Pasep, no novo Refis-(pert) de acordo C/A MP n?783/2017 alterada pela MP n?804 de 29/09/2017, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/06/2018 | 11345.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 05/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/06/2018 | 149.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a juro e multa da DARF - PASEP competencia 05/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/06/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/06/2018 | 1340.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada, em manuten??o/limpeza de computadores e impressoras, contendo kit de placa m?e, troca de kit de limpeza, formata??o, backup, reinstala??o de programa, tra??o de impressora, e recarga de cartuchos dos postos de saude PSFI, II e III localizados na sede e zona rural deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/06/2018 | 820.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus, rodas, camara de ar, e troca de pneus do veiculo Nissan caminhonete de placa OGD-7895, fiorino ambulancia, placa NQJ-0410 e ducato ambulancia de placa MNK-4076, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003047 | 26/06/2018 | 265.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de generos alimenticios destinado a secret?ria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2018 | 100.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/06/2018 | 605.25 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de Ornamenta??o da festa Junina da Secret?ria de Desnvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2018 | 200.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens pata tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de (08) LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2018 | 200.00 | 00070565313428 | ERL?NIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geri?triacas para o seu Esposo Ant?nio Faustino de Oliveira,pois a mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2018 | 100.00 | 00006578751475 | MARIA DA VITORIA DE GOUVEIA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2018 | 150.00 | 00004470237485 | MARIA JOSE MACIEL DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e butij?o de g?s,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2018 | 350.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2018 | 500.00 | 00011811542433 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2018 | 350.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2018 | 250.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2018 | 450.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2018 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira doada para cuistear a compra de fraldas geri?tricas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2018 | 350.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2018 | 200.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2018 | 120.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2018 | 500.00 | 00069017212420 | EDNALDO ARRUDA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/06/2018 | 350.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2018 | 500.00 | 00008647425413 | JOS? ROBERTO LOUREN?O DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/06/2018 | 930.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de bolos,sucos,salgados diversos e comidas de milho destinados a encontro/palestras com gestantes do munic?pio,patrocinada pela Secret?ria de Sa?de Menino Jesus PSF I,nesta. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/06/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil,e elabora??o de balancete,relativo ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2018 | 800.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de ornamenta??o nas ruas,destinado a Secret?ria de Adminstra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2018 | 1500.16 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de Ornamenta??o,comemora??es Juninas das Escolas,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/06/2018 | 500.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais para Ornamenta??o comemora??o Junina,destinado a Secret?ria de Assist?ncia Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2018 | 300.00 | 00096529997415 | JEANE DE FATIMA PEREIRA PINTO (Folha Sec. Promoção Social) | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de participar do Curso de Introdu??o dos Sistemas RMA-PRONTU?RIOS SUASSISC,Junto a Secret?ria do Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2018 | 240.00 | 00006561644417 | MARILIA APARECIDA QUERINO SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de participar do Curso de Introdu??o dos Sistemas RMA-PRONTU?RIOS SUASSISC,Junto a Secret?ria do Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2018 | 320.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de participar do Curso de Introdu??o de Formul?rios e Gest?o de Cadastro ?nico,Junto a Secret?ria do Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (GBF) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2018 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2018 | 3081.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2018 | 3816.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003145 | 29/06/2018 | 66835.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de um veiculo novo modelo Chevrolet Spin 1.8 ls E mt/2018,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2018 | 5223.52 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2018 | 285406.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2018 | 12402.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/06/2018 | 42579.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/06/2018 | 52078.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/06/2018 | 65159.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2018 | 19468.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/06/2018 | 6954.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2018 | 9220.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/06/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/06/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2018 | 14527.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/06/2018 | 514.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/06/2018 | 62.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/06/2018 | 478.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/06/2018 | 525.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/06/2018 | 63.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/06/2018 | 446.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/06/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/06/2018 | 10114.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/06/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/06/2018 | 15792.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2018 | 4880.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2018 | 22825.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2018 | 23613.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/06/2018 | 9045.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2018 | 49870.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2018 | 21905.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2018 | 20088.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2018 | 3836.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2018 | 6840.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2018 | 16681.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2018 | 9972.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2018 | 1513.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2018 | 12004.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2018 | 7604.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2018 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas,sanduiches natural,frutas e salgados,destinados ao lanches dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Junho/2018,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/07/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos de Sua filha Ana Carolina dos Santos Firmino de Sales,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2018 | 954.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003170 | 02/07/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/07/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a presta??o de Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Junho de 2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/07/2018 | 500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/07/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio no CRAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2018 | 400.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de canjica,pamonha,bolo de milho e milho cozinhado em comemora??es as festividades juninas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2018 | 400.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente servi?os prestados com o ?nibus de placa LAF-8897,em viagens ida e volta da Sede a S?tios na Zona rural deste munic?pio,transportando equipes de futebol amador para participarem de jogos organizados pela Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales,15, nesta,onde funciona a Secret?ria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio, durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2018 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/07/2018 | 421.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/07/2018 | 436.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/07/2018 | 51.80 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha correspondente a servi?os Gr?ficos diversos,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/07/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2018 | 425.00 | 00003287069497 | JANAINA CORDEIRO DE LUNA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de milho cozinhado e assado,por ocasi?o da realiza??o da festa S?o Jo?o das Escolas,realizadas na quadra poliesportiva da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta,no dia 20 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2018 | 325.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na confec??o de uma placa da EMEIEF Joaquim Clementino Tavares localizada no S?tio Campo Grande III,Nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/07/2018 | 680.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na manuten??o e conserto de uma TV LG da Escola municipal Joaquim Braz Pereira,um liquidificador Industrial e um ventilador da escola do Distrito de Areia Vermelha:todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de telhado,troca de porta,troca de fechaduras,manuten??o da rede Hidr?ulica e capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa das Escolas:Jos? Marinho Fal??o,Sitio Campo Grande I,Jos? Ant?nio de Oliveira,nesta,e Francisco Luiz,Sitio Areia de Sobrado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/07/2018 | 800.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na limpeza de tr?s caixas d?gua dos sistemas de abastecimento de ?gua os quais atendem as comunidades dos S?tios Campo Grande,Caru?? e Figueiras,Capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea onde ficam a frota de veiculos da Edilidade:Apoio na limpeza p?blica,por ocasi?o dos festejos Juninos,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/07/2018 | 800.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas do Conjunto Ana C?lia de Oliveira Melo,bem como,pold?gem de ?rvores,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto de tr?s caixas de esgotos e limpeza das galeriais do Conjunto Paulo Rolim,escava??o de valas e instala??o de 180mt de canos,na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua da comunidade Lagoa do Padre,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/07/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/07/2018 | 3500.00 | 00009486308411 | ALEXANDRO ADOLFO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no Caminh?o For-F4000,placa NQA-8284,a disposi??o da Secret?ria de Infra-estrutura deste munic?pio,quando no transporte de trabalhadores,equipamentos e materiais destinados aos servi?os de manuten??o e implanta??o de ?gua na Zona rural bem como manuten??o de pr?dios da Edilidade,durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim, o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2018 | 930.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes aSecret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante o meses de Maio e Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/07/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aservi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a Secret?ria de Agricultura deste municipio,durante o m?s de Junho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/07/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na casa do Agricultor,nesta, pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2018 | 250.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2018 | 455.37 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s 5/2018(R$150,00)En?rgia (R$56,53)G?s (GPLR$70,00)Agua (R$38,84)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2018 | 300.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Junho do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2018 | 900.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa LAF-8897,em viagens ida e volta da Sede a S?tios na Zona rural deste munic?pio,transportando municipes beneficiados pelo programa BF,para participarem do evento S?o Jo?o da Cozinha Comunit?ria,no dia 26 de Junho do corrente ano organizado pela Secret?ria de Assist?ncia Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/07/2018 | 400.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/07/2018 | 500.00 | 00004937721461 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003221 | 04/07/2018 | 2946.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003247 | 05/07/2018 | 2736.16 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10,a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003254 | 05/07/2018 | 9524.61 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Oleo Diesel B S 500#DC#,a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como pedreiro,retelhamento com coloca??o de lona,pintura:manuten??o de piso,forro de gesso,reboco,coloca??o de tela de prote??o no murro,e conserto rede hidr?ulica do Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de Vinculo,localizado no S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/07/2018 | 843.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de pula-pula e confec??o e fornecimento de algod?o-doce,pipoca,sorvete e picol?,por ocasi?o da realiza??o da festa "S?o Jo?o do CREAS"realizado no dia 26 de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/07/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS, nesta Cidade, durante o m?s de junho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/07/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de junho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/07/2018 | 500.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecida carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/07/2018 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som, compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para Sonoriza??o na festa junina da Secret?ria de Desenvolvimento Social,nesta no dia 26 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/07/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/07/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003250 | 05/07/2018 | 2209.21 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/07/2018 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/07/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/07/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/07/2018 | 500.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003252 | 05/07/2018 | 2988.32 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado a Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/07/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES,Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontu?rio eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secret?ria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Junho do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/07/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/07/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS, durante o m?s do junho do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/07/2018 | 1050.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um im?vel,localizado a Rua J?lio Guabiraba,S/N,centro,nesta,destinada ao funcionamento do almoxarifado da Secret?ria de S?ude,deste munic?pio,conforme contrato,referente ao meses de Janeiro,Fevereiro e Mar?o do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/07/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003237 | 05/07/2018 | 7000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de Perfura??o de 01(um) po?o artesiano com 70 metros de profundidade no S?tio Campo Grande,Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003244 | 05/07/2018 | 5409.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S10,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003253 | 05/07/2018 | 10510.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Ol?o Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Infra-estrutura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/07/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Maio/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/07/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Maio do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/07/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Maio do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGC-9616,pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio,Conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/07/2018 | 800.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para sonoriza??o na apresenta??o de grupos polcl?ricos na festa junina denominada "S?o Jo?o das Escolas" realizada na quadra poliesportiva da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta,no dia 20 de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na realiza??o do Censo Escolar 2018 das Escolas:Francisco Luiz da Silva,Acre Escola Abel Coelho da Silva Neto,J?lio Feliciano e Josefina Em?lia Ferreira,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003245 | 05/07/2018 | 13598.49 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003246 | 05/07/2018 | 8602.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos pertencente a secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003248 | 05/07/2018 | 1162.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500,destinado a frota de veiculos pertencente a secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003251 | 05/07/2018 | 1339.97 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao Gabinete do Prefeito,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/07/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003249 | 05/07/2018 | 875.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Finan?as, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/07/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003273 | 06/07/2018 | 1085.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (135),e GLP 13KG (2)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2018 | 150.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na montagem no complemento de montagem de uma bica na Escola Municipal J?lio In?cio,localizada no S?tio Cordeiro,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2018 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas J?lio In?cio Creche Areia Vermelha,escola Areia Vermelha,todos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003274 | 06/07/2018 | 1813.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 149 unidade,e GLP 13KG 11)unidade,destinado a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura com tinta lav?vel,cal,esmalte sint?tico,e massa corrida,de paredes,portas,janelas,grades de ferro,e murro,bem como,abertura de letreiros com desenhos do logotipo,na EscolaJ?lio IN?cio Ferreira,localizada no Cordeiro I,neste Munic?pio,primeira parcelar$1.500,00 Valor total R$3.000,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/07/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de complemento alimentar (leite Dieta Enteral Hipossodica) para seu Esposo,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2018 | 400.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/07/2018 | 300.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/07/2018 | 300.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003272 | 06/07/2018 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 8(oito)unidades,GLP 13KG 02,unidades,destinado a Cozinha comunit?ria,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003275 | 06/07/2018 | 49.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (7) Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003271 | 06/07/2018 | 1225.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (155)unidades,GLP 13KG (02)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003281 | 09/07/2018 | 99.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado a secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003282 | 09/07/2018 | 336.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado a secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003285 | 09/07/2018 | 253.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao Cras,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003286 | 09/07/2018 | 246.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao Cras,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003289 | 09/07/2018 | 1528.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003290 | 09/07/2018 | 1990.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003287 | 09/07/2018 | 2702.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003288 | 09/07/2018 | 5252.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/07/2018 | 400.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003291 | 09/07/2018 | 9884.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda)Escolar,secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003292 | 09/07/2018 | 5702.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda)Escolar,secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003293 | 09/07/2018 | 1685.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003294 | 09/07/2018 | 1399.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003295 | 09/07/2018 | 1893.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados a creche secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003296 | 09/07/2018 | 1296.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados a creche secretaria de Educa??o,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003279 | 09/07/2018 | 989.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Casa de acolhimento,Secret?ria de Administra??o,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003280 | 09/07/2018 | 1098.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Casa de acolhimento,Secret?ria de Administra??o,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003283 | 09/07/2018 | 1277.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinado ao Centro Administrativo municipal,neste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003284 | 09/07/2018 | 1304.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado ao Centro Administrativo,Secret?ria de Administra??o,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores, com acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos independentes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003341 | 10/07/2018 | 460.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinado ao Centro Administrativo, Secret?ria de Administra??o, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o em Studio,de notas de interesse da Edilidade,para veicula??o em carro de som e r?dio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/07/2018 | 43.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Junho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2018 | 58.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/07/2018 | 52688.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL FINAN?AS competencia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico,na manuten??o preventiva,incluindo conserto dos limpadores de para brisa, lanternas do teto, piscas,buzina,sistema el?trico de trava e passagem de combustiveis,chave de luz,e conserto de porta eletrica,reaperto de bancos do motorista e passageiros dos ?nibus de placas:MOK-9292,DFG-2202,OGF-9505e MOG-6382,todos pertences a Secret?ria de Educa??o, desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2018 | 240.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jos? Marinho Fal??o,creche Abel Coelho,todos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o da rede interna de computadores, com acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente, Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2018 | 750.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na detetiza??o e descupiniza??o contra pragas, ratos, baratas, e pernilongos no pr?dio da escola localizado no sitio Campo Grande, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/07/2018 | 1560.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Maio de 2018,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2018 | 10135.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o, junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/07/2018 | 38716.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL EDUCA??O competencia 05/2018, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/07/2018 | 19688.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL SAUDE competencia 05/2018, conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2018 | 300.00 | 00008922169486 | FLAVIANO JACKSON MEIRELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2018 | 150.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2018 | 350.00 | 00009965057419 | KASSIA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2018 | 300.00 | 00071237177405 | THA?S AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2018 | 300.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para seu filho(KAU? HENRIQUE DA SILVA FERREIRA), pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2018 | 250.00 | 00070074106422 | MARIA CAROLINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2018 | 500.00 | 00012872799451 | PAULO HENRIQUE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhceidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2018 | 220.00 | 00003471999418 | MARIA DAS GRA?AS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2018 | 90.00 | 00008232711450 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2018 | 200.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de medicamentos, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2018 | 120.00 | 00070324132425 | VANDERLEI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2018 | 250.00 | 00008387763454 | Aureliano de Lima Filho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de generos alimenticios e gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003339 | 10/07/2018 | 327.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a cozinha comunitaria junto secretaria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | IGDBF-?ndice Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Fam?lia desta municipalidade, referente aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2018 | 400.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para custear despesa com transporte de sua filha especial,para escola de acordo com termo de audi?ncia,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2018 | 350.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006797343410 | LUCIANA MARIA DE BULH?ES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2018 | 350.00 | 00016090357472 | SEVERINA JORGE MACIEL MENESES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? recoonhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2018 | 180.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2018 | 16691.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia, Ilumina??o publica, pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2018 | 5618.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dios publicos, Secret?ria de Infra-estrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,transportando pacientes durante o m?s de Junho do Corrente ano,para a realiza??o de exames e consultas em hospitais,clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa,neste. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a manuten??o da rede interna de computadores, com acesso a rede mundial de computadores, com v?rios pontos de acesso independente, Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003340 | 10/07/2018 | 595.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??es de materiais de limpeza destinado a secret?ria de desenvolvimento social deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2018 | 2239.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003321 | 10/07/2018 | 8007.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor que se empenha correspondente aquisi??o de material hospitalar destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003322 | 10/07/2018 | 11058.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor que se empenha correspondente aquisi??o de material hospitalar destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o da rede interna de computadores, com acesso a rede mundial de computadores, com v?rios pontos de acesso independente, Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2018 | 500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de indicador biolog sportest c/05 (cristofoli) destinado a Secret?ria de Sa?de, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2018 | 4044.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2018 | 500.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de lanches destinado a Crin?a Feliz,Secret?ria de Desenvolvimento social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2018 | 700.60 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de lanches destinado a col?nia de ferias SCFV,Secret?ria de Desenvolvimento social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2018 | 2031.50 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao Crian?a Feliz,Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme do documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2018 | 501.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches),destinado a campainha de vacina??o, Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/07/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas de seu filho(Pedro Machado de Souza)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2018 | 520.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2018 | 400.00 | 00010245846743 | MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/07/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/07/2018 | 350.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/07/2018 | 350.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/07/2018 | 200.00 | 00008641254455 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de Enxoval,para rec?m nascido,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2018 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2018 | 200.00 | 00070074026402 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de enxoval para rec?m nascido,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2018 | 500.00 | 00003471909443 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO DANTAS | Valor que se empenha correspondente a doa??o compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de LEITE NEOCATE ADVANCE,para sua filha a menor(MARIA HELLO?SE DE ARA?JO SILVA)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2018 | 200.00 | 00004297505444 | OLICELMA ROSENDO COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2018 | 400.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2018 | 200.00 | 00009126966484 | LIDIANNY LAYZE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de energia el?trica e ?gua,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2018 | 300.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/07/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposi??o da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2018 | 2148.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assusntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,durante os meses de Maio e Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2018 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Maio do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendo tr?s viagens por Semana,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003393 | 12/07/2018 | 109759.10 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 8? medi??o dos servi?os da constru??o de uma UBS- Unidade basica de Sa?de,na comunidade Antas do Sono, Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato n? 103/2017. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2018 | 672.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de cinquenta e seis refei??es,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de sa?de deste municipio durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2018 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 12 (doze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,desta municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2018 | 425.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro na troca e conserto de pneus(vulcaniza??o)e c?maras de ?r de grades aradoras Tratores TL085,carro-pipa de placa NQH-7142,Ca?amba OXO-4009 e QSG-5475,Retroescavadeira,p? mec?nica e Patrol,todos pertencentes a Secret?ria de Infra-Estruta,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033,a dispsi??o da Secret?ria de Infra-estrutura, deste municipio, quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2018 | 408.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de trinta e quatro refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio durrante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 6 (seis)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Infra-estrutura,deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2018 | 176.00 | 02990658000113 | JO?O SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de porcas e parafusos,destinado ao veiculo Trator,pertencente a Secret?ria de Agricultura,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 6 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2018 | 3000.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a loca??o de imovel destinado ao funcionamento de uma Creche Escola "Paraiso do ABC", no distrito de Areia vermelha neste municipio,durante os meses de Julho a Dezembro,conforme contrato de loca??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003372 | 12/07/2018 | 6114.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculos Micro-?nibus,pertecente a frota da Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003380 | 12/07/2018 | 5985.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aos servi?os mec?nicos realizado no veiculo Micro-?nibus escola, pertencente a frota da Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2018 | 805.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o)rodas,c?maras de ?r, protetor,rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,conforme placas:OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292,OEZ-9139, MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969, OGF-2530,e MOG-6382,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/07/2018 | 228.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de deznove refei??es, destinados ao Secret?rio e Assessores Administrativos da Secret?ria de Educa??o,quando a servi?os da Secret?ria mencionada durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00009174428497 | JEFFERSON DE FRANÇA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na apresenta??o do Trio de Forr?"Coco Seco do Forr?",em uma apresenta??o na quadra poliesortiva da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta,por ocasi?o da festa denominada S?o Jo?o dos Estudantes,no dia 20 de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2018 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 12 (doze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 03 (tr?s) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/07/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 03(tr?s) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE,deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 03(tr?s) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Administra??o,desta Edilidade,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 6 (seis)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura,desporto e turismo,deste municipio,durante o m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003377 | 12/07/2018 | 1750.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de Talon?rios de notifica??o do tipo B C/50 FLS N?01.35.401-M.A 01.38.900-M,destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2018 | 1542.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 02 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e quatro di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/07/2018 | 270.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestado na confec??o de placa em lona com arma??o e instala??o no local,tam.160x90cm,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/07/2018 | 280.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestado na confec??o de placa em lona com arma??o e instala??o,tam.156x94cm,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/07/2018 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 03(tr?s) carrada para limpeza de fossas septicas,no pr?dio da sede da prefeitura municipal,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/07/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Julho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/07/2018 | 2400.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de telhado,rede hidr?ulica e el?trica das escolas:Jo?o Joaquim de Castro,S?tio Campo Grande II,C?ndida Emilia,S?tio Antas do Sono,J?lio Feliciano,S?tio Caru??,e Escola Areia Vermelha,Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/07/2018 | 3084.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) carradas de limpeza de fossas s?pticas e 08 di?rias de loca??o de sant?rios qu?micos ambos servi?os destinado ? Escolas municipais,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/07/2018 | 360.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na manuten??o de extintor AP.10LTS,PQS04KG,teste hidrostatico baixa press?o cap.at? 12kg,10lts,em ?nibus pertencente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/07/2018 | 278.82 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de mallhas,fios linhas e etiquetas,destinado a fardamentos,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2018 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra num total de 04 (quatro)diarias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas,e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos dos S?tios:Lagoa do Padre,Campo Grande I,Antas do Sono e S?tio Bonito,neste munic?pio,os quais atendem com ?gua pot?vel as popula??o nas referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como,limpeza das galerias e caixas de gorduras de escoamento de esgoto e ?guas pluviais,das Ruas do Conjunto Paulo Rolim,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/07/2018 | 650.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas do Conjunto Ana C?lia de Oliveira Melo,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na reposi??o de fechaduras de portas,tr?s caixas de descargas,um vaso sanit?rio plantio de cem metros de gramas,e manuten??o do telhado da escola municipal,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/07/2018 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados,com lota??o na Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,em atividades administrativas Junto ao Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/07/2018 | 1050.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o dos telhados,pold?gem de ?rvores,capin?gem e remo??o de entulhos dos postos de Sa?de PSF II e PSF III,localizados no S?tios Campo Grande e Lagoa do Padre,bem como,manuten??o do telhado e reboco do muro do PSF I,Sede do munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/07/2018 | 350.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/07/2018 | 350.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/07/2018 | 250.00 | 00030267358415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste,munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/07/2018 | 600.00 | 00005761415429 | MARIA HELENA FERREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para viagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/07/2018 | 700.00 | 00079042945400 | MARLUCE BENARDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/07/2018 | 700.00 | 00070016355458 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/07/2018 | 2400.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpezas e Teste de vaz?o de 04po?os artesianos nas localidades de Caru?u e Caf? do Vento,no Munic?pio de Sobrado,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/07/2018 | 880.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP85A e Samsung D111, destinado a Secret?ria de educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/07/2018 | 1025.40 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de higi?nico,destinado as creche Abel Coelho e Para?so do ABC,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/07/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,parcela 38?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/07/2018 | 287.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 38?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/07/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/07/2018 | 108.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/07/2018 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP85A,e Samsung 2850, destinado a Secret?ria de educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/07/2018 | 919.16 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de brinquedos destinado ao Crian?a Feliz,Secret?ria de Desnvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (PSB) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23875-9 (CRIAN?AFELIZ) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de Junho do corrente ano,A atividade fim,est? ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio,Os servi?os ser?o realizados de acordo com o contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha correspondente a Taxa de servi?os Sudema,na reformar do Campo de Futebol,Ofic?o de n?04/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/07/2018 | 1048.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/07/2018 | 62.68 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/07/2018 | 290.63 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/07/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil,e elabora??o de balancete,relativo ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/07/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Julho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/07/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o,localizado ? rua Manoel Sales,178,centro desta Cidade,relativo ao m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/07/2018 | 1630.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como, lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/07/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza,incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha,neste municipio durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2018 | 52.08 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2018 | 30.00 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2018 | 61.67 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Abril/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/07/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/07/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/07/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/07/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua,o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/07/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/07/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/07/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos ,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/07/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Junho de 2018,junto a Secretaria de Infra-Estrutura conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/07/2018 | 900.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/07/2018 | 650.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem, lubrifica??o em dique de tr?s Tratores,uma Motoniveladora,uma P? Mec?nica,uma Retroescavadeira,grade aradora,ca?amba de placa OXO-4009,e ca?amba QFG-4275,todos pertencentes a Secretaria de infraestrutura deste municipio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/07/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora, destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2018 | 4371.44 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais (venenos, pulverizador, fertilizantes e etc.) destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/07/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/07/2018 | 800.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/07/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/07/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro desta Cidade referente ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2018 | 1060.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/07/2018 | 350.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de salgados e bolo diversos,por ocasi?o de realiza??es de palestras com gestantes,organizadas pela Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/07/2018 | 460.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de salgados e bolo diversos,destinados a Solenidade de entrega de uma caminhonete ranger a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/07/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel ref.ao m?s de Junho,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/07/2018 | 250.00 | 00070074209400 | MARIA ELISSANDRA ROZENO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/07/2018 | 400.00 | 00006145635428 | ADRIANA DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/07/2018 | 250.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de energia el?trica e compra de g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/07/2018 | 300.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/07/2018 | 200.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e pagamento de energia el?trica,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/07/2018 | 440.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens e tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/07/2018 | 200.00 | 00010473406403 | RITA DE KASSIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/07/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de fraldas geriatricas de sua filha(Isabel Viv?ncia Alves),pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2018 | 250.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/07/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2018 | 400.00 | 00010614003440 | JEOVANIO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/07/2018 | 200.00 | 00070074195425 | NATALIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/07/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames e compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/07/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/07/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/07/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para viagens a Jo?o Pessoa fazendo tratamento de Sa?de de sua filha com defici?ncia fis?ca,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municio:Filha Itamara Galdino de Ara?jo,Conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/07/2018 | 650.00 | 00006588047401 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/07/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/07/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/07/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio, durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/07/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/07/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/07/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/07/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/07/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/07/2018 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/07/2018 | 350.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/07/2018 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/07/2018 | 300.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/07/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/07/2018 | 400.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamentos de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/07/2018 | 500.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de Agricultura deste municipio, durante o m?s de Junho do corrente ano,quando na execu??o do programa de corte de terras de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/07/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/07/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/07/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono, neste Municipio, durante o m?s de junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/07/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/07/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/07/2018 | 685.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/07/2018 | 300.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de tratar de Assuntos inerentes a Secret?ria de Educa??o do munic?pio junto a Secret?ria Estadual de Educa??o,e Escrit?rio do Contador,desta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/07/2018 | 1088.75 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de grama esmeralda destinada a Escola Jos? Ant?nio,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/07/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de tratar de Assuntos de interesse da secretaria de finan?as junto ao Escrito do Contador e do assesor juridico, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/07/2018 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Jo?o Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito Municipal Junto aos Escrit?rios de Engenharia e Planejamento da Edlilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/07/2018 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa afim de participar de Tratar de Assuntos de Interesse da Administra??o Municipal,Junto aos Escrit?rios do Contador e Assessoria Jur?dica,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na decora??o das ruas desta Cidade,por ocasi?o das comemora??es dos festejos Juninos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/07/2018 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 70 (setenta) exames de Mamografia de Rastreamento, realizados atrav?s de Unidades M?veis, conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/07/2018 | 320.00 | 00009460457479 | MICHELE DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,Afim de participar do curso de introdu??o em instrumentais t?cnicos operativos da prote??o Social Especial,no per?odo de 16 a 20 de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/07/2018 | 1479.20 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHE - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a oficina dos grupos das Idosas,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme do documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/07/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/07/2018 | 450.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos e pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/07/2018 | 300.00 | 00004373216495 | VALCLEIDE MARIA ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/07/2018 | 350.00 | 00070565491440 | JOYCE KELLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios e g?s de cozinha,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/07/2018 | 200.00 | 00011838979441 | MAURILIA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/07/2018 | 600.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/07/2018 | 200.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente nesse munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/07/2018 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel referente ao m?s de Junho e cesta b?sica,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/07/2018 | 350.00 | 00070074134477 | TATIANE AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/07/2018 | 500.00 | 00022586830415 | SEVERINO FLOR DO REGO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/07/2018 | 400.00 | 00010547773498 | WELLINGTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/07/2018 | 400.00 | 00036485420444 | José Antonio Ramos | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/07/2018 | 500.00 | 00061817970410 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para realiza??o de exames para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/07/2018 | 150.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel e cesta b?sica referente a Junho,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/07/2018 | 150.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2018 | 350.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamentos de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2018 | 350.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2018 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de aluguel durante m?s de Junho,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/07/2018 | 600.00 | 00003296700420 | GIZELIA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o e g?neros aliement?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/07/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de leite Ninho Fort+, para os Trig?meos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/07/2018 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamento para sua filha a menor(Natalia Ferreira da Silva)pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/07/2018 | 200.00 | 00010567498492 | LUCIENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de enxoval para seus beb?s g?meos,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/07/2018 | 5910.50 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2018 | 3047.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de bomba centrifuga monofasica para ?gua,destinado ao programa de abastecimento de agua neste municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/07/2018 | 13030.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/07/2018 | 17326.01 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/07/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao RFB-RET DARF, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa QSE-0596,pertencente a frota da Secretaria de educa??o deste municipio,Conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/07/2018 | 866.98 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais para atividades das crian?as da Creche Abel Coelho ,Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2018 | 740.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de instala??o do sensor,moldura,kit tomada do veiculo de placa-OGF-2530,pertecente a Secret?ria de Educa??o,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2018 | 977.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2018 | 1913.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/07/2018 | 1120.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/07/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de 05(cinco) LEITE PREGOMEN para a sua filha a menor (M? Clara Vicente da Silva) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/07/2018 | 7746.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,conforme documento. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/07/2018 | 2279.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de foguete e girandola,destinado Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/07/2018 | 200.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2018 | 300.00 | 00008968710457 | CESAR ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e compra de gas de cozinha, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2018 | 200.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2018 | 200.00 | 00007837478452 | NOEMA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2018 | 500.00 | 00009576852463 | SEVERINA MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2018 | 300.00 | 00009292244426 | MARICELIA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e pagamento de energia eletrica, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2018 | 500.00 | 00004511404437 | GILCELIA SOARES MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/07/2018 | 150.00 | 00010249471493 | EVERTON JUNIOR IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2018 | 200.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2018 | 400.00 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para pagamento de passagens para tratamento de Sa?de,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2018 | 350.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material constru??o,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesa com a compra de (08) LEITE PREGOMIN para a seu filho (DANIEL HENRIQUE DA SILVA MELO) pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/07/2018 | 250.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de medicamentos, para tratamento de Sa?de,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/07/2018 | 1930.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de foguete,destinado a festa junina,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/07/2018 | 1150.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados em elabora??o e execu??o do projeto resgatando as memorias tendo como publico o grupo de idosas junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/07/2018 | 500.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, em 02 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras, Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cios como: macaxeira, batata, feij?o verde, entre outros, destinados a doa??o a moradores das respectivas localidades, bem como 01 viagens a Alagoinha indo apanhar Feij?o e milho, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003597 | 24/07/2018 | 2310.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de Folders tam.31x21 cm imp.4x4 cores,papel couche 170 G/M,destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/07/2018 | 3400.00 | 00078886244720 | ELINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,no conversor,reparo na bomba,retentor,troca do filtro e ajustar revis?o no eixo dianteiro,troca de seis retentores,quatros buchas do semi-eixo e de quatro rolamentos docoquilho,troca de terminais de dire??o,recupera??o de dois semi-eixos e ajustar a balan?a.Todos executados na Retroescavadeira pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/07/2018 | 495.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/07/2018 | 659.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/07/2018 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste municipio conforme UC:5/874858-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio,ref.ao m?s de junho,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio,ref.ao m?s de julho,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/07/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/07/2018 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/07/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/07/2018 | 1375.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha correspondente as inscri??es de 25 participantes professores e gestores das Escolas Municipais no IV Semin?rio Regional de Educa??o do Cogiva a ser realizado no dia 30/07/2018,na Cidade de Itabaiana com Carga hor?ria de 08 horas qtd:25 valor unit?rio:55,00 valor total 1.375,00,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/07/2018 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca neste municipio conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/07/2018 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/07/2018 | 1560.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490, em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes, durante o m?s de junho de 2018,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/07/2018 | 1122.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de servi?os tecnicos especializados como tecnico em informatica, quando na formata??o com back, enchimento de toner laserjet, e instala??o de kit placa m?e e um HD, pertencente a creche escola Abel Coelho, e escola Joaquim Braz Pereira nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Julho do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2018 | 14621.83 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA PUBLICA E PRIVADA S/S | Valor que se empenha correspondente ao precatorio contrato 00358/2016, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2018 | 500.00 | 00039542211449 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2018 | 500.00 | 00008841952440 | JOYCE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2018 | 350.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2018 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2018 | 350.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2018 | 300.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/07/2018 | 200.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/07/2018 | 350.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/07/2018 | 300.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros alimenticios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/07/2018 | 200.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/07/2018 | 400.00 | 00005481135485 | JOSILENE CAIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/07/2018 | 250.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/07/2018 | 200.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/07/2018 | 400.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de material de constru??o,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/07/2018 | 300.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003649 | 26/07/2018 | 369.60 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como serralheiro,na confec??o de um port?o galvanizado medindo 0,80x2,10 destinado ao pr?dio onde funciona o conselho Tutelar,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003652 | 26/07/2018 | 150.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra em quinze suportes de prateleiras refor?ados de cantoneiras,para t?bua de 30cm,destinados ao pr?dio onde funciona o PETI,localizado no S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003650 | 26/07/2018 | 340.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | valor que se empenha correspondente servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,no conserto de duas cadeiras de balan?o de ferro da pra?a Venancio Neiva,nesta:confec??o de dois trip?s com suporte para cano de 100mm solda na corrente do Trator TL-085,e manuten??o de cavaletes,todos pertencentes a Secret?ria de Infra-estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003644 | 26/07/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de julho/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/07/2018 | 300.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de informatica destinado a secretaria de finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2018 | 55.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9 (ICMS) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, a fim de Tratar de assuntos inerentes a secretaria de administra??o deste municipio, junto ao escritorio do contador, desta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/07/2018 | 160.00 | 00010053109473 | DAYANNE MARIA FARIAS DE LIMA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de tratar de participar da capacita??o tecnica do PDDE, nos dias 26 e 27 de julho/2018 organizado pelo FNDE E UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/07/2018 | 160.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa a fim de tratar de participar da capacita??o tecnica do PDDE, nos dias 26 e 27 de julho/2018 organizado pelo FNDE E UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura com tinta lav?vel,cal,esmalte sint?tico,e massa corrida,de paredes,portas,janelas,grades de ferro,e murro,bem como,abertura de letreiros com desenhos do logotipo,na EscolaJ?lio IN?cio Ferreira,localizada no Cordeiro I,neste Munic?pio,?ltima parcelar$1.500,00 Valor total R$3.000,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/07/2018 | 230.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de reconhecimento de firma e autentica??o de documentos, destinados as atividades burocraticas da secretaria de educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2018 | 230.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como chaveiro,na confec??o de chaves de cilindros comuns e de cadeados destinados a diversas escolas da Sede e Zona rural,pertencentes a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/07/2018 | 2400.00 | 00043699235491 | ERIDINAIDE DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um pr?dio situado no S?tio Figueiras,s/n,neste munic?pio,onde funciona a Escola Municipal Josefina Em?lia Ferreira,durante os meses de Julho a Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2018 | 330.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os de loca??o de mesas e cadeiras de plasticos, por ocasi?o da festa denominada "S?o Jo?o das Escolas" realizada na quadra da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003653 | 26/07/2018 | 1877.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de limpeza destinados a secretaria de Educa??o, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme documento. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/07/2018 | 6351.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 02 (dois) Notebook lenovo, 01 (um) projetor epson powerlite e 01 (uma) impressora epson L396 ecotank destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2018 | 475.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de(1) fog?o industrial de duas boca,destinado a SCFV,Secret?ria de Assist?ncia Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/07/2018 | 1450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 02 (dois))pneus destinados ao veiculo Nissan de placa-OGB-7895,Pertencente a frota da Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/07/2018 | 1020.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 04 (quatro))pneus destinados ao veiculo Ambul?ncia-QFP-2124,Pertencente a frota da Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/07/2018 | 540.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de aferi??o do tac?grafo,veiculo de placa-MOE-8834,OGC-4969,pertecente a frota da Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/07/2018 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Penus Importado Ovation,destinados ao veiculo Ducato de placa MOU-6891,Pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2018 | 1660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de (04) Penus Falken,destinado ao veiculo Kombi-OGF-9505,Pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/07/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/07/2018 | 2160.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,coloca??o de canos e col?gem,e aterramento num total de 1.080mt quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade do S?tio Areia Branca,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/07/2018 | 2360.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,coloca??o de canos e col?gem,e aterramento num total de 1.180mt,quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade do S?tio Figueiras,neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/07/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/07/2018 | 700.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/07/2018 | 546.40 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de lanches destinado a col?nia de ferias SCFV,Secret?ria de Desenvolvimento Social,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2018 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2018 | 900.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr? Miguel Francisco da Silva,Falecido no dia 17/07/2018, translado para o DML em Jo?o Pessoa ao S?tio Areia Vermelha,Zona Rural na Cidade de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2018 | 900.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr? Severina Marina da silva,Conjunto Paulo Rolins S/N,Falecida no dia 24/05/2018,faleceu no Hospital S?o Vicente de Paula Jo?o Pessoa Para?ba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2018 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr? Manoel de Luna,Falecido no dia 04/04/2018,Residente a Rua:Julio Guabiraba S/N,na Cidade de Sobrado,No valor de 900,00 e uma coroa de flores 150,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003677 | 30/07/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2018 | 1173.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Protetor Solar sundown FSP 50 e FPS 30,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a divulga??o de Notas de Interesse dessa Edilidade,Emancipa??o Pol?tica e Marcha dos Prefeitos 2018.Contrato n? 1256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2018 | 470.02 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??es g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2018 | 2650.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de um Projetor Mini DBPOWER-T20 1500 Lumens multimidia USB/SD/VGA/HDMI,destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2018 | 56.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de suporte de parede,placa extintor PQS,e placa extintor Ap.destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2018 | 697.20 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente,papel hig roll e papel toalha lord,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003730 | 31/07/2018 | 2812.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel BS 10, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003738 | 31/07/2018 | 10087.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Oleo Diesel B S 500#DC#,a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de julho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Julho do Corrente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2018 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRIAN?A FELIZ EIP, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2018 | 3081.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - CRAS EIP, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - SCFV EIP, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio no CRAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2 (FNAS) conforme documento. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2018 | 4608.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2018 | 273747.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2018 | 13529.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2018 | 91435.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2018 | 20218.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2018 | 875.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de junho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2018 | 64347.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003731 | 31/07/2018 | 9433.47 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10, destinado a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003732 | 31/07/2018 | 1162.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 500#DC#, destinado a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003739 | 31/07/2018 | 14301.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2018 | 6954.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2018 | 10038.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2018 | 954.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003734 | 31/07/2018 | 1339.91 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao carro locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2018 | 14527.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - efetivo, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,parcela 39?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2018 | 287.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 39?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2018 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2018 | 120.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os de confec??es de (2)carimbos de 4913 e (2)carimbos 4910 completos,destinado a Secret?ria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2018 | 108.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003733 | 31/07/2018 | 875.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Finan?as deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2018 | 10114.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2018 | 517.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2018 | 63.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2018 | 64.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2018 | 480.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2018 | 527.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2018 | 449.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aosservi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas, coloca??o de canos e colagem, e aterramento num total de 1.500mt quando na amplia??o do sistema de abastecimento de agua para atender a comunidade do sitio Areia Branca, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003729 | 31/07/2018 | 5618.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#, destinado a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003737 | 31/07/2018 | 10481.66 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Ol?o Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2018 | 15090.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2018 | 10372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,transportando pacientes durante o m?s de Julho do Corrente ano,para a realiza??o de exames e consultas em hospitais,clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2018 | 15792.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2018 | 3910.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2018 | 6840.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2018 | 23501.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PACS, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2018 | 22910.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2018 | 9045.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2018 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2018 | 1862.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2018 | 53948.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2018 | 21269.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2018 | 20088.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003736 | 31/07/2018 | 3890.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado ao carro pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2018 | 150.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2018 | 350.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de constru??o, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2018 | 400.00 | 00002260934412 | JONATAS DA SILVA ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Julho/2018,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2018 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas,sanduiches natural,frutas e salgados,destinados ao lanches dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003735 | 31/07/2018 | 2244.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2018 | 12702.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - comissionados, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2018 | 6967.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de julho/2018, conforme documento anexado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2018 | 800.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Julho do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2018 | 456.90 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios(R$150,00),aluguel m?s 5/2018(R$150,00)En?rgia (R$86,90)G?s (GPLR$70,00)pois a mesma ? carente neste munic?pio.Conforme Termo de Audi?ncia em 27/08/2013 MP de Sap?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2018 | 300.00 | 00007601940411 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2018 | 300.00 | 00008736284467 | DIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2018 | 200.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2018 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a Secret?ria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio, durante o m?s de julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a Secret?ria de Agricultura deste municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na casa do Agricultor,nesta, pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim, o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2018 | 431.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2018 | 421.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2018 | 111.28 | 24836869000139 | V.S BEZERRA COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Tecido Ribana Royal M.Textil,destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2018 | 700.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados com fornecimentos de torta e salgados,destinados ao Creas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/08/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores, com v?rios pontos de acesso independente e ilimitado,Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/08/2018 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de Artesanato com as Idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/08/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores,com acesso independente e ilimitado,Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/08/2018 | 846.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP85 A e Samsung2850,destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/08/2018 | 464.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP 85A e HP 36A Samsung 2850,destinado a Secret?ria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/08/2018 | 3603.50 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo Micro-?nibus de placa-OGC-9616,pertencente a frotas da Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/08/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de acesso independente e ilimitado,Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/08/2018 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,na retiragem e coloca??o de dois parabrisas para substitui??o das borrachas de veda??o dos ?nibus de placas:MOU-6891 e MOU-8834 todos pertencente a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/08/2018 | 633.00 | 00001631467484 | EDNALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de sessenta bolos destinado a festa denominada "S?o Jo?o das Escolas"realizada na quadra poliesportiva do Col?gio Joaquim Braz Pereira,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/08/2018 | 1007.00 | 26847958000106 | ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de encaderna??es e confec??o de carimbos junto a secretaria educa??o deste municipio.ag:0922 opera??o:022 Conta:171-0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/08/2018 | 398.00 | 26847958000106 | ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de plastifica??o de documento junto a secretaria de saude deste municipio. ag:0922 opera??o:022 Conta:171-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/08/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores,com acesso independentes e ilimitado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/08/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/08/2018 | 708.00 | 26847958000106 | ALUIZIO AVELINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados confec??o de carimbos e tiragem de copias xerograficas junto a secretaria de finan?as deste municipio.ag:0922 opera??o:022 Conta:171-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/08/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/08/2018 | 280.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na mangueiras Retroescavadeira e de um Trator NR-TL085 pertencentes a Secret?ria de Infra-estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003799 | 02/08/2018 | 450.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 09 (nove) carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I,II,III, caf? do vento, Antas do Sono, Caru?? e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003800 | 02/08/2018 | 450.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 09 (nove)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento, Antas do Sono,Caru?? e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/08/2018 | 3580.33 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinado ao veiculo Trator,pertencente a frota Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/08/2018 | 2686.50 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinado ao veiculo ca?amba wv-26280,pertencente a frota Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/08/2018 | 2403.90 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinado ao veiculo ca?amba FORD,pertencente a frota Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/08/2018 | 3745.80 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinado ao carro Pipa Internacional,pertencente a frota Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/08/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/08/2018 | 350.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/08/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/08/2018 | 300.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois o mesmo ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/08/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/08/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/08/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/08/2018 | 700.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/08/2018 | 500.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003832 | 03/08/2018 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 8(oito)unidades,GLP 13KG 02,unidades,destinado a Cozinha comunit?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003833 | 03/08/2018 | 1120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (130),e GLP 13KG (3)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003834 | 03/08/2018 | 1946.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (128) unidade,e GLP 13KG(15)unidade,destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003830 | 03/08/2018 | 1281.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (153)unidades,GLP 13KG (03)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003831 | 03/08/2018 | 77.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (11) Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003840 | 06/08/2018 | 830.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003841 | 06/08/2018 | 103.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003842 | 06/08/2018 | 205.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003843 | 06/08/2018 | 526.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003844 | 06/08/2018 | 390.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003859 | 06/08/2018 | 346.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/08/2018 | 525.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Severino Dantas,J?lio In?cio e Jo?o Clementino,todos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003848 | 06/08/2018 | 791.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003849 | 06/08/2018 | 1332.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003853 | 06/08/2018 | 1232.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda)destinado a Creche,secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003855 | 06/08/2018 | 1896.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda)destinado a Creche,secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003857 | 06/08/2018 | 5530.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda)Escolar destinado a Secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003858 | 06/08/2018 | 10084.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios(merenda)Escolar destinado a Secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/08/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS,durante o m?s do julho do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003845 | 06/08/2018 | 218.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003851 | 06/08/2018 | 2538.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003846 | 06/08/2018 | 862.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003847 | 06/08/2018 | 724.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003850 | 06/08/2018 | 1222.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003852 | 06/08/2018 | 1306.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/08/2018 | 579.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV.DE ESC.VIRTUAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na emiss?o de certificado digital tipo E-CNPJ A3 de 03 anos em TOKEN,destinado ao Gabinete do Prefeito,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/08/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003854 | 06/08/2018 | 3950.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003856 | 06/08/2018 | 3162.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/08/2018 | 2350.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA-EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de protetor aro 20,pneus 900-20 papaleguas G8,e camara de ar 20,destinados a frotas da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2018 | 150.00 | 00070074221442 | LEANDRA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2018 | 350.00 | 00009176112411 | JOSIVANIA ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda finaceira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/08/2018 | 150.00 | 00072753455449 | MARIA ELSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/08/2018 | 200.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/08/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a servi?o m?dico hospitalar referente a complementa??o de procedimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/08/2018 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria t?cnica Cont?bil, na elabora??o da LDO 2019 (Lei de Diretrizes Or?ament?ria). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/08/2018 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Julho do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/08/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividads do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/08/2018 | 3210.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confec??o de fardamentos(blusas escolares),destinado a Escola Severino Dantas e Joaquim Clementino,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003882 | 08/08/2018 | 1696.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias de limpeza, destinado a Secret?ria de Administra??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/08/2018 | 450.00 | 00006797345464 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira ,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/08/2018 | 350.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/08/2018 | 500.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2018 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/08/2018 | 400.00 | 00001315317435 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2018 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003881 | 08/08/2018 | 346.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materias de limpeza,destinado a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003880 | 08/08/2018 | 735.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/08/2018 | 744.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2018 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de(05) bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades da rede publica municipal de sa?de,referente ao m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2018 | 300.00 | 00011201084466 | JOSEANE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se trata de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/08/2018 | 250.00 | 00070074126458 | FABRICIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/08/2018 | 350.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/08/2018 | 150.00 | 00060292482434 | Josefa Galdino de Vasconselos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2018 | 200.00 | 00051893738434 | MARIA DELZA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/08/2018 | 200.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2018 | 200.00 | 00013278397410 | AMANDA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2018 | 250.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/08/2018 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Cont?bil,referente ao m?s de Julho do ano corrente conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/08/2018 | 320.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de pamonhas e cangicas,destinados a realiza??o da festa denominada "S?o das Escolas"realizadas na quadra da Escola Joaquim Braz Pereira deste munic?pio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos dos S?tios:Cordeiro,Caru??,e Figueiras neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Junho/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2018 | 160.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,a fim de participar do 8? Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educa??o que s?ra realizado pela UNCMEPB,nos dias 09 e 10 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2018 | 160.00 | 00005239895473 | ALINE MARIA DE SOUZA E OUTROS | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,a fim de participar do 8? Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educa??o que s?ra realizado pela UNCMEPB,nos dias 09 e 10 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2018 | 1200.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | Valor que se empenha correspondente a Divulga??o de materia do interesse da Prefeitura de Sobrado na Revista a Tribuna,referente ao meses de Maio e Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a parcelamento junto ao INSS,RFB-RET DARF,conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/08/2018 | 2600.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no retelhamento,conserto de cal?adas,manuten??o no reboco de rodap? de paredes externas,manuten??o de rampa,conserto de portas e janelas,manuten??o das redes hidr?ulica e el?trica das escolas:Jos? A.de Oliveira-Sede do Munic?pio,Jos? M.Fal??o-S?tio Campo Grande,C?ndida E.da Rocha-S?tio Antas do Sono. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2018 | 950.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico,na manuten??o preventiva,incluindo conserto dos limpadores de para brisa, lanternas do teto, pisca alerta, venturina, engren?gem da porta el?trico realizados no ?nibus de placas: MOU-8834, NPX-3481 e OGF-2350,todos pertences a frota de transporte escolar da Secret?ria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/08/2018 | 1320.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales,153,centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca P?blica Municipal ,durante o meses de Julho a Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na compila??o dos dados do EDUCACENSO 2018, realizado no m?s de julho do corrente ano, junto a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2018 | 289.67 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente a 1? parcela do seguro do veiculo SPIN de placa QSE-0596,pertencente a frota da Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2018 | 10029.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a energia dos predios pertencente a Secret?ria de Educa??o, junto a energisa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12.109-6 (QSE) conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/08/2018 | 150.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,a fim de tratar de assuntos relacionados a Secret?ria de Sa?de do munic?pio Junto ao Escrit?rio do Assessor Jur?dico desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/08/2018 | 3829.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica aos predios pertencentes a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/08/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/08/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/08/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/08/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/08/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/08/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/08/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/08/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/08/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratarde pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/08/2018 | 600.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto de tr?s caixas de esgoto e instala??o de cinco canos de PVC de 150mm no Distrito de Areia Vermelha: conserto de tr?s caixas de esgotos,bem como limpeza das galerias e caixas de gorduras do Conjunto Paulo Rolim,e capin?gem e remo??o de entulhos das ruas do Conjunto Jo?o de Souza deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/08/2018 | 950.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra em quatro carrego e descarrego de inhame,batata,macaxeira,abacaxi entre outros produtos destinados a familias beneficiadas pelo BF,em v?rias localidades da Zona Rural:capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa,e limpeza da ?rea interna da cozinha comunit?ria,nesta,e do Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de v?nculo,S?tio Caru??. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,escava??o de valas,coloca??o de canos PVC e instala??o,e cobertura das valas num total de 390mt,sendo 120mt no S?tio Caru??,e 270mt no S?tio Cordeiro;Remo??o de uma caixa de ?gua de 10.000lt no S?tio figueira,bem como sua instala??o,todos para atender com ?gua pot?vel as comunidades das referidas ?reas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/08/2018 | 22638.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a energia el?trica de pr?dios publicos, Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/08/2018 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de dente central usa parafuso 5j4773,destinado a retroescavadeira pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de julho do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/08/2018 | 1100.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra com fornecimento de comidas tipicas para a cumin?ncia do Folcore do SCFV,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/08/2018 | 1450.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel e Ornamenta??o para as festividades em comemora??es do Dia dos Pais junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/08/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033,a dispsi??o da Secret?ria de Infra-estrutura, deste municipio,quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/08/2018 | 200.00 | 00002850463736 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/08/2018 | 200.00 | 00008559211454 | FÁBIO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/08/2018 | 300.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003471933409 | MARIA DA PENHA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/08/2018 | 350.00 | 00033819947434 | SEVERINO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/08/2018 | 350.00 | 00071394142463 | ADAILTON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/08/2018 | 300.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/08/2018 | 350.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/08/2018 | 150.00 | 00030885191404 | MARIA DO SOCORRO HORTENCIO MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/08/2018 | 300.00 | 00003841586414 | DIMARIO MIGUEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/08/2018 | 250.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/08/2018 | 300.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/08/2018 | 200.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/08/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/08/2018 | 500.00 | 00078881900734 | MARIA DA PENHA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002841365492 | JOSEFA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2018 | 400.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/08/2018 | 400.00 | 00070016002458 | DENILSON GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2018 | 200.00 | 00012646957483 | EDVANIA NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/08/2018 | 300.00 | 00009453897442 | JOSE CARLOS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/08/2018 | 400.00 | 00008518023467 | ADRIANO HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/08/2018 | 200.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/08/2018 | 300.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002016040432 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/08/2018 | 250.00 | 00002642968421 | MARIA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/08/2018 | 150.00 | 00012991362499 | WHELLINGTA SAMARA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/08/2018 | 994.95 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Aircross,pertencente ao conselho tutelar,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/08/2018 | 600.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposi??o da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/08/2018 | 475.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus,rodas,c?mara de ar, e vulcaniza??o do Nissan Caminhonete de placa OGD-7895,Fiurino Ambul?ncia troca de pneus do veiculo Nissan caminhonete de placa OGD-7895, fiorino Ambul?ncia,placa QFP-2124 e Ducato Ambul?ncia de placa MNK-4076,e Caminhonete Ranger,placa QFO-3984,todos pertencentes a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/08/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/08/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto com reposi??o de pe?as de dois fog?es Industrial pertencentes a Escola Municipal Jos? Ant?nio de Oliveira e Creche Escola Abel Coelho deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2018 | 640.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na confec??o de tr?s placas nominativas de Escolas localizadas nos S?tios:Areia Vermelha,Areia Branca,e Jos? Ant?nio(Sede)neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/08/2018 | 1210.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o) rodas, c?maras de ?r, protetor,rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF-9505, MOE-8834, MOK-9292,OEZ-9139, MOU-6891,NPX-3481,OGC-4969,OGF-2530, e MOG-6382,Deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/08/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2018 | 286.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e dois refei??es,destinados aos servidores da Secret?ria de Administra??o,deste municipio,quando a servi?os da mesma durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/08/2018 | 169.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de treze refei??es, destinados ao Secret?rio e Assessores Administrativos da Secret?ria de Educa??o,quando a servi?os da Secret?ria mencionada durante o m?sde Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/08/2018 | 300.00 | 00029252458468 | COSMO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestados com o ?nibus de placa MYJ-2089,em uma viagem de Sap? a Sobrado transportando grupos folcl?ricos para se apresentarem na festa denominada S?o Jo?o das Esolas realizada na quadra poliesportiva JoaquimBraz Pereira,neste. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2018 | 640.00 | 00021850763453 | SEVERINA IDALINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos profissionais como enfermeira,quando na realiza??o do teste do pezinho em crian?as em dois plant?es no meses de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/08/2018 | 689.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de cinquenta e tr?s refei??es,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de sa?de deste municipio durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2018 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Julho do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendo tr?s viagens por Semana,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assusntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2018 | 400.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00029252458468 | COSMO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestados com o ?nibus de placa MYJ-2089,em uma viagem de Guarabira,tranportando mun?cipes dos S?tios:Campo Grande,Antas do Sono,Distrito de Areia Vermelha e Caru??,para a Sede do Munic?pio,para serem assistidos no programa Cidadania. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua,o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/08/2018 | 845.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sessenta e cinco refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio durrante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2018 | 500.00 | 00029252458468 | COSMO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestados com o ?nibus de placa MYJ-2089,em uma viagem de Guarabira,tranportando time de futebol do Distrito de Areia Vermelha,para participar de partida final de campeonato,dentro do programa de apoio ao esporte amador deste munic?pio atr?ves da Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003994 | 15/08/2018 | 2117.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003995 | 15/08/2018 | 9947.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003996 | 15/08/2018 | 963.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line, referente ao m?s de Junho,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line, referente ao m?s de Julho,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004011 | 16/08/2018 | 3122.92 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos tr?s postos de sa?de, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2018 | 3330.21 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o do SCFV, Secretaria de Assist?ncia Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004012 | 16/08/2018 | 24103.05 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o e manuten??o, destinados a Secretaria de Iinfraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/08/2018 | 480.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/08/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/08/2018 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/08/2018 | 250.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2018 | 350.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2018 | 250.00 | 00004724728442 | Dalvanira Marcelo do Nacimento | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2018 | 300.00 | 00004621267493 | Manoel Martins de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2018 | 245.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os de confec??es de (6)carimbos autom?ticos, destinados ? Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004014 | 16/08/2018 | 7345.26 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a reforma da escola J?lio In?cio Ferreira, localizada em Cordeiro, pertencente a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/08/2018 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 03(tr?s) carrada para limpeza de fossas septicas,no pr?dio da sede da prefeitura municipal,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/08/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) carradas de limpeza de fossas s?pticas em Escolas municipais,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/08/2018 | 920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o de 04(quatro) tendas 05x5 metros,modelo chap?u de bruxa destinado a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/08/2018 | 450.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | valor que se empenha correspondente a ressarcimento de despesas,quando na participa??o do III encontro de consorcios de Educa??o nos dias 08,09 e 10 de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/08/2018 | 60.00 | 00003468531419 | JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/08/2018 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de limpeza de fossas s?pticas com caminh?o de suc??o ? vacuo,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/08/2018 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 01(uma) carrada de Fossa na Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2018 | 410.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com (1)faixa -tam:2,00x1,35cm,e uma 2,00x0,60 CM,destinado ao Sarau da Poesia,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2018 | 1080.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na confec??o de 09(nove) trof?us em cr?lico cristal 8mm medindo 20cm de altura,destinado ao Sarau de Poesia,Secret?ria de Cultura e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/08/2018 | 1542.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 02 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e quatro di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos,destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/08/2018 | 300.00 | 00002957547457 | JOSILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o do Segundo lugar do Concurso de Poesias, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Turismo, dia 17 de agosto do corrente ano,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o do Terceiro lugar do Concurso de Poesias, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Turismo, dia 17 de agosto do corrente ano,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/08/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenhapara fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/08/2018 | 150.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/08/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/08/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/08/2018 | 880.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um pr?dio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o meses de Julho a Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o em Studio,de notas de interesse da Edilidade,para veicula??o em carro de som e r?dio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/08/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/08/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente ao m?s de Julho/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/08/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/08/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o,localizado ? rua Manoel Sales,178,centro desta Cidade,relativo ao m?s deJulho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/08/2018 | 280.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Gol, placa NJQ-0410, e Kombi placa OGF-9505,todos pertecentes a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/08/2018 | 765.00 | 00004548638458 | MAUREEN LEITE DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na confec??o e fornecimento de 3 balaios 1206,11 balaio M,2 Sisal M,2 Sisal G 25 Fitilhos e 4 barbante G,todos destinados a Ornamenta??o da quadra poliesportiva e Escola Joaquim BrazPereira,nesta,por ocasi?o da festa denominada "S?o Jo?o das Escolas",deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/08/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza,incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha,neste municipio durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/08/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/08/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II, durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/08/2018 | 800.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para sonoriza??o da Gincana Estudantil realizada na Quadra poliestportiva da Escola Joaquim B. Pereira, nesta, no dia 08 de agosto; e festividade solene de entrega de um ve?culo, e distribui??o de fardamentos a alunos da rede municipal de ensino na localidade denominada Sitio Campo Grande, dia 17 de agosto do corrent | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/08/2018 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para sonoriza??o das atividades do Projeto Sorriso Lindo, Distrito de Areia Vermelha, no dia 16 de agosto do corrente ano, organizado pela Secretaria de Sa?de municipal. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004113 | 21/08/2018 | 1158.80 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,na confec??o de tr?s grades de metalom galvanizado medindo 0,80x1,20,e um port?o do mesmo material medindo 1,80x1,20,todos destinados a Creche Escola Abel Coelho,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/08/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/08/2018 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados,com lota??o na Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,em atividades administrativas Junto ao Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004084 | 21/08/2018 | 2144.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de consumo,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/08/2018 | 1050.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/08/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES,Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontu?rio eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secret?ria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/08/2018 | 800.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes aSecret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante o meses de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/08/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/08/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 10 (dez) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,desta municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2018 | 250.00 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2018 | 300.00 | 00006956226413 | ITAEENIA NUNES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2018 | 200.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2018 | 350.00 | 00006664515407 | ANDRE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2018 | 250.00 | 00006975010439 | JOSIVANIA VICENTE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/08/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/08/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/08/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/08/2018 | 300.00 | 00003290564410 | ROSILENE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/08/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/08/2018 | 200.00 | 00004377571451 | CLEODON CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/08/2018 | 500.00 | 00007132120476 | ANDR?A FIRMINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/08/2018 | 350.00 | 00001353528430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/08/2018 | 200.00 | 00010313690405 | JANIELLE CRISTINE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/08/2018 | 520.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/08/2018 | 300.00 | 00007680712409 | LUCIENE BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/08/2018 | 160.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/08/2018 | 350.00 | 00070685945499 | JESSICA NAIARA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/08/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/08/2018 | 250.00 | 00010630336407 | MARIA GERDIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2018 | 300.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006170576480 | JACKSON FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2018 | 200.00 | 00026463574864 | VALDECI ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2018 | 250.00 | 00008872081424 | RAIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2018 | 250.00 | 00010313689490 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2018 | 250.00 | 00070696662418 | PRISCILA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006500252454 | RISALVA JOSEFA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/08/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/08/2018 | 300.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/08/2018 | 500.00 | 00003378118490 | JOSIVANIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00003804330444 | PEDRO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2018 | 400.00 | 00002148222490 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2018 | 250.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/08/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/08/2018 | 250.00 | 00013311158415 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/08/2018 | 300.00 | 00010016699408 | FABIANA DA CUNHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/08/2018 | 300.00 | 00006366208409 | Rosilene Maria de Souza | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/08/2018 | 300.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, em 01 viagens da Sede aos s?tios Campo Grande I e III, Areia vermelha, Cordeiro, Figueiras,Lagoa do Padre e Corredor, todas transportando g?neros aliment?cios como: macaxeira, batata,feij?o verde, entre outros,destinados a doa??es a moradores das respectivas localidades,bem como 01 viagens a Alagoinha indo apanhar Feij?o e milho,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/08/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/08/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/08/2018 | 450.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/08/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/08/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/08/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/08/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/08/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/08/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/08/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/08/2018 | 400.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2018 | 335.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Julho de 2018,junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/08/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/08/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Julh do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/08/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro,neste munic?pio referente ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente, 4000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/08/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio,durante o m?s de julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2018 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/08/2018 | 1800.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,no conserto com substitui??o de pe?as,a Saber:conserto e alinhamento da transmiss?o,troca dos retentores,troca do garfo,troca do rolamento da colina,lav?gem do tanque,erevis?o do sistema de inje??o realizado na retro-escavadeira,troca da mangueira,conserto do vazamento na hidrostatica da dire??o e refazimento do engate da grade do Trator New Roland 04,pertencente a Secret?ria de Infra-estrutura,deste Munic?pio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/08/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/08/2018 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/08/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos ,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/08/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/08/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/08/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/08/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2018 | 500.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 10 (dez)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Infra-estrutura,deste municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2018 | 370.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique de dois Tratores TL 85E e grade aradora,todos pertencentes a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/08/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/08/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 6 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de Julho do corrente ano,A atividade fim,est? ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio,Os servi?os ser?o realizados de acordo com o contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/08/2018 | 500.00 | 00010491422334 | CLEUDON CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o do 1? lugar do Concurso de Poesias,realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Turismo, dia 17 de agosto do corrente ano,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2018 | 400.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa LAF-8897,em viagens transportando alunos da Sede do munic?pio para o Distrito de Areia Vermelha,participarem de uma Gincana Estudantil,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2018 | 600.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 12(doze)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura,desporto e turismo,deste municipio,durante o m?s de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa LAF-8897,em viagens ida e volta de S?tios a Sede do munic?pio no dia 17 de Agosto do Corrente ano.transportando mun?cipes para participarem do I Sarau Concurso de Poesia,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/08/2018 | 120.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na confec??o de uma faixa medindo seis metros,destinados a divulga??o do I Sarau Concurso de Poesia,realizado no 17 de Agosto do Corrente ano,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/08/2018 | 290.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de Salgados e bolos diversos,destinados ao I Sarau Concurso de Poesia,realizado no 17 de Agosto do Corrente ano,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o ford-F4000 placa OEV-6899,a disposi??o da Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio, transportando tupos, conexo?es, tijolos, cimentos, ferro, equipamentos, caixa d'agua, entre outros, destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o de sistemas de abastecimento de agua na zona rural, bem como, pr?dios p?blicos do munic?pio, no per?odo de 20 de julho a 22 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/08/2018 | 150.00 | 00001116712482 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/08/2018 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/08/2018 | 60.00 | 00005441616458 | EDNALDO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/08/2018 | 368.72 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanche escolar)destinado ao Projeto Sorriso Nota 10 na Escola Areia Vermelha,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/08/2018 | 2721.21 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/08/2018 | 2748.51 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/08/2018 | 719.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o plano internet claro,referente a Junho,Julho e Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/08/2018 | 1035.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar (83)1830691,referente Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/08/2018 | 36.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar,telefone(83)182/ 6030,referente Maio do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/08/2018 | 998.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar (83)1830691,referente Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/08/2018 | 31.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o telemar,telefone(83)182/ 6030,referente Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/08/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/08/2018 | 150.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de participar do I Semin?rio-Controle Interno na Administra??o Municipal realizado pelo Tribunal de contas de Estado TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/08/2018 | 500.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na confec??o de tr?s toldos com arma??o de ferro metalom e cobertura com lona destinados ao pr?dio do Centro Administrativo Municpal(Prefeitura)nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/08/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,a fim de Tratar de assuntos inerentes a Secret?ria de administra??o deste municipio,junto ao escritorio do contador,desta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/08/2018 | 150.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de participar do I Semin?rio-Controle Interno na Administra??o Municipal realizado pelo Tribunal de contas de Estado TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/08/2018 | 1810.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/08/2018 | 443.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o basica do veiculo ford ranger de placa QFO-3984-PB pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/08/2018 | 685.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo ford ranger de placa QFO-3984 pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/08/2018 | 580.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP 85A e Samsung 2850 ,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2018 | 600.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Vlor que se empenha referente a pagamentos de servi?os prestados no preparo e fornecimento de tapioca, bej?, milho cozinhado, canjica, bolos, tortas, salgados diversos e sucos, destinado a popula??o, por ocasi?o da solenidade de entrega de um ve?culo 0 km destinados a Secretaria de Educa??o, e distribui??o de fardamentos com alunado, no Sitio Campo Grande, neste munic?pio, no dia 17 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/08/2018 | 646.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP 85A e HP 36A Samsung 2850,destinado a Secret?ria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/08/2018 | 85.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente confec??o de placa MOG-6382,pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/08/2018 | 992.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/08/2018 | 1029.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/08/2018 | 560.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de vidro para retrovisor destinado ao ?nibus escolar Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/08/2018 | 200.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/08/2018 | 200.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/08/2018 | 200.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/08/2018 | 200.00 | 00013433205426 | VITORIA DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/08/2018 | 200.00 | 00009285242480 | PEDRINA DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/08/2018 | 100.00 | 00005084118401 | MARIA JOSEFA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/08/2018 | 400.00 | 00012647064482 | MARIA APARECIDA DE MENEZES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/08/2018 | 400.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/08/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/08/2018 | 350.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratarde pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/08/2018 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratarde pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/08/2018 | 350.00 | 00004960949473 | LUIZ HENRIQUE DIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/08/2018 | 200.00 | 00001215747411 | Maria José Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/08/2018 | 300.00 | 00006040028408 | MARIA DAS DORES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/08/2018 | 200.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/08/2018 | 250.00 | 00008399430404 | VANELI MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/08/2018 | 200.00 | 00088435180468 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/08/2018 | 250.00 | 00013997897409 | VANESSA FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/08/2018 | 200.00 | 00007164533474 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/08/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/08/2018 | 931.40 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a Bloqueio de Ordem Judicial sobre o Oficio 20180004599986-00003,deste munic?pio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/08/2018 | 172.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a Bloqueio de Ordem Judicial sobre o Oficio 20180004599986-00003,deste munic?pio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/08/2018 | 1340.00 | 00009000475422 | ALEX TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de canos de pvc, encaxe e colagem, e cobertura num total de 540mt no Sitio Campo Grande, bem como, 130mt no Sitio Caru?u, quando na amplia??o do sistema de abastecimentode ?gua para atender as reeridas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/08/2018 | 1300.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha referente a servi?os prestados de m?o de obra na reposi??o de 50mt2 de cal?amento em paralelep?pedo, sendo: 35mt no Conjunto Jo?o de Souza e 15mt no Conjunto Paulo Rolim, bem como 11mt de meio-fio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/08/2018 | 1580.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como pedreiro, na constru??o de uma base com quatro pilares de concreto armado com 2,70x2,70 e 6,0mt de altura,com tr?s vigas de amarra??o em baixo, no meio e em cima, para coloca??o de uma caixa de ?gua de 10.000lts para atender com ?gua pot?vel a comunidade do Sitio Mara?, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na m?o-de-obra na reposi??o de porta, coloca??o de fechadura, chumbamento de grade de ferro de prote??o, manuten??o do telhado da Escola de Areia Vermelha, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/08/2018 | 47.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 24411-2, conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 24411-2, conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/08/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Agosto do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com loca??o a titulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2018 | 16000.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao Complemento do INSS PATRONAL FINAN?AS competencia 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00004485675475 | MARLUCE KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os Administrativos de classifica??o or?amentaria da receita e despesa p?blica das respectivas unidades or?ament?rias prestados junto a Secret?ria de finan?as deste municipio,referente a 09 de Julho a 17 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/08/2018 | 800.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura de paredes interna e externa,do Centro Administrativo Municipal(Prefeitura)com tinta lav?vel e a ?leo,primeira parcela de R$800,00 no total de R$2.000,00,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2018 | 740.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como,limpeza das galerias e caixas de gorduras de escoamento de esgoto e ?guas pluviais,das Ruas do Conjunto Paulo Rolim,e Capin?gem do Conjunto Ana C?lia de Oliveira,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2018 | 500.00 | 00002455923428 | IVANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/08/2018 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/08/2018 | 350.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa,reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2018 | 100.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/08/2018 | 1000.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifrutiferos) destinados a Cozinha Comunit?ria pertencente ? Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/08/2018 | 370.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconheidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2018 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004219 | 29/08/2018 | 440.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004220 | 29/08/2018 | 775.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004221 | 29/08/2018 | 700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004222 | 29/08/2018 | 440.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004223 | 29/08/2018 | 975.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2018 | 1100.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifrutiferos)destinados a Caf? da manh? na ocasi?o da entrega de Fardamento dos Taxista,e a entrega do Carro SPIN,no dia 17/08/2018 em Campo Grande,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2018 | 1100.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifrutiferos) destinados a palestra sobre mamenta??o nos tr?s PSF,pertencente ? Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2018 | 788.00 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios(lanches)destinados a reuni?o dos Times de futebol e I Sarau,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/08/2018 | 1007.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada, em manuten??o/limpeza de um notebook,forma??o,back e instala??o de Software,manuten??o com troca de pe?as de impressora e enchimento de cartuchos de tinta para impressoras,Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004240 | 30/08/2018 | 1613.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2018 | 750.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,em viagens da Zona Rural a Sede do Munic?pio,transportando mun?cipes para participarem do I Sarau-Concurso de Poesias,no dia 17 de Agosto do Corrente ano,no Sal?o da Escola Jos? A.de Oliveira,organizado pela Secret?ria Municipal de Cultura e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio a Vigil?ncia S?cio Assitencial junto a Secretaria de Desenvolvimento junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2018 | 2340.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada, em treze manuten?a?/limpeza,quatro carga de g?s,e instala??o de dois Ar condicionado,todos realizados no PSF-I,Sede do Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o Operacional dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2018 | 2875.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como t?cnico em nove di?rias nos meses de Maio,Junho,Julho e Agosto do Corrente ano,quando na manunten??o preventiva e conserto de gabinetes odontol?gicos com substitui??o de pe?as dos PSF I,Sede do municipio, PSF II sitio Campo Grande e PSF III Lagoa do Padre,nesta. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2018 | 820.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de Aferi??o e manunten??o,servi?os de instala??o do Display e moldura do veiculo de placa-MOG-6382,pertecente a frota da Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2018 | 1510.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de cinco ?r-condicionado,e uma carga de g?s da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira,nesta;tr?s manuten??o/limpeza e uma carga de g?s na Escola C?ndida Emilia,S?tio Antas do Sono,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004238 | 30/08/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2018 | 200.00 | 00070060482494 | ANDERSON FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2018 | 430.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra especializada na manuten??o de um ?r-condicionado,carga de g?s de um freezer e um termostato,pertencentes a Cozinha Comunit?ria,nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2018 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2018 | 595.55 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2018 | 500.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2018 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Agosto docorrente ano,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes do CRAS para visitas as familias em descomprimento do PBF,durante o m?s de Agosto/2018,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2018 | 12004.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/08/2018 | 5405.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do conselho tutelar, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/08/2018 | 7870.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de desenvolvimento social - EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2018 | 6332.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2018 | 350.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente a doa??o para compra de g?neros aliment?cios,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2018 | 450.00 | 00007336275443 | Gracinete Valdevino da Silva | Valor que se empenha correspondente a doa??o para tratamento de Sa?de e pagamento de passagens,pois a mesma ? reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2018 | 450.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2018 | 450.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2018 | 350.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2018 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2018 | 10222.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2018 | 15739.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de infraestrutura, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Agricultura,relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/08/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Cont?bil,referente ao m?s de Agosto do ano corrente conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/08/2018 | 2469.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/08/2018 | 7334.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de finan?as - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2018 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,parcela 40?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2018 | 290.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 40?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2018 | 109.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2018 | 9220.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - Comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o - EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2018 | 7272.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/08/2018 | 18355.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Eletivos, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/08/2018 | 11667.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito - efetivo, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2018 | 4608.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2018 | 55674.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2018 | 269950.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2018 | 15110.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2018 | 20168.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2018 | 56979.81 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO.,relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2018 | 34818.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educa??o - Fundeb 40%, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono, neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2018 | 8924.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL,relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2018 | 23613.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PSF, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2018 | 23163.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PACS,relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2018 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2018 | 15792.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2018 | 5700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2018 | 3910.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2018 | 20088.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2018 | 21269.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/08/2018 | 50572.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007866009422 | ANA MARIA GON?ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado em cursos de Doces e salgados aos benefici?rios dos usu?rios do Bolsa Fam?lia junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em visitas do conselho Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Socia, no mes de agosto do corrente ano, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2018 | 1400.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas, sandu?ches natural, frutas, sucos, torta e salgados,destinados aos usu?rios do Creas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/08/2018 | 954.00 | 00046852719472 | MARIA JOSE QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestado em curso de Bolsas aos usu?rios do Creas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2018 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento social - CREAS EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRIAN?A FELIZ ,relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2018 | 3081.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRAS EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/08/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - SCFV EIP, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2018 | 2975.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias destinado a Fisioterapia,Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/08/2018 | 5608.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de articula??o politica - comissionados, relativo ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/09/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23299-8, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/09/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 24495-3,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/09/2018 | 395.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/09/2018 | 402.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9671-7,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/09/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na casa do Agricultor,nesta, pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/09/2018 | 13953.40 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/09/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/09/2018 | 300.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/09/2018 | 500.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/09/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/09/2018 | 400.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/09/2018 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/09/2018 | 100.00 | 00010583362400 | Jo?o Silvino da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004333 | 04/09/2018 | 750.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 15 (quinze)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento, Antas do Sono,Caru?? e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/09/2018 | 674.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1, referente a 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/09/2018 | 563.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7, referente ? 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/09/2018 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da Casa do Agricultor deste Municipio conforme UC:5/874858-4, referente ? 07/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/09/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Agosto do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividades do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/09/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/09/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS,durante o m?s do Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/09/2018 | 269.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de um Pedalinho- carci destinado a Fisioterapia,Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/09/2018 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/09/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/09/2018 | 7000.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a amortiza??o de divida de INSS,conforme parcelamento N? 62641570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/09/2018 | 483.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/09/2018 | 530.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/09/2018 | 520.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/09/2018 | 63.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/09/2018 | 451.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/09/2018 | 64.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/09/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/09/2018 | 1729.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as,destinado a manuten??o de trator,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Agricultura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004349 | 05/09/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/09/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/09/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/09/2018 | 300.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/09/2018 | 700.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004374 | 06/09/2018 | 301.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 13(treze)unidades,GLP 13KG 03(tr?s) unidades,destinado a Cozinha comunit?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/09/2018 | 80.00 | 00012077183438 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Campina Grande a Afim de participar DP VII Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares,nos dias 10 de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/09/2018 | 80.00 | 00006235870418 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Campina Grande a Afim de participar DP VII Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares,nos dias 10 e 11 de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/09/2018 | 160.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Campina Grande a Afim de participar DP VII Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares,nos dias 10 e 11 de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/09/2018 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/09/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/09/2018 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/09/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como pedreiro, na constru??o de uma base com quatro pilares de concreto armado com 2,70x2,70 e 6,0mt de altura,com tr?s vigas de amarra??o em baixo, no meio e em cima, para coloca??o de uma caixa de ?gua de 10.000lts para atender com ?gua pot?vel a comunidade do Sitio Mara?, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra num total de 04 (quatro)diarias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas,e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos dos S?tios:Caru??,Campo GrandeI,Antas do Sono e S?tio Caf? do Vento,neste munic?pio,os quais atendem com ?gua pot?vel as popula??o nas referidas comunidades. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/09/2018 | 150.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de tratar de assuntos Inerentes a Secret?ria de Agricultura Junto ao Escrit?rio da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/09/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA) conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2018 | 60.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 24456-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004375 | 06/09/2018 | 1078.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (124),e GLP 13KG (3)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/09/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Julho do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/09/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Julho do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/09/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Julho/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/09/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono, neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004373 | 06/09/2018 | 2093.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 119 (cento e dezenove)unidade, e GLP 13KG 18 (dezoito)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/09/2018 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para sonoriza??o do I Sarau- Concurso de Poesia, realizado no dia 17 de agosto do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004372 | 06/09/2018 | 203.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (29) Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa JWD-6248, em diarias a disposi??o da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da Secret?ria e assessores tratando de interesses da secretaria mencionada, na Sede do munic?pio e cidades circunvizinhas, durante o m?s de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004376 | 06/09/2018 | 1323.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (149)unidades,GLP 13KG (04)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de lanches tais como:bolos,sanduiches,sucos e frutas destinados aos visitadores do Crian?as Feliz durante os meses de Junho,Julho e Agosto Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004388 | 10/09/2018 | 18064.59 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004390 | 10/09/2018 | 9555.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Oleo Diesel B S500#DC,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004399 | 10/09/2018 | 31920.81 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o n?1?(ADITIVO) da reforma da Escola E.M.E.F Josefina Emilia,S?tio Figueira- Munic?pio Sobrado-PB,conforme medica??o. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004393 | 10/09/2018 | 21147.22 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 9? medi??o dos servi?os da constru??o de uma UBS- Unidade basica de Sa?de,na comunidade Antas do Sono, Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato n? 103/2017. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/09/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente ao m?s de Agosto/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/09/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/09/2018 | 400.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/09/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2018 | 200.00 | 00009049728448 | LUCINEIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2018 | 400.00 | 00007611406469 | José Adriano Cassimiro Henrique | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2018 | 250.00 | 00003286664405 | Genival Francisco Nunes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2018 | 150.00 | 00070016405498 | GISELE MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2018 | 523.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2018 | 300.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2018 | 400.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2018 | 100.00 | 00010323692486 | ANDRESON NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2018 | 200.00 | 00043036126856 | DABINI CAROLINE BEDUINO VARJ?O | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2018 | 200.00 | 00005586724421 | ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2018 | 350.00 | 00001489067450 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2018 | 300.00 | 00003850061442 | BENEDITO COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2018 | 300.00 | 00020277547415 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2018 | 500.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004559299471 | MARIA DA PENHA TARGINO BRAZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2018 | 200.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2018 | 400.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004434 | 11/09/2018 | 2549.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004449 | 11/09/2018 | 4849.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004450 | 11/09/2018 | 2677.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/09/2018 | 614.72 | 00066960240778 | BEATRIZ AVELINO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/09/2018 | 550.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/09/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/09/2018 | 500.00 | 00006588047401 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/09/2018 | 450.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/09/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposi??o da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Agosto do Correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004430 | 11/09/2018 | 1957.04 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado ao carro pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2018 | 950.00 | 00001820619494 | Luan Bezerra Martim | Servi?os prestados de m?o-de-obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do Sitio Campo Grande, neste munic?pio, durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004432 | 11/09/2018 | 4446.26 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#, destinado aos ve?culos da Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio.3229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004433 | 11/09/2018 | 12850.29 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Ol?o Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033,a dispsi??o da Secret?ria de Infra-estrutura, deste municipio,quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o ford-F4000 placa OEV-6899, a disposi??o da Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio, transportando tupos, conex?es, tijolos, cimento, ferro, equipamentos, caixa d'agua, entre outros, destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua na Zona Rural, bem como, pr?dios p?blicos e ainda, apoio nos servi?os de manuten??o das estradas vicinais do munic?pio, no per?odo de 22 de agosto a 10 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004435 | 11/09/2018 | 875.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum #GC#,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/09/2018 | 14621.83 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA PUBLICA E PRIVADA S/S | Valor que se empenha correspondente ao precatorio contrato 00358/2016,conforme D?bito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004448 | 11/09/2018 | 1223.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004453 | 11/09/2018 | 1303.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhida junto a Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004456 | 11/09/2018 | 994.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004457 | 11/09/2018 | 1092.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios destinado a Secret?ria de Administra??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/09/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores, com acesso a rede mundial de computadores, pertinente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004431 | 11/09/2018 | 1734.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao carro locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/09/2018 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Agosto do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendotr?s viagens por Semana,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004454 | 11/09/2018 | 2687.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004455 | 11/09/2018 | 42.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com pontos de acesso ilimitado a rede mundial de computadores da Secretaria de Educa??o, pertinente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2018 | 950.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico,na manuten??o preventiva,incluindo conserto de esguinchadores, troca de cintos de seguran?a e travas, troca de paletas dos limpadores, correia do alternador, e conserto de luzes de teto e piscas alertas, realizados nos ?nibus de placas: MOG-6382, OGF-2530, OEZ-9139 e MOK-9292,todos pertences a frota de transporte escolar da Secret?ria de Educa??o, deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na alimenta??o do Sistema Presen?a- Condicionalidades da Educa??o no Bolsa Fam?lia, realizado no m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/09/2018 | 1280.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de 60 resmas de papel de oficio e 50 envelope p/ CD, destinado a secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/09/2018 | 420.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na confec??o de duas placas nominativas de Escolas localizadas nos S?tios:Caru?u II e Campo Grande II, neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2018 | 1685.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o), rodas, c?maras de ?r, protetor,rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,conforme placas: OGF-9505,MOE-8834,MOK-9292, OEZ-9139,MOU-6891, NPX-3481,OGC-4969,OGF-2530,e MOG-6382, por ocasi?o da inspe??o promovida pelo MPPB e DETRAN. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/09/2018 | 625.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na detetiza??o e descupiniza??o contra pragas, ratos, baratas, e pernilongos no pr?dio da escola Jos? Antonio de Oliveira, neste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00002395066427 | Caludia de Fátima Monteiro Gonçalves | Servi?os prestados de m?o-de-obra na confec??o de 150 camisas em malha, destinadas ao fardamento dos alunos da Escola Francisco Luis da Silva, Sitio Areia Branca e Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro, Sitio Campo Grande II, localizadas neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/09/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores, realizado na Secret?ria de Educa??o, pertinente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/09/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto com reposi??o de pe?as e anuten??o de fog?es Industrial pertencentes as Escolas Municipais Josefina Emilia Ferreira, Francisco Luiz e Creche Paraiso ABC junto a Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/09/2018 | 1400.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o de telhado, conserto de janelas, reparo na rede el?trica e hidr?ulica da Creche Abel Coelho, nesta, e Para?so do ABC, Distrito de Areia Vermelha, e manuten??o do telhado da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004472 | 11/09/2018 | 5959.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escola, junto a secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004473 | 11/09/2018 | 872.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004474 | 11/09/2018 | 9834.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escolar,junto a secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004475 | 11/09/2018 | 1637.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/09/2018 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes, durante o m?s de Julho de 2018,nesta. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004444 | 11/09/2018 | 202.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004445 | 11/09/2018 | 106.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004446 | 11/09/2018 | 272.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004447 | 11/09/2018 | 972.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004451 | 11/09/2018 | 296.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CRAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004452 | 11/09/2018 | 1196.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/09/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a manuten??o da rede interna de computadores, com pontos de acesso ilimitado a rede mundial de computadores,Secret?ria de Desenvolvimento Social, pertinente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/09/2018 | 265.00 | 00012862094471 | Maria Vit?ria da Anuncia??o Reis | Servi?os prestados como instrutora de coreografias de balisas e pilot?o da Banda Marcial Ana C?lia de Oliveira Melo por acasi?o de sua apresenta??o nas comemora??es a semana da Independ?ncia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o da rede interna,com pontos de acesso ilimitado a rede mundial de computadores da Secretaria de Sa?de deste munic?pio,pertinentes ao m?s de agosto,do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000352017 | 0004436 | 11/09/2018 | 4845.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 10#DS10#, destinado a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004437 | 11/09/2018 | 9645.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina Comum #GC#, destinado a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/09/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores realizados na Secret?ria de Sa?de, pertinentes ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004485 | 12/09/2018 | 638.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/09/2018 | 169.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de treze refei??es, destinados ao Secret?rio e Assessores Administrativos da Secret?ria de Educa??o,quando a servi?os da Secret?ria mencionada durante o m?sde Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004491 | 12/09/2018 | 2965.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/09/2018 | 806.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de sessenta e dois refei??es,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de sa?de deste municipio durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004490 | 12/09/2018 | 2597.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/09/2018 | 286.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e dois refei??es,destinados aos servidores da Secret?ria de Administra??o,deste municipio,quando a servi?os da mesma durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004489 | 12/09/2018 | 709.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/09/2018 | 845.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sessenta e cinco refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio durrante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/09/2018 | 1800.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto de tr?s bases de concreto para prote??o das bombas dos sistemas de abastecimento de ?gua dos S?tios:Campo Grande I,Terra Santa e Caru??,conserto da casa de bomba e do port?o na localidade Caru??,manten??o da base e instala??o de uma caixa d?gua de 5.000lt para atender com ?gua pot?vel a Comunidade do S?tio Cordeiro,neste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/09/2018 | 200.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/09/2018 | 350.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004488 | 12/09/2018 | 354.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/09/2018 | 250.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/09/2018 | 300.00 | 00003471260498 | JOSE QUIRINO DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/09/2018 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/09/2018 | 800.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra num total de 02 (duas) diarias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas,e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio,os quais atendem a Comunidade da referida ?rea deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/09/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/09/2018 | 19.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 24456-2 (FNAS) conforme extrato banc?rios. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 13/09/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 24456-2 (FNAS) conforme extrato banc?rios. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/09/2018 | 2520.00 | 30717080000161 | ADJABI LUIZ CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com levantamento territorial e confec??o de mapas,(para as UBS no Municipio)Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/09/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/09/2018 | 1800.00 | 28822355000185 | JACKSON SOUZA DA SILVA 09209798406 | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de digitaliza??o,indexa??o e arquivamento eletr?nico dos processos de despesas,licitat?rios e outros produzidos por esta edilidade no m?s de Agosto/2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/09/2018 | 900.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102018 | 0004505 | 14/09/2018 | 5669.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias, destinados a Escola Berenice,Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/09/2018 | 400.00 | 00009018358460 | NERCINO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/09/2018 | 1124.39 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Ambul?ncia de placa NQH-8042,pertencente a frota da Secret?ria de Sa?de,deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/09/2018 | 330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de Agosto do corrente ano. A atividade fim,est? ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio.Os servi?os ser?o realizados de acordo com o contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/09/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/09/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/09/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/09/2018 | 500.00 | 00013233206445 | Bruno Vicente Gomes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/09/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/09/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/09/2018 | 400.00 | 00009545127406 | Sabrina Alves Mendes de Lima | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/09/2018 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2018 | 250.00 | 00011886669406 | GERLANE DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/09/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2018 | 400.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2018 | 200.00 | 00006794812495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/09/2018 | 300.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/09/2018 | 200.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/09/2018 | 250.00 | 00007076289466 | Helena Maria do Carmo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/09/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/09/2018 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/09/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/09/2018 | 170.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconheidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/09/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/09/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/09/2018 | 200.00 | 00008458457725 | Maria do Socorro Ramos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamentte carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/09/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/09/2018 | 400.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/09/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/09/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/09/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/09/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/09/2018 | 400.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na abertura de letreiros e logotipos no pr?dio onde funciona o Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo,localizadono S?tio Caru??,neste munic?pio,ligado a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/09/2018 | 640.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/09/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/09/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/09/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio,durante o m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/09/2018 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/09/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/09/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/09/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/09/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o,localizado ? rua Manoel Sales,178,centro desta Cidade,relativo ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/09/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/09/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/09/2018 | 1960.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como, lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/09/2018 | 560.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de vidro para retrovisor destinado ao ?nibus escolar Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/09/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza,incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha,neste municipio durante o m?s de Agostodo corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/09/2018 | 1050.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/09/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,transportando pacientes durante o m?s de Agosto do Corrente ano,para a realiza??o de exames e consultas em hospitais,clinicas e laborat?rios na Cidade de Jo?o Pessoa,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/09/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES,Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontu?rio eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secret?ria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/09/2018 | 737.36 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches)destinado a Abertura para realiza??o de exames de Mamografia,Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/09/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/09/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/09/2018 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Junho e Julho/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/09/2018 | 1050.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o em Studio,de notas de interesse da Edilidade,para veicula??o em carro de som e r?dio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/09/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/09/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/09/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/09/2018 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/09/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim, o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/09/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,4000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/09/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua,o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/09/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Agosto de 2018,junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/09/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro,neste munic?pio referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/09/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/09/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/09/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/09/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/09/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/09/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/09/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/09/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/09/2018 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/09/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/09/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/09/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/09/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/09/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/09/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/09/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/09/2018 | 250.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004592 | 19/09/2018 | 6831.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/09/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/09/2018 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2018 | 200.00 | 00097931713400 | JOSEFA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2018 | 150.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2018 | 220.00 | 00003468531419 | JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2018 | 150.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2018 | 550.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/09/2018 | 450.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratarde pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2018 | 80.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Guarabira a Afim de participar de Capacita??o de Conselheiros Tutelares, oferecido pela Promotoria de Justi?a de Guarabira,no dia 25 de setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2018 | 80.00 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Guarabira a Afim de participar de Capacita??o de Conselheiros Tutelares, oferecido pela Promotoria de Justi?a de Guarabira,no dia 25 de setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a Secret?ria de Agricultura deste municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Matadoro P?blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2018 | 96.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa banc?ria debitada na conta 134-3, conforme extrato. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2018 | 305.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placaQFG-4275,ca?amba,pertencente a frota da Secretaria de Infra-estrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2018 | 600.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpeza 01 po?os artesiano localizado no S?tio Areia Vermelha,no Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2018 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de Aferi??o do tag?grafo do veiculo de placa-OXO-4009,pertecente a frota da Secret?ria de Infra-Estrurura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assusntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,no per?odo de 01 de agosto a 14 de setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa QEZ-9139,pertencente a frota da Secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2018 | 2984.40 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo Micro-?nibus de placa de placa-MOE-8834,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2018 | 2898.90 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo Micro-?nibus de placa-4275,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2018 | 2728.80 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo Micro-?nibus de placa-MOG-6382,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2018 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2018 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2018 | 7000.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao compelemto de PARCELAMENTO DE INSS debitado no FPM no m?s de AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2018 | 17405.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o de debito junto ao INSS, debitado no FPM no m?s de 08/2018, que ora regularizamos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2018 | 16574.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o de divida com o INSS debitado na conta do FPM no m?s 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23299-8, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o de debito junto ao INSS, na conta do FPM no m?s de setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/09/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de Interesse da Secretaria de Administra??o Junto ao Escrit?rio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/09/2018 | 1030.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administra??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/09/2018 | 1913.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/09/2018 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda fincanceira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/09/2018 | 500.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/09/2018 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/09/2018 | 400.00 | 00008812671470 | ELISSANDRA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/09/2018 | 1579.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/09/2018 | 1000.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de (09)Oxig?nio comprimido med.01MT,e (02)Oxig?nio comprimido med.04Mt,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/09/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenhapara fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/09/2018 | 400.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/09/2018 | 300.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/09/2018 | 600.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpeza e teste de vaz?o de um(01) po?os artesiano localizado no S?tio Areia Vermelha,no Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/09/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/09/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Setembro do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2018 | 812.50 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de p?es destinados a Merenda Escolar,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OXO-4009,ca?amba,pertencente a frota da Secretaria de Infra-estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2018 | 950.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico, no conserto da engrenagem da ro?adeira pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2018 | 300.00 | 00008636040485 | Ana Lúcia Henrique Dias | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2018 | 100.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2018 | 500.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/09/2018 | 600.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/09/2018 | 350.00 | 00004912784460 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2018 | 350.00 | 00013098917458 | Joice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2018 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2018 | 200.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2018 | 600.00 | 00025173472472 | JULIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/09/2018 | 90.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2018 | 1039.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Aircross de placa QFL-6354,pertencente ao conselho tutelar,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2018 | 675.00 | 00010195200438 | Mauro Ismael de Lima Lopes | Servi?os prestados como ?rbitro da 1? etapa do Cop?o de Futebol amador 2018, no dia 23 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004675 | 26/09/2018 | 1637.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/09/2018 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de dente central usa parafuso 5j4773,destinado a retroescavadeira pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/09/2018 | 848.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Sa?de,deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/09/2018 | 2029.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/09/2018 | 543.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2018 | 2225.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/09/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com licenciamento de direito de uso de programas de computa??o do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2018 | 543.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2018 | 2225.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/09/2018 | 1529.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/09/2018 | 2028.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/09/2018 | 209.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/09/2018 | 617.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/09/2018 | 3196.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/09/2018 | 220.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/09/2018 | 1593.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismo- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/09/2018 | 1233.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/09/2018 | 1529.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/09/2018 | 2208.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2018 | 209.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2018 | 617.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/09/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/09/2018 | 3196.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/09/2018 | 220.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/09/2018 | 1593.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismo- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2018 | 1233.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2018 | 11280.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/09/2018 | 4015.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/09/2018 | 4419.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/09/2018 | 4673.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2018 | 3392.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2018 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/09/2018 | 4790.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2018 | 1807.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2018 | 1504.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de NASF- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2018 | 843.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de ENDEMIAS- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2018 | 614.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de Vigil?ncia Sanit?ria- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/09/2018 | 3875.17 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/09/2018 | 4419.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/09/2018 | 4822.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/09/2018 | 4636.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2018 | 12023.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/09/2018 | 3392.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/09/2018 | 1807.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de Bucal- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/09/2018 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de Bucal- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2018 | 1504.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de NASF compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/09/2018 | 769.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de ENDEMIAS- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/09/2018 | 717.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de VIGIL?NCIA SANIT?RIA- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2018 | 700.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de caf?, suco, tapioca, bolos, tortas e salgados diversos, destinados ao caf? da manh? oferecido a servidores e a popula??o, por ocasi?o da abertura do evento de servi?os diversos e exames oferecidos aos munic?pes, organizado pela Secretaria de Sa?de Municipal em parceria com o SESC, no dia 20 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/09/2018 | 21041.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2018 | 14334.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2018 | 4067.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2018 | 2938.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o FUNDEB 60%- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/09/2018 | 63588.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o FUNDEB 40%- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2018 | 1487.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o FUNDEB EJA- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2018 | 670.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jos? Marinho Fal??o,Joaquim Clementino e J?lio Feliciano,Junto a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/09/2018 | 20542.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/09/2018 | 14348.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/09/2018 | 4232.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/09/2018 | 2985.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o FUNDEB 60%- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/09/2018 | 61593.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 40%- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/09/2018 | 1351.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o EJA- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2018 | 400.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de caf?,sucos,bolos e Salgados diversos,destinados ao encontro de forma??o pedag?gia da Educa??o Infantil,e reuni?o com gestores Escolares realizado nos dias 14 e 19 de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/09/2018 | 1518.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/09/2018 | 332.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2018 | 260.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2018 | 3730.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2018 | 2193.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/09/2018 | 3501.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/09/2018 | 2500.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/09/2018 | 2281.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004769 | 27/09/2018 | 6197.26 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o e manuten??o,destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004807 | 27/09/2018 | 7600.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de Perfura??o de 01(um) po?o artesiano com 76 metros de profundidade no S?tio Campo Grande,Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/09/2018 | 200.00 | 00005133026463 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2018 | 500.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2018 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/09/2018 | 400.00 | 00004883503445 | Livia Maria Henrrique da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/09/2018 | 2500.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2018 | 2641.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2018 | 1673.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2018 | 928.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CRAS- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2018 | 880.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- SCFV- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- BOLSA FAM?LIA- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Conselho Tutelar- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2018 | 1031.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria deA??o Social- CREAS- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2018 | 1521.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/09/2018 | 300.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha para facer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/09/2018 | 2794.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2018 | 1532.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2018 | 1521.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2018 | 928.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRAS- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2018 | 880.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- SCFV- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- BOLSA FAMILIA- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- Conselho Tutelar- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2018 | 1031.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CREAS- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2018 | 1518.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2018 | 1129.37 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de (lanche)destinado a Encontros de Bandas,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2018 | 1486.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 01(uma) carrada para limpeza de fossas septicas e 07 di?rias de Loca??o de Sanit?rios Quimicos destinados da prefeitura municipal,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2018 | 1542.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 02 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e quatro di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos,destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2018 | 2381.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRAS EIP,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2018 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento social - CREAS EIP,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - SCFV EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2018 | 3362.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRIAN?A FELIZ ,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de 02 carradas de limpeza de fossas s?pticas com caminh?o de suc??o ? vacuo,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2018 | 4654.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Articula??o politica - comissionados,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/09/2018 | 6650.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/09/2018 | 12004.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - comissionados, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2018 | 100.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2018 | 225.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como ?rbitro de partida de Futebol da Copa Sobrado 2018 6? edi??o dos alunos do SCFV junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de mao de obra como pedreiro, na constru??o de uma base com quatro pilares de concreto armado com 2,70x2,70 e 6,0mt de altura,com tr?s vigas de amarra??o em baixo, no meio e em cima, para coloca??o de uma caixa de ?gua de 10.000lts para atender com ?gua pot?vel a comunidade do Sitio Mara?, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/09/2018 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | valor que se empenha correspondente aos servi?os de Aferi??o do tag?grafo do veiculo de placa-QFG-4275,pertecente a frota da Secret?ria de Infra-Estrurura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2018 | 9168.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2018 | 16584.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2018 | 11866.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - EIP,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Agricultura,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2018 | 18771.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PSF, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2018 | 3271.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - BUCAL EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2018 | 11309.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2018 | 21638.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2018 | 6204.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de col?rio para tratamento de pacientes com Glaucoma, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2018 | 18564.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2018 | 51809.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2018 | 8110.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2018 | 6079.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - NASF EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/09/2018 | 21243.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PACS,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/09/2018 | 3836.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - AGENTE DE ENDEMIAS, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) carradas de limpeza de fossas s?pticas em Escolas municipais,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004819 | 28/09/2018 | 1159.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Creche,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004820 | 28/09/2018 | 1025.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios destinado a Creche,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2018 | 20922.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - EIP,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2018 | 15257.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2018 | 172340.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2018 | 106251.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2018 | 88711.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2018 | 5121.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2018 | 56657.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2018 | 9220.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Administra??o - Comissionados,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2018 | 3762.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administra??o - EIP, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2018 | 5770.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2018 | 2313.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 03(tr?s) carrada para limpeza de fossas septicas e 06 di?rias de Loca??o de Sanit?rios Quimicos destinados da prefeitura municipal,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2018 | 12621.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do prefeito - Eletivos,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2018 | 1001.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do Prefeito - efetivo,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2018 | 2798.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2018 | 11615.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as - comissionados,relativo ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2018 | 110.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 13449-720130/2013-78 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,parcela 41?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/09/2018 | 292.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao juros do parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, parcela 41?/221 conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2018 | 64.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/09/2018 | 523.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/09/2018 | 454.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato da conta(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2018 | 63.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato da conta(11108-2),DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2018 | 485.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato da conta(11108-2),DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2018 | 533.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato na conta(11108-2). DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2018 | 914.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a amortiza??o de divida de INSS,conforme parcelamento N? 62641570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta (11108-2 )conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/10/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2018 | 1450.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de fechadura bico de papagaio recorte,aluminio perfil anod,fosco e aliminio perfil branco destindo a escola Joaquim Braz Pereira deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/10/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES,Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontu?rio eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secret?ria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Setembro do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividades do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/10/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS,durante o m?s do Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/10/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/10/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/10/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestdos no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes t?cnicas para visitas nas resid?ncias dos usu?rios,durante o m?s de Setembro/2018,junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/10/2018 | 500.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/10/2018 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/10/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2018 | 553.07 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2018 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de salada de frutas, sandu?ches natural, frutas, sucos, torta e salgados,destinados aos usu?rios do Creas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/10/2018 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de lanches tais como: frutas, sandu?ches, saladas, sucos,destinados ao Creas e SCFV durante a semana de Copa Futebol 2018 VI Edi??o, junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/10/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio com o grupo de idosas Junto a secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/10/2018 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de fuxico com os usus?rios do CREAS, junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no CREAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/10/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2018 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?de das unidades da rede publica municipal de sa?de,referente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/10/2018 | 720.00 | 00010195200438 | Mauro Ismael de Lima Lopes | Servi?os prestados como ?rbitro da etapa final do Cop?o de Futebol amador 2018, no dia 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/10/2018 | 3371.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confec??es de (30) Batas (05)vestidos balizas e (23) cal?as destinado a banda Marcial,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/10/2018 | 500.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premia??o do Primeiro lugar pelo Botafogo de Areia Vermelha, por ocasi?o da realiza??o do Cop?o de Futebol,realizado no dia 30 de setembro do corrente ano, organizado pela secretaria de cultura, desportos e Turismo deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/10/2018 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de Inerentes a Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, Junto ao Escrit?rio da Contadora e Engenheira,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/10/2018 | 730.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com Seguran?as por ocasi?o da realiza??o de jogos pelo Cop?o de Fubebol,realizado no dia 30 de Setembro do Corrente ano,bem como,na Seguran?a durante a realiza??o do encontro de bandas marciais emcomemora??o ao Dia da Independ?ncia,no dia 21 de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/10/2018 | 550.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestado de apoio no Cadastramento BF Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/10/2018 | 0.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/10/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/10/2018 | 200.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/10/2018 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/10/2018 | 300.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/10/2018 | 450.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/10/2018 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Setembro do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/10/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004888 | 02/10/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004889 | 02/10/2018 | 750.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 15 (quinze)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento, Antas do Sono,Caru?? e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/10/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim, o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/10/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na casa do Agricultor,nesta, pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/10/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/10/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/10/2018 | 1510.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes aSecret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante os meses de Julho e Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Implanta??o de Estabelecimentos de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004900 | 02/10/2018 | 29746.18 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a 10? medi??o dos servi?os da constru??o de uma UBS- Unidade basica de Sa?de,na comunidade Antas do Sono,Do Municpio de Sobrado-PB,Conforme Contrato n? 103/2017. | 01032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/10/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/10/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/10/2018 | 3060.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confec??o de fardamentos(blusas escolares),destinado a Escola Jas? Antonio de Oliveira,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/10/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/10/2018 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Agosto de 2018 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/10/2018 | 1494.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como T?cnicos especializados em inform?tica,quando na subtitui??o na cabe?a de impress?o de impressora jato tinta,manuten??o de estabilizador de 1K VA,placa fonte de impressora,placa m?e US,formata??o com BKP de computadores,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o Municipal deste. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na retifica??o e consolida??o dos dados do Educacenso 2018,durante o m?s de Setembro do corrente ano,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004901 | 02/10/2018 | 2540.46 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,na confec??o de dois port?es de ferro galvanizado,pintado,medindo 2,16x2,04 e 2,12x1,61,destinados a Escola Severino Dantas,localizada no S?tio Lagoa Padre,Confec??o de um port?o galvanizado,pintado,medindo 1,70x2,17 destinado a Escola J?lio Feliciano,localizada no S?tio Caru??,todas neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/10/2018 | 3570.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono,neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/10/2018 | 30.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono,neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/10/2018 | 2191.60 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/10/2018 | 2108.40 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/10/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Cont?bil,referente ao m?s de Setembro do ano corrente conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/10/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004892 | 02/10/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/10/2018 | 391.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/10/2018 | 406.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta (11108-2 )conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/10/2018 | 3700.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba | Valor que se empenha correspondente a deposito senten?a Judicial debitada na conta 11108-2,conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o em Studio,de notas de interesse da Edilidade,para veicula??o em carro de som e r?dio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/10/2018 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico, na troca de dois vidros laterais do ?nibus de placa MOE-8834 todos pertencente a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/10/2018 | 800.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na instala??o de quatro grades de ferro na Creche Para?so do ABC, localizada no Dstrito de Areia Vermelha; Troca de quatro portas e instala??o de ferramentas, manuten??o da rede hidr?ulica na Escola Jos? Ant?nio, Sede; Manuten??o da rede hidr?ulica da escola Joaquim Braz Pereira,todos neste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/10/2018 | 1800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente Servi?os prestados de m?o de obra na reposi??o de quinze metros de rachinha de cal?ada,conserto de caixas de esgoto,conserto de rampa,instala??o de vinte e quatros metros de canos de esgoto e manuten??o do telhado,todos realizados no Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00073889237487 | JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,coloca??o de canos Pvc e colagem,e cobertura,bem como capin?gem,quando nos servi?os de amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Cordeiro,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/10/2018 | 170.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/10/2018 | 1360.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio na assist?ncia de sala do maternal na creche Escola Abel Coelho,nesta,durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/10/2018 | 200.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/10/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/10/2018 | 350.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/10/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/10/2018 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do terceiro lugar pelo Portuguesa de Campo Grande III, por ocasi?o do Cop?o de Futebol realizado no dia 30 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/10/2018 | 678.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de pula-pula e confec??o e fornecimento de algod?o-doce,pipoca,sorvete e picol?,por ocasi?o da realiza??o da festa "S?o Jo?o do CREAS"realizado no dia 26 de Junho do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/10/2018 | 950.10 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a Encontro de Bandas,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/10/2018 | 500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao CREAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004928 | 04/10/2018 | 9924.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo Renault-Master, pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004937 | 04/10/2018 | 7090.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo Nissan-Frontirer pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/10/2018 | 500.00 | 00095180338468 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/10/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/10/2018 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio,ref.ao m?s de Setembro do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/10/2018 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio,ref.ao m?s de Agosto do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004936 | 04/10/2018 | 6195.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o de maquinas agricolas junto a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/10/2018 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004931 | 04/10/2018 | 4309.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o nos veiculos Micro-?nibus,pertecente a frota da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004933 | 04/10/2018 | 1207.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o no veiculos VW-GOL,pertecente a frota da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/10/2018 | 39.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/10/2018 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento ?gua (CAGEPA) da biblioteca,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/10/2018 | 57.88 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Julho/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/10/2018 | 45.71 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Setembro/2018,conforme documento. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/10/2018 | 40.72 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/10/2018 | 13.75 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/10/2018 | 37.20 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Internet movel(Vivo)destinado a Escolas rurais,referente a Maio/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/10/2018 | 1250.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a creches Abel Coelho e Para?so do ABC, Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/10/2018 | 3755.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com impress?o de provas do PMALFA destinadas as Escolas da Rede Municipal da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/10/2018 | 56.06 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/10/2018 | 371.19 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspond?ncia do interesse desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/10/2018 | 12.88 | 40432544000147 | CLARO S.A. | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de telecomunica??o claro,embratel,referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/10/2018 | 1800.00 | 28822355000185 | JACKSON SOUZA DA SILVA 09209798406 | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de digitaliza??o,indexa??o e arquivamento eletr?nico dos processos de despesas,licitat?rios e outros produzidos por esta edilidade no m?s de Setembro/2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/10/2018 | 500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa CEF debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/10/2018 | 690.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1, referente a 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/10/2018 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/10/2018 | 1500.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com elabora??o e execu??o do Projeto Ser Crian?a ? ser feliz, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/10/2018 | 600.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpeza e teste de vaz?o de um(01) po?os artesiano localizado no Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/10/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/10/2018 | 351.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Campo Grande neste municipio conforme UC:5/1542834-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/10/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a Secret?ria de Agricultura deste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/10/2018 | 500.00 | 00008699539401 | WHELIDA CEZARIA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessecidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/10/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/10/2018 | 500.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/10/2018 | 600.00 | 00007248056480 | OCIELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/10/2018 | 500.00 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/10/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/10/2018 | 1.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004968 | 09/10/2018 | 15777.24 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004969 | 09/10/2018 | 6928.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC,Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/10/2018 | 380.00 | 00004548638458 | MAUREEN LEITE DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na confec??o e fornecimento de Sisal M, Sisal G, Fitilhos, barbante G, bambus entre outros,todos destinados a Ornamenta??o das tendas e ruas,nesta,por ocasi?o do encontro de bandas efanfarras, por ocasi?o das comemora??es ao dia da independ?ncia,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004973 | 09/10/2018 | 2533.20 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,na confec??o de dois port?es de ferro galvanizado,pintado,medindo 2,20x2,10 e manuten??o do port?o de entrada da Escola Julio Feliciano, localizada no Sitio Caru?u;Confec??ode quatro grades de prote??o medindo 1,20X1,70 e restaura??o de uma grade, na Creche Paraiso do ABC, localizada no Distrito de Areia Vermelha; Conserto de dois arm?rios de ferro, e substitui??o de fechaduras por ferrolho com cadeado, e man | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004966 | 09/10/2018 | 4608.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004967 | 09/10/2018 | 9008.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004982 | 10/10/2018 | 2326.87 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado a frota de veiculos pertencente a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/10/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores realizados na Secret?ria de Sa?de, pertinentes ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/10/2018 | 2185.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado ao Programa Crian?as Feliz,Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/10/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a manuten??o da rede interna de computadores, com pontos de acesso ilimitado a rede mundial de computadores,Secret?ria de Desenvolvimento Social, pertinente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do segundo lugar pelo Madureira de Cordeiro, por ocasi?o do Cop?o de Futebol realizado no dia 30 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004987 | 10/10/2018 | 1094.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/10/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os de manuten??o da rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores, realizado na Secret?ria de Educa??o, pertinente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores,pertinente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004985 | 10/10/2018 | 1734.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao carro locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004986 | 10/10/2018 | 744.43 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum #GC#,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/10/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/10/2018 | 24662.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a amortiza??o de divida de INSS,conforme parcelamento N? 62641570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2018 | 198.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004988 | 10/10/2018 | 1939.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/10/2018 | 250.00 | 00008766310490 | JOSIANE NOBERTO DAS CHAGAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004989 | 10/10/2018 | 1839.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado ao carro pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004983 | 10/10/2018 | 10334.93 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Ol?o Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004984 | 10/10/2018 | 3891.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/10/2018 | 90.00 | 00008232711450 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/10/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/10/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/10/2018 | 250.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/10/2018 | 400.00 | 00006588047401 | MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/10/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/10/2018 | 300.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2018 | 300.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/10/2018 | 244.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente confec??o de placa MOE-8834,pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005008 | 11/10/2018 | 9608.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escolar,junto a secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005009 | 11/10/2018 | 5277.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escolar,junto a secretaria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005010 | 11/10/2018 | 1102.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005011 | 11/10/2018 | 1046.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios(merenda)destinados ao Eja,Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005012 | 11/10/2018 | 217.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005013 | 11/10/2018 | 81.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005014 | 11/10/2018 | 306.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CRAS,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005015 | 11/10/2018 | 264.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CRAS,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005016 | 11/10/2018 | 1176.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005017 | 11/10/2018 | 924.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros aliment?cios,destinados ao SCFV,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005025 | 15/10/2018 | 1092.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (126)unidades,GLP 13KG (03)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005022 | 15/10/2018 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (28) Unidade,destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005023 | 15/10/2018 | 2093.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 119 (cento e dezenove)unidade, e GLP 13KG 19 (dezenove)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005021 | 15/10/2018 | 1176.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral (138),e GLP 13KG (3)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005024 | 15/10/2018 | 301.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 13(treze)unidades,GLP 13KG 03(tr?s)unidades,destinado a Cozinha comunit?ria,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/10/2018 | 200.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda fincanceira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/10/2018 | 500.00 | 00003286664405 | Genival Francisco Nunes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/10/2018 | 200.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha para fazer face a juda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/10/2018 | 400.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/10/2018 | 700.00 | 00009649087435 | EDCLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a juda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/10/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/10/2018 | 250.00 | 00070074199412 | LUZIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2018 | 300.00 | 00010378190474 | Gerlandia Rodrigues Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2018 | 250.00 | 00002939334480 | Maria das Gra?as Paulino de Ara?jo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/10/2018 | 250.00 | 00002938201478 | INACIA ANTONIA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2018 | 700.00 | 00053135334449 | Maria de Lourdes Ferreira Bandeira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2018 | 250.00 | 00095177221415 | MARIA LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2018 | 300.00 | 00010367416484 | Leocacio Pereira de Melo | Valor que se empenha para fazer a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/10/2018 | 250.00 | 00002726740448 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/10/2018 | 300.00 | 00006376129498 | Lugermana Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/10/2018 | 600.00 | 00003447338407 | Vania Olivia Martins | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/10/2018 | 380.00 | 00012981754700 | Pedro Henrique Menezes de Melo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/10/2018 | 400.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/10/2018 | 570.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7, referente ? 24/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/10/2018 | 532.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do Distrito de Areia Vermelha neste municipio conforme UC:5/1891725-2, referente a 05/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/10/2018 | 257.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Caru?u, neste municipio conforme UC:5/1701923-3, referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/10/2018 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste municipio conforme UC:5/874858-4, refernte ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/10/2018 | 300.00 | 00099292343491 | CASSIANO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/10/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/10/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente ao m?s de Setembro/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/10/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2018 | 750.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados na detetiza??o e descupiniza??o contra pragas, ratos, baratas, e pernilongos nos pr?dios das escolas municipais dos Sitios Caf? do Vento e Campo Grande II, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005043 | 16/10/2018 | 400.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005045 | 16/10/2018 | 140.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005047 | 16/10/2018 | 140.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/10/2018 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/10/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/10/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2018 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Agosto/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/10/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/10/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/10/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/10/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de, junto a energisa, referente ao m?s de Abril/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/10/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/10/2018 | 600.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/10/2018 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr? Maria Jos? Firmino da Silva,Falecida no dia 02/10/2018,Residente no Sitio Campo Grande, Munic?pio de Sobrado, Urna Popular com Visor, Translado para Jo?o Pessoa no valor de 900,00 e uma coroade flores 150,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/10/2018 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr?Nercino Firmino da Silva,Falecido no dia 02/10/2018,Residente no Sitio Campo Grande, Munic?pio de Sobrado, Urna Popular com Visor, Translado para Jo?o Pessoa no valor de 900,00 e uma coroa de flores 150,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/10/2018 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre da Sr?Maria das Gra?as Furtado da Silva,Falecida no dia 16/10/2018,Residente na Rua Julio Guabiraba, Munic?pio de Sobrado,( Urna Popular com Visor, Translado para Jo?o Pessoa no valor de 900,00 e uma coroa de flores 150,00). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/10/2018 | 350.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/10/2018 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/10/2018 | 930.00 | 00010195200438 | Mauro Ismael de Lima Lopes | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro 1? jogo da 1? fase Campeonato de Futebol amador edi??o 2018 deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23299-8 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2018 | 38.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23299-8 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/10/2018 | 350.00 | 00025172409491 | José Irineu da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/10/2018 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005087 | 18/10/2018 | 1399.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhimento junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005088 | 18/10/2018 | 3333.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/10/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005086 | 18/10/2018 | 1399.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/10/2018 | 9685.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 06/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/10/2018 | 2134.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do DARF - PASEP competencia 06/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/10/2018 | 6996.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 07/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/10/2018 | 1326.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do DARF - PASEP competencia 07/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005085 | 18/10/2018 | 2186.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2018 | 9.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 24495-3,conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/10/2018 | 1155.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus (vulcaniza??o) rodas, c?maras de ?r, protetor,rod?zio e substitui??o de pneus dos ?nibus e Kombi constantes da frota de ve?culos da Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,conforme placas: OGF-9505,MOE-8834,MOK-9292, OEZ-9139,MOU-6891, NPX-3481, OGC-4969, OGF-2530 e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico,na manuten??o preventiva,incluindo conserto de esguinchadores,conserto de cintos de seguran?a e travas, troca de paletas dos limpadores, e do sistema el?trico de ilumina??o, realizados nos ?nibus de placas: MOU-6891, MOE- 8834, NPX- 3481, e Kombi OGF- 9505, todos pertencentes a frota da Secretaria de Educa??o, desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/10/2018 | 1395.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como, lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/10/2018 | 1800.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na amplia??o de um muro frontal, instala??o de dois port?es de ferro, retalhamento e manuten??o da rede hidr?ulica com troca de duas descargas, pintura do muto e capin?gem com remo??o de entulhos da ?rea externa, todos na Escola J?lio Feliciano, localizada no Sitio Caru?u II, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/10/2018 | 1300.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na troca de um port?o, retalhamento, manuten??o da rede hidra?lica, conserto de cal?ada, capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa, todos executados na Escola Municipal Severino Dantas, localizada no Sitio Lagoa do Padre, neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/10/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?o prestados no conserto reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jo?o Joaquim de Castro,Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005103 | 19/10/2018 | 42.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/10/2018 | 4254.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 09/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/10/2018 | 379.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do DARF - PASEP competencia 09/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005104 | 19/10/2018 | 1381.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/10/2018 | 1100.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Sprint,placa OGC-4492 ,em viagens a Jo?o Pessoa e Sap? pela Secret?ria de Administra??o desta Edilidade,quando no transporte do Secret?rio e assessores quando no trato de assuntos de Interesse da Secret?ria mencionada,durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/10/2018 | 23502.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/10/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o de debito junto ao INSS,na conta do FPM no m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/10/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2018 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2018 | 150.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005101 | 19/10/2018 | 4215.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005102 | 19/10/2018 | 1915.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios destinados a casa de acolhimento junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/10/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenhapara fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/10/2018 | 300.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/10/2018 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,escava??o de valas,coloca??o de canos PVC e instala??o,e cobertura das valas num total de 600mt,quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel para atender a comunidade do Sitio Campo Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/10/2018 | 650.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na m?o-de-obra na limpeza das galerias e caixas de gorduras de escoamento de esgoto e ?guas pluviais, bem como, carpinagem e remo??o de entulhos, nas ruas do Conjunto Paulo Rolim, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/10/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/10/2018 | 286.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e dois refei??es,destinados aos servidores da Secret?ria de Administra??o,deste municipio,quando a servi?os da mesma durante o m?s de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/10/2018 | 880.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel de um pr?dio localizado a Rua Manoel de Sales, S/N-Centro, nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo-Almoxarifado,durante o meses de Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/10/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Inerentes ao Departamento de Pessoal, junto a Publicsoft (folha de pagamento). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/10/2018 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Agosto e Setembro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/10/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/10/2018 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos de Inerentes ao Gabinete do Prefeito Junto ao Escrit?rios do Assessor jur?dico e Contadora, desta edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/10/2018 | 1849.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/10/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/10/2018 | 150.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Finan?as junto ao escrit?rio da contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/10/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Finan?as deste municipio,durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente a proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria T?cnica Cont?bil e acompanhamento de processos de PASES,INSS Junto ? Receita Federal durante o m?s de Agosto de 2018,para expedi??o de Certid?o Negativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/10/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/10/2018 | 14621.83 | 24514408000140 | CAP - CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERICIA PUBLICA E PRIVADA S/S | Valor que se empenha correspondente ao precatorio contrato 00358/2016,conforme D?bito na conta 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/10/2018 | 4419.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/10/2018 | 579.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/10/2018 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Setembro do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendo tr?s viagens por Semana,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/10/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831,em duas viagens extras a Jo?o Pessoa, uma a Santa Rita e duas a Sap?,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/10/2018 | 797.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como t?cnico em duas di?rias durante o m?s de Setembro do Corrente ano,quando na manunten??o preventiva,e troca do ruptor centrifugo do compressor do PSF II do S?tio Campo Grande,neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/10/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/10/2018 | 1340.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assusntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,no per?odo de 15 de setembro a 10 de outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/10/2018 | 800.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo fiat doblo adventure placa QFE-5868 em viagens extras a Jo?o Pessoa e uma a Sap?, transportando pacientes para a realiza??o de exames em clinicas especializadas durante o m?s de agostoe setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/10/2018 | 884.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de sessenta e oito refei??es,destinados a motoristas,enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de sa?de deste municipio durante o m?s de Setembrodo corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/10/2018 | 800.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os de loca??o de mesas e cadeiras de plasticos, por ocasi?o da realiza??o do evento denominado "Outubro Rosa" e quando na realiza??o de exames de mamografia organizados pela Secretaria de Sa?de, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/10/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, transportando pacientes durante o m?s de Setembro do corrente ano, para a realiza??o de exames e consultasem hospitais, cl?nicas e laborat?rios na cidade de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/10/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 15 (quinze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,deste municipio,durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/10/2018 | 530.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/10/2018 | 1054.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/10/2018 | 1300.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de loca??o de um pula-pula e preparo e fornecimento de algod?o-doce,pipocas,por ocasi?o da realiza??o da realiza??o da festa comemorativa ao Dia das Crian?as,organizada pela Secret?ria de Educa??odeste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/10/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o,localizado ? rua Manoel Sales,178,centro desta Cidade,relativo ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/10/2018 | 320.00 | 00003771056438 | FLAVIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra no polimento do Ve?culo Van Ducato/Minibus MOU-6891,pertencente a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/10/2018 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza,incluindo capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa do pr?dio da Escola Municipal localizada no S?tio Areia Vermelha,neste municipio durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/10/2018 | 507.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de trinta e nove refei??es, destinados ao Secret?rio e Assessores Administrativos da Secret?ria de Educa??o,quando a servi?os da Secret?ria mencionada durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/10/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/10/2018 | 800.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de mesas e cadeiras de plasticos, por ocasi?o da festa comemorativa ao Dia das Crian?as, realizada no dia 11 de outubro do corrente ano, na Escola Jos? Ant?nio e Creche Escola Abel Coelho, nesta, com os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005204 | 23/10/2018 | 2247.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,na manuten??o de janelas met?licas, trocas de fechaduras, solda das traves do gin?sio de esportes, solda e troca de roldanas do portal principal, solda de corrim?o, coloca??o de fechaduras nos arm?rios da diretoria da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta; conserto do port?o da Escola Joaquim C. Tavares, Sitio Campo Grande II; Solda de uma grade de prote??o e do corrim?o da Escola Jos? A. de Oliveira. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/10/2018 | 400.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de caf?,suco, tapioca, bolos,tortas e salgados diversos, destinados ao caf? da manh? oferecido a servidores, alunos e pais por ocasi?o de entrega do fardamento aos alunos da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro, localizada no Sitio Campo Grande II,neste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/10/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 05 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/10/2018 | 373.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de guloseimas destinados a Creche Abel Coelho e Paraiso do ABC para comemora??o dos dia das Crian?as,Secretaria de educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura de paredes interna e externa,portas,grades de prote??o,corrim?o,e murro com cal,tinta lav?vel e tinta ?leo das Escolas:Severino Dantas,S?tio Lagoa do Padre,C?ndida Em?lia,S?tio Antas do Sono,J?lio Feliciano,S?tio Caru??,primeira parcela R$2000,00 no total R$5.000,00,todas neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/10/2018 | 950.00 | 00001820619494 | Luan Bezerra Martim | Servi?os prestados de m?o-de-obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do Sitio Campo Grande, neste munic?pio, durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/10/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/10/2018 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/10/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Setembro de 2018,junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/10/2018 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/10/2018 | 640.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/10/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/10/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/10/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/10/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio,durante o m?s de Setembro2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/10/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,4000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033,a dispsi??o da Secret?ria de Infra-estrutura, deste municipio,quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2018 | 845.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sessenta e cinco refei??es, destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira, moto-niveladora, duas ca?ambas e dois tratores, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/10/2018 | 270.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no caminh?o tipo F4000, placa MOC-4499, em 01 viagens da Sede ao Distrito de Areia vermelha, transportando material destinados aos servi?os de abastecimento de ?gua para atender a comunidade da referida localidade deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/10/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro,neste munic?pio referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/10/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/10/2018 | 1993.20 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de bomba centrifuga monofasica para ?gua,destinado ao programa de abastecimento de agua neste municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/10/2018 | 10485.85 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/10/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua,o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra num total de 05 (cinco) diarias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas,e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, Cordeiro, Caru?u I e II, Lagoa do Padre, todos neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capinagem e remo??o de entulhos do Conjunto Ana C?lia de O.Melo,bem como pold?gens de ?rvores da Rua Paulo Rolim, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o ford-F4000 placa OEV-6899 a disposi??o da Secretaria de Infra-estrutura deste munic?pio, transportando tupos, conex?es, tijolos, cimento, ferro, equipamentos, caixa d'agua, entre outros, destinados aos servi?os de amplia??o e manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua na Zona Rural, bem como, pr?dios p?blicos e ainda, apoio nos servi?os de manuten??o das estradas vicinais do munic?pio, de 17 de setembro a 22 de outubro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/10/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 05 (cinco)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Infra-estrutura,deste municipio,durante o m?s de Agosto de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/10/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/10/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Setembro docorrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/10/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/10/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00021920052453 | RENATO LUIZ VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio nas atividades junto a secretaria de Agricultura deste municipio, durante o m?s de Setembro do corrente ano,quando na execu??o do programa de corte de terras de pequenos agricultores do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/10/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/10/2018 | 300.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 06 (seis) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/10/2018 | 500.00 | 00009387719499 | SEVERINO DOS RAMOS DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/10/2018 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/10/2018 | 200.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/10/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/10/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/10/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/10/2018 | 150.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/10/2018 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/10/2018 | 350.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/10/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/10/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/10/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/10/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/10/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/10/2018 | 500.00 | 00006697869429 | ERICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessecidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munci?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004579068475 | ALBENEIDE DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessecidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munci?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/10/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/10/2018 | 455.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e cinco refei??es,destinados aos servidores da secretaria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/10/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/10/2018 | 90.00 | 00003288522446 | MARIA ALEXANDRINO ORIQUE DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/10/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/10/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposi??o da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/10/2018 | 200.00 | 00003286152420 | ELIETE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/10/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/10/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/10/2018 | 365.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no preparo e fornecimento de caf?, suco, tapioca, bolos, tortas e salgados diversos, destinados ao caf? da manh? da solenidade de entrega de casas populares a moradores da comunidade de Lagoa do Padre, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/10/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/10/2018 | 1031.22 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo Aircross de placa QFL-6354,pertencente ao conselho tutelar,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/10/2018 | 801.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de lanches destinado ao SCFV no dia das crian?as,Secret?ria de Desenvolvimento social,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line, referente ao m?s de Agosto,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line, referente ao m?s de Setembro,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de Setembro do corrente ano. A atividade fim,est? ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio.Os servi?os ser?o realizados de acordo com o contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/10/2018 | 930.00 | 00010195200438 | Mauro Ismael de Lima Lopes | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro 2? jogo da 1? fase Campeonato de Futebol amador edi??o 2018 deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/10/2018 | 420.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como radialista na cobertura na radio Sap? FM e no campo, do torneio de futebol no dia 23 e 30 de Setembro do corrente ano,pelo torneio de futebol denominado "Cop?o" organizado,pela secretaria de cultura,desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/10/2018 | 800.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para sonoriza??o do evento de encontro de bandas e fanfarras,realizada no dia 21 de Setembro do Corrente ano,em comemora??o a Semana da Independ?ncia deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/10/2018 | 1440.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado na confec??o de 12(doze) trof?us em cr?lico cristal 8mm medindo 20cm de altura destinado ao Encontros de bandas ,Secret?ria de Cultura e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/10/2018 | 1650.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,em viagens as cidades de Capim, Sap?, Gurinh?m, Mari e Cuit?, todas transportando a Banda Marcial "Ana C?lia de Oliveira Melo" para se apresentarem em encontros debandas, por ocasi?o das comemora??es a semana da independ?ncia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa JWD-6248, em diarias a disposi??o da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da Secret?ria e assessores tratando de interesses da secretaria mencionada, na Sede do munic?pio e cidades circunvizinhas, durante o m?s de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005209 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,na confec??o de um par de traves,tamanho oficial,em tubo galvanizado de 4 polegadas na chapa 12,primeira parcela R$ 1.500,00 no total 2.500,00,destinadas ao Campo de Futebol de Campo Grande III,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/10/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 15(quinze)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura,desporto e turismo,deste municipio,durante o m?s deAgosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/10/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/10/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/10/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/10/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/10/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/10/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/10/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/10/2018 | 250.00 | 00007175661452 | GIVANILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratatr de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/10/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/10/2018 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/10/2018 | 350.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/10/2018 | 350.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/10/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/10/2018 | 500.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/10/2018 | 1380.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de 60 resmas de papel de oficio e 24 papel report seninha,destinado a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/10/2018 | 684.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais de expediente,papel hig papel toalha,sabonete,alcool gel,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0005252 | 25/10/2018 | 11951.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/10/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Outubro do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio, referente a DOE dia 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio, referente a DOE dia 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/10/2018 | 500.00 | 00004184480438 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/10/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/10/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/10/2018 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/10/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/10/2018 | 450.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/10/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a Secret?ria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio, durante o m?s de Agosto do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/10/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/10/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cess?o de uso de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,2.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 25(vinte e cinco)fam?lias da localidade denominada Caru?u,deste munic?pio, durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2018 | 300.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2018 | 250.00 | 00040123448468 | Ivonete Pereira de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2018 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2018 | 500.00 | 00002640407406 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005271 | 30/10/2018 | 25126.27 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o e manuten??o,destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com licenciamento de direito de uso de programas de computa??o do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005273 | 30/10/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2018 | 625.00 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005272 | 30/10/2018 | 20376.31 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais para manuten??o das redes munic?pais,pertencente a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005270 | 30/10/2018 | 6189.18 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos postos de sa?de, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no CRAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2018 | 1480.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimento de lanches tais como: Bolos, cachorro quente, salgados, frutas e sucos destinados as festividades do dia das crian?as no SCFV junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Outibro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2018 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento social - CREAS EIP,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRIAN?A FELIZ ,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2018 | 5724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - SCFV EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2018 | 2127.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRAS EIP,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2018 | 3362.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - BOLSA FAMILIA EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2018 | 4654.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Articula??o politica - comissionados,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2018 | 270396.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2018 | 22147.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - EIP,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2018 | 15257.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2018 | 30702.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2018 | 58772.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2018 | 4608.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2018 | 56118.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2018 | 424.76 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios(lanches)destinado a abertura Outubro Rosa para realiza??o de exames de Mamografia,Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2018 | 14172.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2018 | 4090.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - BUCAL EIP,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2018 | 23771.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PSF, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2018 | 23242.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PACS,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2018 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - AGENTE DE ENDEMIAS,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2018 | 1397.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2018 | 5712.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Sa?de - NASF EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2018 | 10162.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2018 | 51463.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o Predial dos Estabelecimentos de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2018 | 692.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifrutiferos) destinados a palestra sobre Outubro Rosa, realizado na Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2018 | 20905.86 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2018 | 23848.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2018 | 1085.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2018 | 11615.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as - comissionados,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo n? 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013, conforme processo n? 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2018 | 550.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa CEF debitada na conta 11110-4 conforme extratos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2018 | 64.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2018 | 487.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato da conta(11108-2),DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2018 | 525.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2018 | 535.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato na conta(11108-2). DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2018 | 65.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2018 | 456.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato da conta(11108-2) DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2018 | 286.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato da conta(11108-2),DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2018 | 684.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato na conta(11108-2). DARF/RFB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administra??o - EIP, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2018 | 6406.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2018 | 9220.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Administra??o - Comissionados,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2018 | 111.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e juros do DARF - PASEP competencia 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2018 | 294.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do DARF - PASEP competencia 10/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do prefeito - Eletivos,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2018 | 12621.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - EIP,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2018 | 14409.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2018 | 8668.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Agricultura,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2018 | 300.00 | 00012243065460 | Daniel Paulo Silva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de lanches tais como:frutas, sandu?ches, saladas e sucos,destinados ao Grupo dos Idosos Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes t?cnicas para visitas nas resid?ncias dos usu?rios,durante o m?s de Outubro/2018,junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2018 | 1500.00 | 18859139000150 | MINI BOX JUCELINO DAS FRUTAS | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifrutiferos) destinados a Cozinha Comunit?ria pertencente ? Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2018 | 5378.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2018 | 12904.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - comissionados,relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/11/2018 | 200.00 | 00085371386491 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessiades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/11/2018 | 100.00 | 00004942212405 | Maria de Lourdes Alexandrino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/11/2018 | 500.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/11/2018 | 350.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/11/2018 | 350.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/11/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/11/2018 | 412.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005346 | 01/11/2018 | 2306.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados as Escolas, Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/11/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono, neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Outubrodo corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/11/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/11/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/11/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0005344 | 01/11/2018 | 17586.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor que se empenha correspondente aquisi??o de material hospitalar destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322017 | 0005345 | 01/11/2018 | 23679.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | valor que se empenha correspondente aquisi??o de material hospitalar destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005357 | 05/11/2018 | 6052.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005359 | 05/11/2018 | 6973.02 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10 #DS10#, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005360 | 05/11/2018 | 10677.49 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10 #DS10# e Gasolina Comum #GC#, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005367 | 05/11/2018 | 10034.76 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005368 | 05/11/2018 | 10915.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/11/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Cont?bil,referente ao m?s de Outubro do ano corrente conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005364 | 05/11/2018 | 1007.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum #GC#,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005363 | 05/11/2018 | 985.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao carro locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005369 | 05/11/2018 | 2980.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10 #DC#,destinado ao Onibus pela Justi?a Eleitoral,Secret?ria de Adminstra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/11/2018 | 600.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005366 | 05/11/2018 | 2737.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005365 | 05/11/2018 | 960.94 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S 500#DC#,destinado ao carro pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005361 | 05/11/2018 | 4118.20 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005362 | 05/11/2018 | 8770.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#e Ol?o Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/11/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/11/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005395 | 06/11/2018 | 103.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005396 | 06/11/2018 | 42.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado ao Cemiterio, Secret?ria de Infra-Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/11/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestado no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/11/2018 | 597.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7, referente ao m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/11/2018 | 389.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Caru?u, neste municipio conforme UC:5/1701923-3, referente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/11/2018 | 904.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1, referente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/11/2018 | 623.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7, referente ao m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/11/2018 | 255.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Campo Grande neste municipio conforme UC:5/1542834-5, referente ao m?s de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/11/2018 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Campo Grande neste municipio conforme UC:5/1543159-6, referente ao m?s de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento agua (CAGEPA) da casa do agricultor neste municipio,ref.ao m?s de Outubro do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/11/2018 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste municipio conforme UC:5/874858-4, refernte ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/11/2018 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/11/2018 | 90.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/11/2018 | 400.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/11/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/11/2018 | 500.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/11/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/11/2018 | 120.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a juda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/11/2018 | 250.00 | 00008609685454 | MARCIEL NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/11/2018 | 551.29 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005393 | 06/11/2018 | 332.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materias de limpeza,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/11/2018 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/11/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cess?o de uso de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,2.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 25(vinte e cinco)fam?lias da localidade denominada Caru?u,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/11/2018 | 737.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de loca??o de um pula-pula e confec??o e fornecimento de algod?o-doce,pipoca e picol?,por ocasi?o da realiza??o da realiza??o da festa comemorativa ao Dia das Crian?as,realizada no dia 23 de outubro do ano corrente,organizada pela SCFV, Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | IGDBF-?ndice Gest?o Descentralizada do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/11/2018 | 1400.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO S. FILHO | Valor que se empenha correspondente a aluguel de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, s/n, nesta, destinado ao funcionamento das atividades do Programa Bolsa Fam?lia desta municipalidade, referente aos meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/11/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005389 | 06/11/2018 | 592.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005398 | 06/11/2018 | 28.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinado a delegacia,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005399 | 06/11/2018 | 44.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a lavanderia,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/11/2018 | 2201.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente a passagem aerea trecho JPA/BRASILIA/JPA para o periodo de 18/11 a 22/11/2018, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/11/2018 | 221.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/11/2018 | 7800.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados, relativo ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/11/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005387 | 06/11/2018 | 2653.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados as Escolas, Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/11/2018 | 1800.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a Creche Para?so do ABC,Secretaria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/11/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/11/2018 | 105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,referente ao m?s de Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/11/2018 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,referente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Outubro do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/11/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS,durante o m?s do Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/11/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/11/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/11/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividades do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/11/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES,Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontu?rio eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secret?ria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/11/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005394 | 06/11/2018 | 578.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado ao SCFV,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/11/2018 | 930.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro do 3? jogo da 1? face do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005397 | 06/11/2018 | 51.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005430 | 07/11/2018 | 4780.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados na confec??o de blocos ficha atendimento ambulat?rial,controle especial,blocos aveiam,mapas di?rio,cadastro domiciliar e territorial e SUS,cadastro individual e SUS,destinado a Secret?riade Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005433 | 07/11/2018 | 1094.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado a frota de veiculo da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/11/2018 | 218.60 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/11/2018 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Outubro do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/11/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na casa do Agricultor,nesta, pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/11/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005431 | 07/11/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/11/2018 | 1200.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpeza e teste de vaz?o de um(02) po?os artesiano localizado no Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/11/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim, o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005438 | 08/11/2018 | 900.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 15 (quinze)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento,Antas do Sono,Caru?? e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/11/2018 | 1050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre do Sr? Maria Jos? Lisboa da Silva,Falecida no dia 24/10/2018,Residente no Sitio Areia Vermelha Munic?pio de Sobrado, Urna Popular com Visor, Translado para Jo?o Pessoa no valor de 900,00 e uma coroa de flores 150,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/11/2018 | 250.00 | 00070074053477 | AMANDA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 08/11/2018 | 250.00 | 00004172153470 | ANA CELIA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/11/2018 | 300.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/11/2018 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/11/2018 | 600.00 | 00007617256442 | JOAO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/11/2018 | 550.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/11/2018 | 550.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 08/11/2018 | 4517.10 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa-OGF-9505,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/11/2018 | 4460.40 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OGF-2530,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/11/2018 | 7628.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo Micro- ?nibus de placa OGC-9616,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 08/11/2018 | 3583.80 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OFG-4275,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/11/2018 | 4868.10 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OEZ-9139,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/11/2018 | 650.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestados no conserto reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas J?lio Feliciano,Josefina Emilia e Escola de Areia Vermelha,Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/11/2018 | 265.00 | 00012862094471 | Maria Vit?ria da Anuncia??o Reis | Servi?os prestados como instrutora de coreografias de balisas e pilot?o da Banda Marcial Ana C?lia de Oliveira Melo por acasi?o de sua apresenta??o nas comemora??es a semana da Independ?ncia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/11/2018 | 500.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de caf?,sucos,bolos e Salgados diversos,destinados ao evento de abertura do Cop?o,e do Campeonato de Futebol Municipal,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/11/2018 | 305.00 | 00009220199408 | João Paulo Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de bolos e Salgados diversos,destinados ao componentes da Banda Marcial Ana C?lia de Oliveira Melo,quando em apresenta??es nesta Cidade,bem como,em outras Cidaes,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2018 | 960.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro do 4? jogo da 1? face do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2018 | 1060.00 | 00070556761421 | ADRIANO SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com uma apresenta??o circense,no dia 11 de Novembro do corrente ano.as 19:30hs,oferecido gratuitamente a popula??o de Sobrado atrav?s da Secret?ria de Cultura,Desportos e Lazer deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a sServi?os prestados de m?o de apoio Administrativo no per?odo de 17 de setembro a 18 de Outubro,quando na realiza??o dos servi?os de exames de mamografia e citol?gicos,parceria Secret?ria de Sa?de do munic?pio e SESC,neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Sprint,placa OGC-4492 ,em viagens transportando mulheres de va?rias localidades da Zona Rural para a Sede do munic?pio,no periodo de 24 de Setembro a 12 de Outubro para serem submetidas a exames de mamografia e citol?gicos,parceira Secret?ria de Sa?de do munic?pio e SESC,Deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico el?trico,na manuten??o preventiva,incluindo conserto de esguinchadores,conserto de cintos de seguran?a e travas,conserto do alternador,montagem do alternador e parte el?trica do ve?culos ambul?ncias de placa QFP-2124 e NQH-8042,todos pertencentes a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,para acompanhamento no Amip,quando a mesma est? sendo submetida a tratamento de di?lise em casa,durante os meses de Agosto,Setembro e Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/11/2018 | 1025.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Servi?o prestados de m?o de obra no conserto do amalgamador e compressor do gabinete odontol?gico do PSF I,nesta manuten??o do amortecedor telesc?pio da cadeira odontol?gica do PSF-III,S?tio lagoa do Padre,neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2018 | 535.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na manuten??o e conserto de uma TV,dois ventiladores,e um liquidificador pertencentes aos postos de Sa?de PSF I e II,localizado na Sede e S?tio Lagoa do Padre deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa LAF-8897,em viagens transportando mulheres de v?rias localidades da Zona Rural para a Sede do munic?pio,no periodo de 24 de Setembro a 12 Outubro para serem submetidas a exames de mamografia e citol?gicos,parceria Secret?ria de Sa?de do munic?pio e SESC,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/11/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/11/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2018 | 91.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 111108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2018 | 500.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa afim de participar de Tratar de Assuntos de Interesse da Administra??o Municipal,Junto aos Escrit?rios do Contador e Assessoria Jur?dica,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/11/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2018 | 500.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2018 | 300.00 | 00099292670425 | CLEGINALDO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/11/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio com o grupo de idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2018 | 450.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2018 | 450.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/11/2018 | 500.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003287214411 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2018 | 1030.00 | 00007078957407 | JOSE RICARDO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,coloca??o de canos e col?gem,e aterramento num total de 1.180mt,quando na amplia??o do sistema de abastecimento de ?gua para atender a comunidade dos S?tios:Lagoa do Padre,Cordeiro e Campo Grande II ,Deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no conserto do port?o do c?miterio P?blico,conserto de quatro caixas de esgoto e limpeza das galerias do Conjunto Paulo Rolim,reposi??o de vinte metros de cal?amento na rua paralela a pra?a venancio Neiwa,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2018 | 2300.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na m?o-de-obra na manuten??o do telhado,restaura??o de reboco em rodap?s de paredes,conserto de cal?ada,manuten??o da rede hidr?ulica,capin?gem e remo??o de entulhos da ?rea externa dos postos de Sa?de-PSF I,II III,da sede,Campo grande e Lagoa do Padre deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2018 | 900.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,das ruas do conjunto Jo?o de Souza,pra?a Cap.Jo?o Marques,rua Ana Andr? de Carvalho,Rua J?lio Guabiraba,rua Manoel de Sales,pra?a Venancio Neiwa,e capin?gem e pold?gem de ?rvores do cemit?rio p?blico,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondnete a servi?os prestados de m?o de obra num total de 05 (cinco) diarias,na manuten??o de bombas e quadros de automa??o instala??o de bombas,e manuten??o de rede hidr?ulica de po?os artesianos da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha,Campo Grande, Cordeiro,Fgueira,Caf? do vento e Areia Branca, todos neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/11/2018 | 3654.89 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/11/2018 | 2248.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/11/2018 | 2500.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/11/2018 | 1518.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/11/2018 | 260.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 12/11/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/11/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/11/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 12/11/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/11/2018 | 1393.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/11/2018 | 1731.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/11/2018 | 2641.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/11/2018 | 928.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRAS- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/11/2018 | 880.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/11/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- SCFV- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/11/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- BOLSA FAM?LIA- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/11/2018 | 1189.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CONSELHO TUTELAR- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/11/2018 | 1031.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CREAS- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005530 | 12/11/2018 | 287.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 11 (onze)unidades, GLP 13KG 03 (tres) unidades, destinado a Cozinha comunit?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 12/11/2018 | 1599.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/11/2018 | 2028.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Agoto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/11/2018 | 617.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/11/2018 | 220.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/11/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/11/2018 | 2566.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/11/2018 | 1593.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismoo- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/11/2018 | 1233.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005532 | 12/11/2018 | 826.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 88(oitenta e oito),e GLP 13KG 03(tr?s)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/11/2018 | 2027.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 03(tr?s) carrada para limpeza de fossas septicas,no pr?dio da sede da prefeitura municipal e 04(quatro) di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/11/2018 | 543.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 12/11/2018 | 1613.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/11/2018 | 11404.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/11/2018 | 3875.17 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/11/2018 | 4419.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 12/11/2018 | 4747.87 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/11/2018 | 4790.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/11/2018 | 769.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de ENDEMIAS- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/11/2018 | 3392.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/11/2018 | 2841.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/11/2018 | 1254.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de NASF- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/11/2018 | 527.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/11/2018 | 20633.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/11/2018 | 12491.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/11/2018 | 4436.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/11/2018 | 60977.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/11/2018 | 3324.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o FUNDEB 40%- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/11/2018 | 1351.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o FUNDEB EJA- compet?ncia Agosto/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005533 | 12/11/2018 | 2023.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 129(cento e vinte e nove)unidade, e GLP 13KG 16 (dezesseis)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2018 | 2512.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) carradas de limpeza de fossas s?pticas em Escolas municipais deste munic?pio e 04(quatro) di?rias de loca??o de sanit?rios qu?micos para eventos promovidos pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005529 | 12/11/2018 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 22(vinte e dois),destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/11/2018 | 1859.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 13(treze) di?rias de Loca??o de Sanit?rios Quimicos destinados a eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismol,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005531 | 12/11/2018 | 1575.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 185 (cento e oitenta e cinco)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/11/2018 | 1828.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 02 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e 06(seis) di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos,destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o da rede interna,com acesso a rede mundial de computadores realizados na Secret?ria de Sa?de, pertinentes ao m?s de Outubro do corrente ano, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23299-8, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a manuten??o da rede interna de computadores, com pontos de acesso ilimitado a rede mundial de computadores,Secret?ria de Desenvolvimento Social, pertinente ao m?s de Outubro do corrente ano, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2018 | 653.95 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de brinquedos destinado ao Crian?a Feliz,Secret?ria de Desnvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 24495-3,conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/11/2018 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa debitada na conta 24411-2,conforme extrato. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores realizados na Secretaria de Educa??o,pertinente ao m?s de Outubro do corrente ano, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2018 | 900.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no fechamento do censo escolar EDUCACENSO 2018 MEC/INEP, junto a Secretaria de Educa??o, durante o m?s de Outubro do corrente ano,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2018 | 440.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o extintor PQS ABC 4,0kg- IBG VIEIRA, destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005573 | 13/11/2018 | 175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005574 | 13/11/2018 | 1950.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005575 | 13/11/2018 | 1300.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005576 | 13/11/2018 | 1300.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2018 | 1320.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcaniza??o), rodas, c?mara de ar, protetor, rodizio e substitui??o de pneus dos ?nibus e kombi constantes da frota de ve?culos da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF - 9505, MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4969, OGF-2530, e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005578 | 13/11/2018 | 440.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005580 | 13/11/2018 | 540.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005581 | 13/11/2018 | 700.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2018 | 696.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner a laser HP 85A e Torner laser Samsung 2850,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2018 | 668.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP 85A,Samsung 2850,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2018 | 1058.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assuntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,durante o m?s de 11 de Outubro a 12 de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/11/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143-0 (DESON), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/11/2018 | 21.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/11/2018 | 13.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/11/2018 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/11/2018 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/11/2018 | 119.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3, conforme DAF - FEP,Fundo Especial do Petrol?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores,pertinente ao m?s de Outubro do corrente ano, com acesso independente e ilimitado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio, referente a DOE dia 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2018 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de publica??o no Di?rio Oficial,deste munic?pio, referente a DOE dia 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/11/2018 | 500.00 | 00003288801400 | MARIA DA PENHA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/11/2018 | 600.00 | 00008402941400 | J?SSYKA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/11/2018 | 300.00 | 00006788551456 | MARIA LIDIANE BESERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/11/2018 | 250.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/11/2018 | 400.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/11/2018 | 500.00 | 00039661687404 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/11/2018 | 500.00 | 00096528370400 | Sandra Maria Silva de Melo | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/11/2018 | 250.00 | 00031304168468 | ELIAS FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/11/2018 | 350.00 | 00070074081411 | MARYELLE DE FATIMA CAETANO MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/11/2018 | 600.00 | 00003211373454 | MARIA MONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/11/2018 | 450.00 | 00005141879488 | Ana Patricia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2018 | 1004.75 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de brinquedos destinado ao Crian?a Feliz,Secret?ria de Desnvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2018 | 200.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2018 | 400.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2018 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005563 | 13/11/2018 | 16900.15 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materias el?trico,destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005592 | 14/11/2018 | 6805.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o nas maquinas Agricolas pertencente a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/11/2018 | 400.00 | 00010600212424 | PAULO RICARDO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/11/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/11/2018 | 100.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/11/2018 | 2800.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Bras?lia afim de participar da marcha dos Prefeitos,bem como,Tratar de Assuntos de Interesse do Munic?pio,Junto a Minist?rios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005588 | 14/11/2018 | 14430.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo Renaut Master(ambul?ncia) pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005589 | 14/11/2018 | 4914.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo NISSAN-FRONTIER, pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005590 | 14/11/2018 | 7319.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo FIAT-NOVA FIORINO,pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005591 | 14/11/2018 | 5430.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o do veiculo Renaut Master,pertencente a frota de veiculos da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005593 | 14/11/2018 | 7070.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aos servi?os mec?nicos realizado no veiculo Renault-Master Ambul?ncia, pertencente a frota da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005585 | 14/11/2018 | 4298.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aquisi??o de pe?as destinado a manuten??o nos veiculos Micro-?nibus,pertecente a frota da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/11/2018 | 362.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculos do ?nibus de placa OFG-2202,pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/11/2018 | 9.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na con 22898-2 (FNAS) conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/11/2018 | 2593.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/11/2018 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades da rede publica municipal de sa?de,referente ao m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/11/2018 | 960.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro do 5? jogo da 1? face do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/11/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/11/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/11/2018 | 250.00 | 00072778466487 | JOSIANO IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/11/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/11/2018 | 200.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/11/2018 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/11/2018 | 150.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/11/2018 | 400.00 | 00002060679419 | JUVINO HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/11/2018 | 350.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/11/2018 | 250.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOAO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/11/2018 | 300.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/11/2018 | 250.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/11/2018 | 300.00 | 00045214077491 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/11/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/11/2018 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/11/2018 | 500.00 | 00027211380497 | Nazario Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/11/2018 | 480.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003469963410 | Betania Trajano da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/11/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004475973457 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/11/2018 | 250.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/11/2018 | 400.00 | 00006264560456 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/11/2018 | 400.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer frace a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/11/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/11/2018 | 200.00 | 00067666566468 | IVONETE PEREIRA DA SILVA LINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/11/2018 | 400.00 | 00005461017479 | ELIANE BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/11/2018 | 1104.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os presatdos de m?o de obra na constru??o de um guarda roupa de gesso,num total de 24mt de gesso,no pr?dio onde funciona a Casa da Acolhida,na Cidade de Sap?,destinado ao abrigo de Crian?as,parceria entre o Minist?rio P?blico Estadual e a Secret?ria de Assist?ncia Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/11/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/11/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005617 | 20/11/2018 | 2500.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aos servi?os realizados conforme respectivos danfe de n?mero(172)nas maquinas Agricolas,pertencente a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/11/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua,o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/11/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/11/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/11/2018 | 640.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/11/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/11/2018 | 1042.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV.DE ESC.VIRTUAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na emiss?o de certificado digital tipo E-CNPJ A3 de 03 anos em TOKEN,destinado a Secret?ria de A??o Social e 01 Certificado digital tipo e CPF A3 de 03 em Token destinado a Secret?ria de Administra??o deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2018 | 150.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Interesse da Secret?ria de Administra??o Junto ao Escritorio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/11/2018 | 3174.60 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSICIADOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os Advocat?cios realizados no m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/11/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o de debito junto ao INSS,na conta do FPM no m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/11/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005616 | 20/11/2018 | 2500.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aos servi?os realizados conforme respectivos danfe de n?mero(170,171)nos veiculos Micro ?nibus VW-GOL,pertencente a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/11/2018 | 2360.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confec??o de fardamentos(blusas escolares),destinado as Escolas C?ndida Emilia e Jos? Marinho Fal??o,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/11/2018 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales,153,centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca P?blica Municipal,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/11/2018 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales,153,centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca P?blica Municipal,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/11/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o,localizado ? rua Manoel Sales,178,centro desta Cidade,relativo ao m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/11/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/11/2018 | 657.89 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/11/2018 | 1055.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como, lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/11/2018 | 1460.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como T?cnicos especializados em inform?tica,quando na subtitui??o na cabe?a de impress?o de impressora jato tinta,manuten??o de nobrek,recarga de toner, e manuten??o de HD, todos pertencentes a Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/11/2018 | 400.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de loca??o de som,compreendendo:mesa de som,microfones sem fio, pedestrais,duas torres de som com caixas sub-graves e m?dios,para sonoriza??o do evento denominado Ginacana Estudantil,realizada no dia 08 de Novembro do corrente ano deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005615 | 20/11/2018 | 3900.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | valor que se empenha correspondente aos servi?os realizados conforme respectivos danfe de n?mero(168,169)nos veiculos Frontier Master,pertencente a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/11/2018 | 1195.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?o prestados de m?o de obra no conserto da Caneta e Esguinxador de ?gua do gabinete odontologico do PSF I,nesta, manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as da cadeira odontol?gica do PSF II, Sitio Campo Grande, neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00099289725400 | CEZAR DINIZ LAURENTINO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na detetiza??o do Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,Nesta e PSF-II Campo Grande II,k-otrine,contra mosquitos pernilongos e baratas pertencente a Secretaria de Sa?de, deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/11/2018 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados,com lota??o na Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,em atividades administrativas Junto ao Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2018 | 1210.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de treze manuten??o/limpeza em quatro ?r-condicionado,troca de capacitor, duas cargas de g?s e um kit rel? dos postos de sa?de PSF I, na sede, e PSF II, no Sitio Campo Grande II,neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2018 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Outubro do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendo tr?s viagens por Semana,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de Outubro do corrente ano. A atividade fim,est? ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio.Os servi?os ser?o realizados de acordo com o contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/11/2018 | 960.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro do 6? jogo da 1? face do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/11/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 15(quinze)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura,desporto e turismo,deste municipio,durante o m?s desetembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/11/2018 | 845.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de refei??es,destinados a motoristas, enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de deste municipio durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/11/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 15 (quinze)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,desta Edilidade,por ocasi?o da realiza??o de programas/exames voltados para a mulher,em parceria com o SESC,Deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/11/2018 | 1700.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes aSecret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante os meses de Setembro e Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/11/2018 | 600.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondenteServi?o prestados no conserto reposi??o de pe?as e manuten??o em geral dos fog?es nas Escolas Jos? Marinho Fal??o e Severino Dantas,Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/11/2018 | 550.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 11 (onze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,desta Edlilidade,quando na divulga??o de eventos realizados Junto aos alunos da rede municipal de ensino da Secret?ria de Educa??o,desta Edilidade,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005681 | 21/11/2018 | 1786.00 | 00001378261410 | Edme Caim Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como Marceneiro,na confec??o de dois port?es galvanizados medindo 1,90x2,10 destinados a quadra poliesportiva da Escola Joaquim Braz Pereira,nesta. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/11/2018 | 1945.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra especializada,na manuten??o de seis ?r condicionado,duas cargas de g?s,um compressor,e uma placa de pot?ncia,na Escola Joaquim Braz Pereira, e Creche Escola Abel Coelho,nesta,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/11/2018 | 929.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de expediente destinado a Creche Para?so do ABC,Secretaria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/11/2018 | 700.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o da mat?ria de interesses do poder executivo munic?pal no portal e revista o Farol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o em Studio,de notas de interesse da Edilidade,para veicula??o em carro de som e r?dio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/11/2018 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de resolver Assuntos Inerentes ao fechamento de Balancete cont?bil Junto ao Escritorio da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas do Conjunto Ana C?lia de Oliveira Melo,limpeza de caixas de gorduras e galerias de escoamento de ?guas pluviais e esgoto de Ruas do Conjunto Paulo Rolim,e poldagem de ?rvores da pra?a Cap.Van?ncio Neiva,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/11/2018 | 954.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente 5.000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 262(duzentos e sessenta e duas)fam?lias da localidade denomindada S?tio Cordeiro II,neste munic?pio,no periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/11/2018 | 250.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 5 (cinco) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/11/2018 | 500.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/11/2018 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/11/2018 | 500.00 | 00009097450489 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/11/2018 | 1650.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME. | Valor que se empenha correspondente ao material F?nebre da Sr? Ana Maria Diogo da Silva,Falecida no dia 18/11/2018, Rua Manoel de Sales Sobrado PB,(Funeral completo com translado para Jo?o Pessoa 900,00 uma cobertura de flores 150,00 e uma Higieniza??o do corpo 500,00),deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/11/2018 | 370.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/11/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenhapara fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/11/2018 | 200.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/11/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/11/2018 | 500.00 | 00009211692482 | LUCIANO DE ARAUJO DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/11/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/11/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005696 | 22/11/2018 | 4453.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005697 | 22/11/2018 | 3665.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005706 | 22/11/2018 | 1736.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Cozinha Comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005707 | 22/11/2018 | 1534.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a cozinha comunit?ria junto Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005708 | 22/11/2018 | 2791.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2018 | 696.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a recarga de torner a lazer HP 85A,recarga de torner lazer Samsung 2850,destinado a Secret?ria de educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/11/2018 | 646.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP 85A e cartucho completo Samsung 2850,destinado a Secret?ria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005709 | 22/11/2018 | 1214.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escola destinado a Creche,junto a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005710 | 22/11/2018 | 1742.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escola destinado a Creche,junto a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005711 | 22/11/2018 | 5936.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escolar destinado as Escolares junto a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005712 | 22/11/2018 | 5321.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de g?neros alimenticios (merenda) Escolar destinado as Escolas junto a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005703 | 22/11/2018 | 2316.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005705 | 22/11/2018 | 42.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros aliment?cios,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 22/11/2018 | 1000.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o extintor ABC 4 KG extimpel ,destinado a SCFV Secret?ria de Assist?ncia Social,deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005698 | 22/11/2018 | 275.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao Cras,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005699 | 22/11/2018 | 327.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao Cras,Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005700 | 22/11/2018 | 152.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005701 | 22/11/2018 | 200.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de g?neros alimenticios destinado ao CREAS,Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005702 | 22/11/2018 | 1421.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Generos Aliment?cios,destinados ao SCFV, pertencente ? Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005704 | 22/11/2018 | 1270.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de G?neros Aliment?cios,destinados ao SCFV, pertencente ? Secret?ria de desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22898-2, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005721 | 23/11/2018 | 495.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado ao SCFV,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005719 | 23/11/2018 | 51.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado a casa da cultura,Secret?ria de Cultura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005723 | 23/11/2018 | 2555.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/11/2018 | 771.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005715 | 23/11/2018 | 611.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005716 | 23/11/2018 | 25.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais de limpeza,destinados a delegacia,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/11/2018 | 2171.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/11/2018 | 500.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005720 | 23/11/2018 | 332.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado a cozinha comunit?ria,Secret?ria de Desenvolvimento,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005717 | 23/11/2018 | 42.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado ao Cemiterio,Secret?ria de Infra-Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005718 | 23/11/2018 | 44.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado a lavanderia,Secret?ria de Infra-Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005722 | 23/11/2018 | 103.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materias de limpeza destinado a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005728 | 26/11/2018 | 6000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de Perfura??o de 01(um) po?o artesiano com 60 metros de profundidade, com ?gua, no S?tio Areia Vermelha,Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005727 | 26/11/2018 | 1500.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente ao servi?os graficos prestados em em encaderna??es, grava??o e doura??o de livros, revistas e cong?neres, destinado a Secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/11/2018 | 876.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARA?JO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a confec??o de 12 carimbos 4911 completos,e 14 encaderna??es,e 1.024 c?pias preto e branco,todos destinados a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005733 | 26/11/2018 | 396.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005734 | 26/11/2018 | 1283.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005735 | 26/11/2018 | 14244.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2018 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line, referente ao m?s de Outubro e Novembro,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005786 | 27/11/2018 | 59359.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Impressoras,Nobreak,Notebook,Computadores,Projetores,Roteadores,Swich,Tela para Protetor,Todos destinados a Secret?ria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005792 | 27/11/2018 | 750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Amplia??o e Qualifica??o da Rede de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005793 | 27/11/2018 | 1434.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/11/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/11/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de Outubro doCorrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/11/2018 | 495.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de foguete,destinado ao Cop?o realizado atraves da Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2018 | 2080.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em quatro viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Setembro de 2018 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/11/2018 | 530.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/11/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, transportando pacientes durante o m?s de Outubro do corrente ano, para a realiza??o de exames e consultas em hospitais, cl?nicas e laborat?rios na cidade de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/11/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Novembro do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005780 | 27/11/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos, junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2018 | 62.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/11/2018 | 4020.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/11/2018 | 0.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2018 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Outubro e Novembro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3, conforme DAF - FEP,Fundo Especial do Petrol?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/11/2018 | 850.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,no conserto das quatro juntas do cabe?ote,oito juntas do coletor seis tapas de ?gua do cabe?ote do trator New Roland TL-85,troca do reparo do cilindro da Retroescavadeira,pertencente a Secret?ria de Infra-estrurura ,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/11/2018 | 600.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspodente a Limpeza e teste de vaz?o de um(01) po?os artesiano localizado no Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/11/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno no Sitio Areia Branca, Zona Rural deste munic?pio, onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Outubro de 2018,junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/11/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio,durante o m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/11/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Outubro docorrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/11/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/11/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,4000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/11/2018 | 2600.00 | 00007579814455 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO T DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado na Area Rural denominada Gurinhenzinho,municipio de Mari-PB,num total de 3,0ha destinada a lix?o onde esta sendo depositados os res?duos s?lidos do lixo domiciliar e urbano deste municipio,referente ao m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2018 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/11/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2018 | 2500.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033,a dispsi??o da Secret?ria de Infra-estrutura, deste municipio,quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro,neste munic?pio referente ao m?s de Outubro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/11/2018 | 250.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,na troca das tr?s correias da ro?adeira,pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/11/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/11/2018 | 500.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/11/2018 | 200.00 | 00010889945470 | Daniele Gon?alves Alves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/11/2018 | 500.00 | 00004694804405 | Antonio Francisco Nunes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/11/2018 | 350.00 | 00002938823479 | JOSIMAR COSME DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/11/2018 | 350.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/11/2018 | 200.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/11/2018 | 500.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/11/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/11/2018 | 500.00 | 00014626295800 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/11/2018 | 350.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/11/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa,reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/11/2018 | 350.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/11/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/11/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/11/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/11/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/11/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/11/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2018 | 600.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2018 | 2100.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposi??o da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/11/2018 | 500.00 | 00032425660410 | MARIA LAURA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/11/2018 | 450.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/11/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/11/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/11/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/11/2018 | 500.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/11/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/11/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/11/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a Secret?ria de Agricultura deste municipio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/11/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a Secret?ria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio, durante o m?s de Setembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/11/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/11/2018 | 1050.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/11/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/11/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/11/2018 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/11/2018 | 21381.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia,Ilumina??o publica,pertencente a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/11/2018 | 23991.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dio publico,Secret?ria de Infra-estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/11/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com licenciamento de direito de uso de programas de computa??o do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/11/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831,em tr?s viagens extras a Jo?o Pessoa,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/11/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestado de Diagnostico eletr?nico no veiculo placa NPX-3481,e placa OGC-4969,pertencente a Secret?ria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/11/2018 | 11478.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Educa??o,junto a energisa,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/11/2018 | 5408.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a predio pertence a Secret?ria de Sa?de,junto a energisa,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente aos servi?os de manuten??o a rede interna,com acesso a rede mundial de computadores realizados na Secret?ria de Sa?de,pertinentes ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente a manuten??o da rede interna de computadores, com pontos de acesso ilimitado a rede mundial de computadores,Secret?ria de Desenvolvimento Social, pertinente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores realizados na Secretaria de Educa??o,pertinente ao m?s de Novembro do corrente ano,neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2018 | 614.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de Vigil?ncia Sanit?ria- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2018 | 4002.01 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/11/2018 | 4546.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2018 | 5012.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- PACS- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2018 | 4699.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- PSF- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2018 | 12277.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2018 | 3392.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- PSF- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2018 | 1807.94 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2018 | 2004.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2018 | 1504.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- NASF- compet?ncia Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/11/2018 | 833.04 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- ENDEMIAS- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2018 | 717.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- VIGIL?CIA SANIT?RIA- compet?ncia Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3, conforme DAF - FEP,Fundo Especial do Petrol?o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2018 | 1225.00 | 22149417000153 | LEONARDO PEREIRA SILVA | valor que se empenha correspondente ao servi?os de manuten??o a rede interna de computadores,com acesso a rede mundial de computadores,na Sede Prefeitura,pertinente ao m?s de Novembro do corrente ano,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha correspondente a taxa de anota??o resp. tecnica - art, conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cess?o de uso de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,2.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 25(vinte e cinco)fam?lias da localidade denominada Caru?u,deste munic?pio, no m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2018 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cess?o de uso de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,2.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 25(vinte e cinco)fam?lias da localidade denominada Caru?u,deste munic?pio, durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2018 | 200.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2018 | 100.00 | 00010547773498 | WELLINGTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2018 | 600.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2018 | 12004.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - comissionados,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2018 | 6916.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2018 | 5696.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes t?cnicas para visitas nas resid?ncias dos usu?rios,durante o m?s de Novembro/2018,junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/11/2018 | 325.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio com o grupo de idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2018 | 14091.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2018 | 8668.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha a servi?o prestado de m?o-de-obra na capin?gem, remo??o de entulhos, escava??o de valas para coloca??o de canos e aterramento num total de 300mt na expans?o do sistema de abastecimento de ?guapara atender as comunidades dos Sitios Terra Santa e Campo Grande II, neste munic?pio; Capin?gem de 08 (oito) parada de ?nibus; Conserto de 04 (quatro) caixas de esgotos e cal?amento no Distrito de Areia Vermelha; Manuten??o de 05 (cinco) caixas de bombas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no retelhamento e conserto da rede hidr?ulica da Escola Municipal Jos? Marinho Falc?o, localizada no Sitio Campo Grande I; Mnauten??o da rede hidr?ulica, cal?ada, rampa e reboco de duas paredes externas da Escola Municipal Jos? Ant?nio de Oliveira, Sede do Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha referente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o da cal?ada, conserto e pintura do muro, pold?gem de ?rvores, capin?gem e remo??o de entulhos do Cemit?rio P?blico deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/11/2018 | 11366.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2018 | 5963.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dio publico,Secret?ria de Infra-estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2018 | 6904.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Agricultura,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2018 | 1.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 9670-9 (ICMS), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2018 | 6406.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2018 | 9220.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Administra??o - Comissionados,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administra??o - EIP, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/11/2018 | 112.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/11/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP, conforme processo n?14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/11/2018 | 297.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do prefeito - Eletivos,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2018 | 12621.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2018 | 1085.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2018 | 11615.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as - comissionados,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo n? 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha proveniente da presta??o de servi?os de Assessoria e acompanhamento de processos junto ? Receita Federal e Previd?ncia Social, durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9670-9,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/11/2018 | 458.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(9670-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/11/2018 | 490.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(9670-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2018 | 65.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(9670-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/11/2018 | 64.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(9670-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/11/2018 | 528.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(9670-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/11/2018 | 538.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,conforme extrato(9670-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/11/2018 | 550.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na confec??o de sete faixas com a palavra ESCOLAR, destinadas aos ?nibus escolares "Caminhos da Escola",deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/11/2018 | 530.00 | 00011916375499 | ALISON DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na restaura??o do forro dos bancos dos ?nibus de placa:MOE-8834,MOK-9292 e OGC-4969,todos pertencentes a Secret?ria de Educa??o deste Munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/11/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono, neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/11/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Outubro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/11/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2018 | 6145.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de Novemvro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2018 | 15257.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2018 | 23125.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2018 | 91261.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2018 | 251809.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2018 | 21700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - Fundeb,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/11/2018 | 54864.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2018 | 430.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como chaveiro,na confec??o de chaves de duas chaves de igni??o, e seis c?pias de chaves de cadeados, todos destinados aos ?nibus da frota da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/11/2018 | 49766.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o dos telhados,pold?gem de ?rvores,capin?gem e remo??o de entulhos dos postos de Sa?de PSF II e PSF III,localizados no S?tios Campo Grande e Lagoa do Padre,bem como,manuten??o do telhado e piso da garagem onde ficam a frota de ve?culos do PSF I,Sede do munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2018 | 3498.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - AGENTE DE ENDEMIAS,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2018 | 1715.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de Novembro /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/11/2018 | 22935.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PACS,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/11/2018 | 23397.07 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PSF, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2018 | 8677.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/11/2018 | 22911.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/11/2018 | 20579.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - EIP, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/11/2018 | 3871.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - BUCAL EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2018 | 6840.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Sa?de - NASF EIP, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/11/2018 | 18292.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2018 | 350.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra como chaveiro destinados aos Postos de Sa?de: PSF I, PSF II e PSF III, todos localizados neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2018 | 2127.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRAS EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRIAN?A FELIZ ,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - SCFV EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2018 | 3362.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2018 | 4688.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento social - CREAS EIP,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/11/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2018 | 425.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de artesanato aos usus?rios do CREAS, junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2018 | 1030.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimento de lanches tais como: Bolos, cachorro quente, salgados, frutas e sucos destinados ao grupo de idosas, junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2018 | 954.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no CRAS,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2018 | 960.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro das quartas de finais do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2018 | 7242.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2018 | 4654.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Articula??o politica - comissionados,relativo ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/12/2018 | 1450.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de lanches parea palestra de alimenta??o saud?vel contra a Viol?ncia da Mulher tais como: sandu?ches naturais, sucos, frutas e bolo Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/12/2018 | 1800.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor que se empenha correspondente as inscri??es de 30 participantes professores e Diretores das Escolas Municipais no V Semin?rio Regional de Educa??o do Cogiva a ser realizado no dia 04/12/2018,na Cidade de Itabaiana com Carga hor?ria de 08 horas qtd:30 valor unit?rio:60,00 valor total 1.800,00,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/12/2018 | 312.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/12/2018 | 570.00 | 00092823394400 | ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na mangueiras Retroescavadeira; servi?os de solda amarela no cano de escape e conserto do engate do Trator New Roland TL- 085 pertencentes a Secret?ria de Infra-estrutura deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/12/2018 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/12/2018 | 400.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/12/2018 | 623.10 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/12/2018 | 500.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005937 | 04/12/2018 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos servi?os t?cnicos profissionais em acompanhamento e fiscaliza??o da execu??o de obras de engenharia,arquitetura e urbanismo,conforme N?020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/12/2018 | 4000.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a entrada do parcelamento de servi?os prestados de telecomunica??o claro,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/12/2018 | 270.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha correspondente a entrada do parcelamento de servi?os prestados de telecomunica??o claro Internet,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/12/2018 | 450.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na divulga??o em programa de r?dio(Arapuan FM-92.9)de mat?rias de interesse desta edilidade,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005939 | 04/12/2018 | 600.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005940 | 04/12/2018 | 1825.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005941 | 04/12/2018 | 740.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005942 | 04/12/2018 | 700.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005943 | 04/12/2018 | 775.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005944 | 04/12/2018 | 562.50 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/12/2018 | 900.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na alimenta??o do Sistema presen?a(condicionalidade do Bolsa Fam?lia na ?rea da Educa??o)realizada no m?s de Novembro do Corrente ano,deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22896-6,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005950 | 05/12/2018 | 5636.35 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10 #DS10#, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005951 | 05/12/2018 | 10378.53 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10 #DC# e Gasolina Comum #GC#, destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/12/2018 | 530.00 | 00008357273432 | Lenilson Santos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a servi?os prestado com grupo de seguran?as nos jogos de quartas de finais, no dia 02 de dezembro do corrente ano por ocasi?o da realiza??o do Campeonato de Futebol, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005953 | 05/12/2018 | 8097.08 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC# e Oleo Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005954 | 05/12/2018 | 11754.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S10#DS10#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/12/2018 | 1410.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de( 235) de papel de papel report seninha,destinado a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005957 | 05/12/2018 | 1221.74 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum #GC#,destinado a frota de veiculos da secret?ria de Finan?as. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005956 | 05/12/2018 | 1292.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#,destinado ao carro locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005948 | 05/12/2018 | 3996.05 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Ol?o Diesel B S 10#DS10#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005949 | 05/12/2018 | 10555.51 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina Comum#GC# e Ol?o Diesel B S500#DC#,destinado a frota de veiculos da Secret?ria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005955 | 05/12/2018 | 2408.22 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Oleo Diesel B S500#DC#,destinado ao carro pertencente a Secret?ria de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005952 | 05/12/2018 | 1920.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Gasolina comum#GC#, destinado a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/12/2018 | 220.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/12/2018 | 200.00 | 00061816361453 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/12/2018 | 270.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMÉRCIO IMPORTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os de instala??o, manuten??o e repara??o de acessorios do veiculos de placa QFL-6354, pertencente ao Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/12/2018 | 34.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143-0 (ICMS), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/12/2018 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143-0, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/12/2018 | 34.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143-0, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/12/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Cont?bil,referente ao m?s de Novembro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/12/2018 | 1200.00 | 03990576000131 | JOSELITO DE OLIVEIRA NUNES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de p?es destinados a Merenda Escolar,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/12/2018 | 3395.70 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OEZ-9139,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/12/2018 | 2547.00 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa MOG-6382,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/12/2018 | 1854.90 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OGF-9505,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/12/2018 | 7678.80 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa OGC-9616,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/12/2018 | 3264.30 | 09508226000172 | Dido Auto Peças - Moacir Viegas Filho | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de pe?as destinada ao veiculo ?nibus de placa MOE-8834,pertencente a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/12/2018 | 2596.92 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao tratarmento de glaucoma nos meses de Agosto de Setembro de pacientes deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/12/2018 | 150.00 | 00070081100493 | EDNALVA DO NASCIMENTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/12/2018 | 150.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/12/2018 | 355.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados de reposi??o do motor do liquideficador industrial pertencente a Cozinha Comunit?ria deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/12/2018 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALIARES EIRELI - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?o de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos de servi?os de sa?de das unidades da rede publica municipal de sa?de,referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/12/2018 | 960.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro das quartas de finais do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/12/2018 | 530.00 | 00008357273432 | Lenilson Santos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a servi?os prestado com grupo de seguran?as nos jogos de quartas de finais, no dia 09 de dezembro do corrente ano por ocasi?o da realiza??o do Campeonato de Futebol, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/12/2018 | 300.00 | 00006117030410 | CRISTIANA DE LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/12/2018 | 700.00 | 00071455844411 | ALICIA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/12/2018 | 500.00 | 00002962803482 | ANTONIO FERNANDO DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/12/2018 | 146.00 | 00039507700463 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/12/2018 | 90.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/12/2018 | 622.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMÉRCIO IMPORTA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao veiculos de placa QFL-6354,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/12/2018 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/12/2018 | 500.00 | 00025172492453 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/12/2018 | 350.00 | 00003286664405 | Genival Francisco Nunes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/12/2018 | 350.00 | 00008169003458 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/12/2018 | 450.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral do fog?o no SCFV, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com veiculo Corsa Sedan de placa OEY-3157,transportando a paciente Joelma Pereira da Costa no S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,para acompanhamento no Amip,quando a mesma est? sendo submetida a tratamento de di?lise em casa,durante o per?odo de 22 de outubro a 30 de novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/12/2018 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto,reposi??o de pe?as e manuten??o em geral do fog?o do Posto de Sa?de,Secret?ria de Sa?de,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/12/2018 | 600.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de ades?o ao consorcio intermunicipal de gest?o p?blica referente ao m?s de Dezembro/2018 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente a manuten??o de um conjunto de p?ginas na Internet com ?nfase institucional no endere?o WWW.SOBRADO.PB.BR no m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/12/2018 | 954.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de senten?a judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento,conforme documento anexado. processo n? 035.2009.000.551-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/12/2018 | 71.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confedera??o Nacional de Munic?pios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/12/2018 | 27.60 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de telecomunica??es prestados, conforme estratos b?ncarios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o-de-obra na ornamenta??o natalina de diversos pr?dios p?blicos, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/12/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/12/2018 | 1050.00 | 00005066888446 | ILDEVAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades Administrativas,junto a Secret?ria de Administra??o desta Edilidade durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/12/2018 | 2027.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 03(tr?s) carrada para limpeza de fossas septicas,no pr?dio da sede da prefeitura municipal e 04(quatro) di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/12/2018 | 1343.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 01(uma) carrada para limpeza de fossas septicas,no pr?dio da sede da prefeitura municipal e 06(seis) di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados no ve?culo Sprint,placa OGC-4492 ,em viagens transportando mulheres de va?rias localidades da Zona Rural para a Sede do munic?pio,no periodo de 15 de Outubro a 12 de Dezembro para serem submetidas a exames de mamografia e citol?gicos,parceira Secret?ria de Sa?de do munic?pio e SESC,Deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/12/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/12/2018 | 2020.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confec??o de fardamentos(blusas escolares),destinado as Escolas Josefina Emilia e J?lio Feliciano,Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/12/2018 | 530.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza em geral do pr?dio onde funciona a Escola Municipal Jos? Ant?nio,nesta,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/12/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 04(quatro) carradas de limpeza de fossas s?pticas em Escolas municipais, Secretaria de Educa??o deste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/12/2018 | 200.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/12/2018 | 344.00 | 00012667697499 | MARIA EUNICE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/12/2018 | 200.00 | 00070074238418 | JOSILENE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/12/2018 | 250.00 | 00008159349475 | SALETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/12/2018 | 200.00 | 00070360895476 | ANGELINA CASSEMIRO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/12/2018 | 350.00 | 00001642018406 | Tania Maria dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/12/2018 | 600.00 | 00028819160404 | JOSE MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/12/2018 | 90.00 | 00084106220415 | RONILDO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/12/2018 | 90.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/12/2018 | 223.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/12/2018 | 300.00 | 00070074161440 | EUNICE MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/12/2018 | 250.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/12/2018 | 300.00 | 00010533339430 | MARIA FABIANA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/12/2018 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/12/2018 | 600.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/12/2018 | 200.00 | 00007281499400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/12/2018 | 250.00 | 00005939357482 | SUELI LIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/12/2018 | 300.00 | 00002940142416 | Samuel de Almeida Batista | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/12/2018 | 250.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/12/2018 | 300.00 | 00004559199418 | Nilza gomes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/12/2018 | 100.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/12/2018 | 250.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/12/2018 | 320.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio aos alunos especial,junto ao Centro de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos no S?tio Caru??,neste munic?pio,pertencente a Secret?ria de Desenvolvimento Social,durante o m?s o Novembro do corrente ano,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/12/2018 | 530.00 | 00070074217410 | SAMARA ADELINO MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio nas atividades Administrativas Junto a Secret?ria de Agricultura deste munic?pio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/12/2018 | 635.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio em servi?os gerais na casa do Agricultor,nesta, pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/12/2018 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a loca??o da de um imovel localizado a Rua Projetada 1,sn - centro,onde funciona a Secret?ria de Agricultura deste municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/12/2018 | 500.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado a Rua Manoel de Sales, 15, nesta, onde funciona a Secret?ria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio, durante o m?s de Outubro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/12/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/12/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/12/2018 | 600.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na Capinagem, remo??o de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba el?trica, controlando assim, o abastecimento d?gua o qual atende a comunidade do S?tio Campo Grande III, neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/12/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestado no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00005493119471 | Alysonde Paiva Matos | valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo gol de placa JWD-6248, em diarias a disposi??o da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, quando no transporte da secret?ria e assessores a Jo?o Pessoa, Sap? e Zona Rural, destemunic?pio, tratando de assuntos relativos ao Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspomdente aos servi?os prestados com seguran?as durante a realiza??o das partidas de futebol da primeira e segunda fase do Campeonato de Futebol Municipal, organizada pela Secretaria de Cultura,Desportos e Turismo, deste munic?pio, iniciado em 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/12/2018 | 5920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de medicamentos,destinado a Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/12/2018 | 1828.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com 01 carrada de limpeza de fossas s?pticas,e 06 di?rias de loca??o de sanit?rios quimicos,destinado a Secret?ria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/12/2018 | 1600.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com elabora??o e execu??o do Projeto Natal Tempo de Paz, tendo como p?blico alvo os benefici?rios do Programa Bolsa Fam?lia,Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/12/2018 | 600.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/12/2018 | 301.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/12/2018 | 1600.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com elabora??o e execu??o do Projeto Natal Solid?rio das Meninas da Melhor Idade, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Administrativos Junto a Secret?ria de Educa??o deste munic?pio,quando na inser??o de dados(presta??o de contas)correspondente a merenda e transporte Escolar no programa SIGPC online do Governo Federal,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/12/2018 | 1400.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra como mec?nico,no concerto de motor de partida,reposi??o de cintos de seguran?a esguinchadores de ?gua do para-brisa,trava de janelas,ilumina??o externa e interna igni??o,motor de partida,alternador,e revis?o preventiva,realizadas nos ?nibus, pertencentes a frota de transportes de alunos da Secretaria de Educa??o Municipal por ocasi?o da vistoria realizada pelo Ministerio P?blico Estadual e Detran/PB, desta Edilidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/12/2018 | 650.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a primeira parcela do servi?os prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcaniza??o), rodas, c?mara de ar, protetor, rodizio e substitui??o de pneus dos ?nibus e kombi constantes da frota de ve?culos da Secretaria de Educa??o, deste munic?pio, conforme placas: OGF - 9505, MOE-8834, MOK-9292, OEZ-9139, MOU-6891, NPX-3481, OGC-4969, OGF-2530, e MOG-6382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006064 | 12/12/2018 | 15561.50 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o n?5?(ADITIVO) da reforma da Escola E.M.E.F Josefina Emilia,S?tio Figueira- Munic?pio Sobrado-PB,conforme medica??o. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/12/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente a licenciamento do veiculos do ?nibus de placa OOGF-2530,pertencente a frota da secretaria de educa??o deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/12/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS,durante o m?s do Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividades do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/12/2018 | 954.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente servi?os t?cnicos especilizados no processamento de regula??o dos sistemas de sa?de (SIH/SISPRENATAL/SIAB) inclusive monitoramento dos convenios via CNES,Assessoria e Treinamento na gest?o do SUS/SISAB nas UBS e implanta??o do PEC prontu?rio eletr?nico junto aos profissionais da Sa?de,a disposi??o da secret?ria de sa?de do municipio de Sobrado,referente a m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/12/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Novembro do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/12/2018 | 64.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 9671-7,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2018 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos servi?os prestados de acompanhamento,gerenciamento e operacionaliza??o de conv?nios e contratos de repasse,correspondente ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/12/2018 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de energia eletrica no predio amoxarifado,pertence a Secret?ria de Sa?de,UC 5/1297678-3, junto a energisa,referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/12/2018 | 530.00 | 00004833156482 | Francisco dos Prazeres de Lima | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na parte el?trica do girofl?x, com substitui??o de pe?a. no ve?culo Ambul?ncia de placa NQJ-0410 pertencente a Secretaria de Sa?de, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/12/2018 | 200.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de vidro para retrovisor destinado ao ?nibus escolar Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2018 | 125.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a pagamento de energia da Escola Municipal Josefina Emilia Ferreira,referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Programa Salario Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE) conforme extrato. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/12/2018 | 200.00 | 00018568025404 | JOAO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/12/2018 | 90.00 | 00002208010450 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/12/2018 | 400.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMOS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/12/2018 | 400.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/12/2018 | 500.00 | 00002341694438 | HUMBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/12/2018 | 450.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/12/2018 | 150.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/12/2018 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/12/2018 | 986.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/12/2018 | 1008.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/1417002-1, referente ao m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/12/2018 | 395.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do Sitio Caru?? neste municipio conforme UC:5/1701923-3, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/12/2018 | 732.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Campo Grande neste municipio conforme UC:5/1543159-6, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/12/2018 | 126.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Campo Grande neste municipio conforme UC:5/1542834-5, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/12/2018 | 699.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Antas do Sono neste municipio conforme UC:5/828775-7, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0006085 | 13/12/2018 | 950.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados a pagamento sobre 19 (dezenove)carradas de ?gua pot?vel com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de po?o em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: corredor, Areia Branca, Cordeiro,Figueira, Campo Grande I,II,III,caf? do vento,Antas do Sono,Caru?? e Lagoa do Padre neste munic?pio,referente ao m?s de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/12/2018 | 904.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) do po?o artesiano do sitio Areia Vermelha neste municipio conforme UC:5/1891725-2, referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/12/2018 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica (ENERGISA) da casa do agricultor deste municipio conforme UC:5/874858-4, referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23875-7, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/12/2018 | 1500.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de brinquedos destinado ao Crian?a Feliz,Secret?ria de Desnvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006099 | 14/12/2018 | 1428.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 164(cento e sessenta e quatro)unidades,GLP 13KG 04(quatro)unidades,destinado a Secret?ria de Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/12/2018 | 960.00 | 00010406794472 | AELSON ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como ?rbitro na final do Campeonato de Futebol amador edi??o 2018,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/12/2018 | 530.00 | 00008357273432 | Lenilson Santos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face a servi?os prestado com grupo de seguran?as no jogo da final, no dia 16 de dezembro do corrente ano por ocasi?o da realiza??o do Campeonato de Futebol, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, destemunic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006097 | 14/12/2018 | 252.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 36(trinta e seis),destinado a Secret?ria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/12/2018 | 450.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006096 | 14/12/2018 | 427.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 31 (trinta e uma)unidades, GLP 13KG 03 (tres) unidades, destinado a Cozinha comunit?ria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/12/2018 | 849.50 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de materiais de decora??o natalina destinado ao SCFV,Secret?ria de Desnvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/12/2018 | 250.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 14/12/2018 | 500.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/12/2018 | 500.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/12/2018 | 500.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/12/2018 | 300.00 | 00009486312443 | ANTONIO DE FIGUEREDO MOURA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/12/2018 | 450.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/12/2018 | 350.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006095 | 14/12/2018 | 2415.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 165(cento e sessenta e cinco)unidade, e GLP 13KG 18 (dezoito)unidade, destinado a Secret?ria de Educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/12/2018 | 1000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de Enfeites Natalinos destinados ? Secret?ria de Educa??o, deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/12/2018 | 597.90 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de material de expediente destinados ? Secret?ria de Sa?de, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/12/2018 | 750.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Enfeites Natalinos, destinados ? Secret?ria de Sa?de, deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006098 | 14/12/2018 | 924.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de ?gua mineral 92(noventa e duas),e GLP 13KG 04(quatro)unidade,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006100 | 14/12/2018 | 1425.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de Generos Aliment?cios,destinados a Sede Prefeitura,junto Secret?ria de Administra??o deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/12/2018 | 9217.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV,conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/12/2018 | 24779.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/12/2018 | 12345.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV,conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/12/2018 | 24885.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente ao INSS RFB-PREV-PARC60, conforme DAF - distribui??o de arrecada??o federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/12/2018 | 1771.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios, deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/12/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua do Posto de Sa?de Menino Jesus,deste municipio,conforme extrato da Cagepa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/12/2018 | 699.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/12/2018 | 732.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de ?gua ao pr?dios pertencentes a Secret?ria de Educa??o,deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/12/2018 | 1106.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/12/2018 | 176.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 24411-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/12/2018 | 350.00 | 00005280039411 | ELIZANGELA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/12/2018 | 90.00 | 00027683028487 | João Antonio Laves | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/12/2018 | 705.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de materiais destinado ao SCFV,Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00083996133472 | MARIVALDO PEREIRA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do segundo lugar pelo Bahia de Barra de Antas, por ocasi?o da realiza??o da Final do Campeonato Municipal de Futebol realizado no dia 16 de Dezembro do corrente ano,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o e Apoio das Atividades de Premia??es Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2018 | 3000.00 | 00009243644408 | JOSE ROLIM DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do Primeiro lugar pelo Time de Futebol,Juventos,por ocasi?o da realiza??o da Final do Campeonato Municipal de Futebol realizado no dia 16 de Dezembro do corrente ano,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/12/2018 | 200.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/12/2018 | 200.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/12/2018 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/12/2018 | 550.00 | 00006671664404 | Andreia de Lima Mendonça | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/12/2018 | 330.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/12/2018 | 500.00 | 00013512136443 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/12/2018 | 39.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de tr? refei??es,destinados aos servidores da secretaria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durrante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/12/2018 | 420.00 | 00009523434799 | Ricardo Simplício da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem,remo??o de entulhos,ligamento e desligamento de bomba do po?o do Sistema de Abastecimento de ?gua,o qual atender a comunidade do S?tio Caru?? neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/12/2018 | 525.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra como eletricista na manuten??o da rede de ilumina??o da Pra?a Ven?ncio Neyva e Cap.Jo?o Marques,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/12/2018 | 806.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de sessenta e duas refei??es,destinados a motoristas,ajudantes do carro pipa,retroescavadeira,moto-niveladora,duas ca?ambas e dois tratores,todos pertencentes a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/12/2018 | 338.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e seis refei??es, destinados ao Secret?rio e Assessores Administrativos da Secret?ria de Educa??o,quando a servi?os da Secret?ria mencionada durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/12/2018 | 954.00 | 00002887160435 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obras de apoio na Seguran?a da Escola Municipal Joaquim Clementino Tavares,localizada no S?tio Campo Grande III,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2018 | 884.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo de sessenta e oito refei??es,destinados a motoristas, enfermeiras,entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de deste municipio durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/12/2018 | 320.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na elabora??o e publica??o de mat?ria de interesse da Edilidade,em m?dia eletr?nica,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/12/2018 | 7445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente a divida de parcelamento junto a energisa,debitado em conta 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assossiações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha referente a d?bito autorizado em favor da FAMUP - Federa??o das Assossia??es de Munic?pios da Para?ba, na conta do ICMS (9670-9),referente a Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/12/2018 | 364.00 | 00003664504410 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra no preparo e fornecimento de vinte e oito refei??es,destinados aos servidores da Secret?ria de Administra??o,deste municipio,quando a servi?os da mesma durante o m?s de Novembro docorrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na pintura de paredes interna e externa,portas,grades de prote??o,corrim?o,e murro com cal,tinta lav?vel e tinta ?leo das Escolas:Severino Dantas,S?tio Lagoa do Padre,C?ndida Em?lia,S?tio Antas do Sono,J?lio Feliciano,S?tio Caru??,primeira parcela R$2000,00 no total R$5.000,00,todas neste munic?pio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2018 | 4300.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa HUL-2586,transportando alunos dos S?tios Campo Grande I e II,neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2018 | 4300.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MMN-0660,transportando alunos dos S?tios Lagoa do Padre,e Areia Vermelha neste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/12/2018 | 4300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa MNS-6668,transportando alunos dos S?tios:Areia Branca e Cordeiro II,deste munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turnos manh? e tarde referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/12/2018 | 3600.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,transportando alunos BR-230, Caf? do Vento e Antas do Sono, neste Munic?pio,para assistirem aulas em col?gios nesta Cidade,turno manh? referente ao m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2018 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenhapara fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2018 | 400.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no apoio com o grupo de idosas Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,neste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2018 | 450.00 | 00005707440402 | MARLI FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2018 | 500.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2018 | 100.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2018 | 500.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2018 | 400.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com oficina de Croch? aos usu?rios do Cras, durante os meses de Outubro e Novembro, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2018 | 315.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2018 | 500.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2018 | 792.00 | 00008539578433 | JOSIANE NATÁLIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2018 | 5024.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - comissionados,relativo ao 13? sal?rio, m?s de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2018 | 4770.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao 13? s?lario, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2018 | 5997.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social,relativo ao 13? sal?rio m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2018 | 500.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2018 | 500.00 | 00005472441420 | ELIZEU RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa,reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2018 | 500.00 | 00026065830860 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2018 | 500.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2018 | 954.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente 5.000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 262(duzentos e sessenta e duas)fam?lias da localidade denomindada S?tio Cordeiro II,neste munic?pio,no periodo de 15 de Novembro a 15 Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2018 | 13306.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura,relativo ao m?s 13? sal?rio, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2018 | 4050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, relativo ao 13? sal?rio, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2018 | 800.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os de m?o de obra como mec?nico,na limpeza do radiador do Trator New Roland,pertencente a Secret?ria de Agricultura,deste Munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2018 | 4050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de agricultura - comissionados, relativo ao 13? sal?rio, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2018 | 1176.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Agricultura,relativo ao 13? sal?rio, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2018 | 657.89 | 00092898289434 | INALDO CARNEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como vigilante da Escola Municipal Jo?o Joaquim de Castro,localizada no Sitio Campo Grande II,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006187 | 20/12/2018 | 562.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de g?neros alimenticios (hortifr?ti) destinado a merenda escolar junto a Secret?ria de Educa??o deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2018 | 165190.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - Fundeb 60%,relativo ao 13? Sal?rio do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2018 | 58988.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educa??o, relativo ao 13? Sal?rio do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/12/2018 | 32511.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados,relativo ao 13? Sal?rio do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2018 | 84085.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO,relativo ao m?s 13? de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2018 | 1161.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Sa?de - PSF EIP,relativo ao 13? Sal?rio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2018 | 1530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - BUCAL EIP,relativo ao 13? SAL?RIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2018 | 5576.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Sa?de - BUCAL,relativo ao 13? m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2018 | 1097.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Sa?de - Agentte VIGIL-Sanit?ria,relativo ao 13? m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2018 | 3413.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - AGENTE DE ENDEMIAS,relativo ao 13? do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2018 | 20173.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PACS,relativo ao 13? do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2018 | 8983.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PSF, relativo ao 13? Salario do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2018 | 44680.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de,relativo ao 13? Sal?rio do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2018 | 10251.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados,relativo ao 13? Sal?rio do m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2018 | 1650.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no veiculo parati de placa NPZ-4330,em viagens a Jo?o Pessoa,durante o m?s de Novembro do corrente ano,transportando paciente para a realiza??o de hemodialise no hospital S?o Vicente de Paula,sendo tr?s viagens por Semana,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2018 | 600.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | Valor que se empenha correspondente a sevi?os prestados,atraves da Digulga??o das a??es Administrativas da Prefeitura de Sobrado,atraves do BLOG DO GALDINO(WWW.BLOGDOGALDINO.COM)e Programa Balan?o de Noticia referente ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2018 | 4073.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 09/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2018 | 813.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e multas e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2018 | 4528.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao DARF - PASEP competencia 10/2018,conforme documento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2018 | 418.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e multas e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68.COD.3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2018 | 3559.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2018 | 5800.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Administra??o - Comissionados,relativo ao 13? sal?rio m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2018 | 5386.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o,relativo ao 13? sal?rio m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2018 | 3744.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao 13? sal?rio m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a PASEP Cod.da receita 1345,periodo Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a PASEP Cod.1345,per?odo de apura??o 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2018 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na publica??o de mat?ria Adminstrativa da municipalidade,na Revista Hoje em Dia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da D?vida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2018 | 7450.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a amortiza??o de debito junto ao INSS,na conta do FPM no m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2018 | 4411.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as - comissionados,relativo ao 13? sal?rio, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2018 | 1085.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as,relativo ao 13? sal?rio m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2018 | 3500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Consultoria e Assessoria Juridica no m?s de Dezembro do corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2018 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com licenciamento de direito de uso de programas de computa??o do seguinte SOFTWARE:Sistema de contabilidade,folha de pagamento,A??o Social,Farm?cia B?sica,Arrecada??o de Tributos e o Portal de Transpar?ncia relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2018 | 2.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11147-3,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2018 | 500.00 | 00084100761449 | Gildo Félix da Silva | Valor que se empenha referente a pagamento de t?tulo de premia??o de terceiro lugar pelo Vasco de Lagoa do Padre, por ocasi?o da realiza??o da final do Campeonato Municipal de Futebol, no dia 16 de dezembro do corrente ano, organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2018 | 4788.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao 13? sal?rio m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2018 | 1400.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com elabora??o e execu??o do Projeto Natal Solid?rio tendo como p?blico alvo os usu?rios do SCFV junto a Secretaria de Desenvolvimento junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2018 | 1600.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na elabora??o e execu??o do projeto natalino com o tema: A Magia do Natal tendo como p?blico alvo os usu?rios do Creas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2,conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2018 | 2700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Articula??o politica - comissionados,relativo ao 13? sal?rio, m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2018 | 4909.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aquisi??es de Trofeu,Medalhas e bolas,destinados ao campeonato de Futebol,Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2018 | 1800.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o da rede hidr?ulica,conserto de rampa,manuten??o de reboco do muro,capin?gem e remo??o de entulhos no Posto de Sa?de PSF II,localizado no S?tio Campo Grande.Conserto da rampa de entrada,manuten??o da placa frontal e telhado do Posto de Sa?de PSF-III,localizado no S?tio Lagoa do Padre,neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2018 | 2200.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do telhado,troca de fechaduras,conserto de tr?s caixas de esgoto,e manuten??o do reboco do muro interno do Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2018 | 2200.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra reposi??o de trinta metros de cal?amento em paralelep?pedo e vinte metros de meio-fio no Conjunto Jo?o de Souza,nesta.Capin?gem e remo??o de entulhos escava??o de valas,substitui??o de canos,quando na manuten??o dos sistemas de abstecimento de ?gua das localidades Campo grande,Lagoa do Padre e Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2018 | 830.00 | 00011054396400 | EDLVADO CASSIMIRO NUNES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na escava??o de valas,substitui??o de canos PVC, colagem e cobertura, entre outros, na manuten??o do sistema de abastecimento de agua para atender a comunidade dos sitios Campo Grande I, II,e Distrito de Areia Vermelha,neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2018 | 400.00 | 00004851612494 | MARIA DA CONCEI??O OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2018 | 100.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/12/2018 | 350.00 | 00002335940430 | Antonio José Teixeira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/12/2018 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/12/2018 | 500.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de aluguel do Pr?dio onde encontra-se instalada a Secret?ria de Infra-Estrutura, localizada na Rua Manoel de Sale,Centro,neste munic?pio referente ao m?s de Novembro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/12/2018 | 640.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do sitio caru?u,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/12/2018 | 440.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales,153,centro,nesta Cidade,onde funciona a Biblioteca P?blica Municipal,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/12/2018 | 750.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Jo?o Pessoa a fim de tratar de assuntos inerentes a administra??o municipal junto aos Escrit?rios da Contadora, Engenheira, e Projetista, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/12/2018 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 1102-9, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/12/2018 | 300.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Interesse da Secret?ria de Administra??o Junto ao Escritorio da Contadora, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/12/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line,referente ao m?s de Dezembro/2018,destinado a Secret?ria de Administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPIRITO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no ve?culo Sprint,placa OGC-4492 ,em viagens,dentro da municipalidade,transportando ?rbidos,bandeirinhas e equipes da organiza??o do Campeonato de Futebol Municipal patrocinado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/12/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/12/2018 | 350.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um imovel (casa) localizado a Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS da Secret?ria de Desenvolvimento Social, conforme contrato de loca??o, durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23875-9, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/12/2018 | 40.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na con 22903-2, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/12/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a loca??o da fotocopiadora por copy line, referente ao m?s de Dezembro,destinado a Secret?ria de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados como instrutor de orquestra oferecendo aos alunos ensinos teoricos e pr?ticos, objetivando ao mesmos a leitura de partituras e a pratica com instrumentos de sopro e percussivo, durante o m?s de Novembro do corrente ano. A atividade fim,est? ligada a Secret?ria de Cultura,Desporto e Turismo deste municipio.Os servi?os ser?o realizados de acordo com o contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/12/2018 | 400.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como radialista na cobertura na radio Sap? FM e no campo,por ocasi?o dos jogos fa Final do Campeonato de Futebol Municipal,no dia 16 de Dezembro do corrente ano, organizado,pela Secretaria de cultura,desportos e turismo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa LAF-8897,em viagens transportando times de futebol da Sede e diversas localidades da Zona Rural,deste munic?pio,para o S?tio Antas do Sono,para a final do Campeonato de Futebol Municipal,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2018 | 1250.00 | 29411275000108 | ROG?RIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente Servi?os prestados com o ?nibus de placa-MPO-9312/PB,em fins de Semena,para participarem de jogos pelo Campeonato de Futebol Municipal,durante o m?s de Novembro do Corrente ano ,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2018 | 500.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ?nibus de placa-MNS-6668/PB,transportando mun?cipes para assistirem a final do Campeonato de Futebol Municipal,no dia 16 dezembro do Corrente ano,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados com ?nibus de placa MNN-0660,transportando times de futebol,e torcedores,para jogos do Campeonato de Futebol Municipal,durante o m?s de Novembro,bem como para final no dia 16 de Dezembro do Corrente ano,organizado pela Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/12/2018 | 954.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um terreno medindo 01(UM)Hectare,localizado no S?tio povoado de Curimarau,Zona rural,munic?pio de Sobrado destinado ao funcionamento de um campo de futebol para atender as atividades dos times de futebol amador do munic?pio,compreendendo os meses de Janeiro a Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/12/2018 | 550.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 11(ONZE)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Cultura,desporto e turismo,deste municipio,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/12/2018 | 1269.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2018 | 2028.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/12/2018 | 827.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados na grava??o edi??o e masteriza??o em Studio,de notas de interesse da Edilidade,para veicula??o em carro de som e r?dio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2018 | 2776.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2018 | 220.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2018 | 1593.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismo- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados como locutor em carro de som,na divulga??o de atividades/mat?rias de interesse das Secret?rias bem como,locu??o durante a realiza??o de festividades e atos Solenes durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2018 | 1023.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2018 | 1409.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2018 | 2028.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2018 | 617.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2018 | 2776.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/12/2018 | 1593.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Cultura- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/12/2018 | 1023.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/12/2018 | 200.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 04(horas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da secretaria de administra??op, deste municipio, durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/12/2018 | 160.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de resolver Assuntos Inerentes a Contabilidade do m?s de Dezembro Junto ao Escritorio da Contadora,desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/12/2018 | 160.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de Tratar de Assuntos Interesse da Secret?ria de Administra??o Junto ao Escritorio do Assessor Jur?dico e Contador, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/12/2018 | 3650.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo de marca wolkswagem modelo saveiro TL MBVE,ano 2016/2017, 02P/0 63T/104CV, cor branca, placa QFX-0177,para atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito,deste municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/12/2018 | 100.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 02(duas) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse do GAPRE,deste municipio,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 27/12/2018 | 300.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria para viagem a Jo?o Pessoa Afim de tratar de Assuntos Inerentes ao Gabinete do Prefeito Municipal Junto aos Escrit?rios do Projetista/Conv?nios, e Assessor Jur?dico da Edlilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/12/2018 | 174.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2018 | 615.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2018 | 2555.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/12/2018 | 19989.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/12/2018 | 3356.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/12/2018 | 62525.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/12/2018 | 4166.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2018 | 4084.21 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2018 | 4673.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2018 | 4636.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2018 | 11822.99 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/12/2018 | 2488.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2018 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2018 | 1879.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/12/2018 | 307.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de VIGIL?NCIA SANIT?RIA- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/12/2018 | 1337.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de NASF- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2018 | 238.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2018 | 2555.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2018 | 60913.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2018 | 2955.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/12/2018 | 11453.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2018 | 4232.39 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/12/2018 | 4640.06 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/12/2018 | 4636.02 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/12/2018 | 4661.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/12/2018 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Ourtubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/12/2018 | 2009.95 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de BUCAL- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2018 | 1256.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de NASF- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/12/2018 | 150.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Finan?as junto ao escrit?rio da contadora desta Edilidade (complemento do empenho de n? 5199). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de loca??o de um veiculo wolkswagem,modelo gol,ano 2017,completo placa OFF-1192,a disposi??o da Secret?ria de Finan?as desta Edilidade,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/12/2018 | 300.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa, afim de tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Finan?as junto ao escrit?rio da contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/12/2018 | 1150.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados Junto a Secret?ria de Finan?as,desta Edilidade,na separa??o distribui??o nas resid?ncias,bem como arquivamento das Guias de IPTU/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/12/2018 | 12777.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/12/2018 | 4602.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/12/2018 | 1464.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o - FUNDEB EJA- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2018 | 2600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com ?nibus de placa JKW-8490,em cinco viagens a Jo?o Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD-Funda??o de Apoio ao Deficientes,durante o m?s de Outubro de 2018 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2018 | 550.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no conserto reposi??o de pe?as e manuten??o em geral do fog?o na Secret?ria de Educa??o e na Escola Josefina Emilia,deste munic?pio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2018 | 20173.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Outubro2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2018 | 12588.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2018 | 4872.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2018 | 3356.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60% EIP- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2018 | 1351.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o - FUNDEB EJA- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/12/2018 | 1130.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem,lubrifica??o em dique,bem como, lav?gens dos bancos dos ?nibus:OGC-9616,MOK-9292,OGG-2530,OEZ-9139,MOG-6382,NPX-3481,OGC-4969 e MOE-8834,e KOMBI OGF-9505,todos pertencentes a frota de veiculos da Secret?ria de Educa??o desta Edilidade,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/12/2018 | 480.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | valor que se empenha correspondente a aluguel do pr?dio onde se encontra instalada a Secretaria de Educa??o,localizado ? rua Manoel Sales,178,centro desta Cidade,relativo ao m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/12/2018 | 550.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 11 (onze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Educa??o,deste municipio,durante o m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/12/2018 | 300.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Gol, placa NJQ-0410, e Kombi placa OGF-9505,todos pertecentes a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/12/2018 | 365.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Gol, placa NJQ-0410, e Kombi placa OGF-9505,todos pertecentes a Secret?ria de Educa??o,deste munic?pio,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/12/2018 | 638.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em recargas de cartuchos de torner completo HP 85A e recarga de Toner Laser Samsung 2850,destinado a Secret?ria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/12/2018 | 534.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em aquisi??o de Cartucho completo Samsung 2850,destinado a Secret?ria de educa??o. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2018 | 530.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculos Uno de placa MNC-9552,em viagens a Jo?o Pessoa transportando pacientes para a realiza??o de consultas e exames,em hospitais e cl?nicas durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/12/2018 | 600.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o ve?culo Parati CL, placa KGR-5831,em tr?s viagens extras a Jo?o Pessoa,transportando pacientes para realiza??o de exames em clinicas e laborat?rios neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2018 | 843.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de ENDEMIAS- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2018 | 1356.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados no preparo e fornecimento de refei??es e sucos destinados aos motoristas,T?cnicos de Enferm?gem,Secret?ria e Coordenadora do PSF da Secret?ria de S?ude deste munic?pio,quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em Hospitais e clinicas,em Jo?o Pessoa,bem como no trato de Assuntos de Interesse da Secret?ria acima mencionada,durante o periodo de 13 de Novembro a 15 de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2018 | 800.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na lav?gem e lubrifica??o em dique dos ve?culos Fiurino Cargo Ambul?ncia placa QFO-2124,Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, e Caminhonete Ford Ranger QFO-3984,todos pertecentes aSecret?ria de Sa?de,deste munic?pio,durante o Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2018 | 1265.00 | 00006616022498 | KARLA PATRICIA MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados,com lota??o na Secret?ria de Sa?de deste munic?pio,em atividades administrativas Junto ao Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,nesta,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/12/2018 | 769.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de ENDEMIAS- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/12/2018 | 307.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de Vigil?ncia Sanit?ria- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/12/2018 | 1050.00 | 00035504110734 | JOSE CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados T?cnicos especializados como M?dico Urologista,na realiza??o de exames de Pr?stata,quando na Campanha denominada "Novembro Azul",no dia 30 de Novembro do Corrente ano,organizado pela Secret?ria de Sa?de,deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/12/2018 | 3500.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Ducato placa MMW:4299,a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, transportando pacientes durante o m?s de Novembro do corrente ano, para a realiza??o de exames e consultasem hospitais,cl?nicas e laborat?rios na cidade de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00069204756420 | José Xavier de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Van de placa MOP-9804,em viagens,ida e volta, transportando pacientes para tratamento no CAPS na cidade de Sap?,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo Parati CLI,placa MNF-4880,em viagens extras a Jo?o Pessoa transportando pacientes para realiza??o de exames e consultas em hospitais e clinicas na mesma,no m?s de Novembro do Correnteano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/12/2018 | 750.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 15 (quinze) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Sa?de,deste municipio,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/12/2018 | 470.38 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de autentica??es, reconhecimento de firmas, entre outros,para atender a demanda da Secret?ria de Sa?de do Munic?pio de Sobrado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/12/2018 | 954.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,4000lt de ?gua por hora,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 62 (sessenta e duas) familias da localidade denominada Antas do Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/12/2018 | 600.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos,bem como, limpeza de uma caixa de ?gua de 5.000lts do sistema de abastecimento de ?gua pot?vel o qual atende a comunidade do S?tio Figueiras e Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2018 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento de uma bomba,bem como,capin?gem e remo??o de entulhos do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Lagoa do Padre,neste munic?pio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/12/2018 | 600.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem e remo??o de entulhos das ruas e agua??o/manuten??o de plantas da pra?a do Distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009946895439 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um Im?vel localizado a Rua J?lio Guabiraba N/S,Centro,onde funciona a Almoxarifado pertence a Secret?ria de Infra-Estrutura,deste munic?pio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2018 | 270.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do terreno no Sitio Areia Branca, Zona Rural deste munic?pio, onde funciona um po?o artesiano destinado ao atendimento da demanda por ?gua da mesma localidade,referente ao m?s de Novembro de 2018,junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no acompanhamento dos servi?os de implanta??o e amplia??o de sistema de abastecimento de ?gua em ?reas rurais,neste munic?pio,durante o m?s de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2018 | 3648.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2018 | 2016.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2018 | 2610.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2018 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na capin?gem, remo??o de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa d?gua na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua,o qual atende a comunidade do S?tio Caru??,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os administrativos prestados junto a Secret?ria de Infra-estrutura deste municipio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2018 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados na manuten??o compreendendo liga??o e desligamento de uma bomba de um po?o o qual atende com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Antas do sono,neste Municipio,durante o m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2018 | 600.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza e remo??o de entulhos das ruas e pra?a da localidade denominada Distrito Areia Vermelha,neste munic?pio,durante os fins de Semana e feriados do m?s Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2018 | 3362.13 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2018 | 1906.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2018 | 2500.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/12/2018 | 5000.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo Strada de placa QFR-8033,a dispsi??o da Secret?ria de Infra-estrutura, deste municipio,quando no transporte de servidores quando no trato de assuntos de interesse da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Moderniza??o da Infraestrutura Municipal | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/12/2018 | 600.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de capin?gem,pold?gem de ?rvores,e remo??o de entulhos,quando na manuten??o da pra?a,localizada no Distrito de Areia Vermelha,neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003472859458 | ROZANE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,6.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 53 (cinquenta e tr?s) familias e uma Escola na localidade denominada Antas Sono,neste munic?pio,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/12/2018 | 320.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra no ligamento e desligamento e controle do sistema de abastecimento de ?gua o qual atender com ?gua pot?vel a comunidade do S?tio Figueiras,neste municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/12/2018 | 150.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 03(tr?s)horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Infra-estrutura,deste municipio,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/12/2018 | 350.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no caminh?o tipo F4000,placa MOU:5683,uma di?ria a disposi??o da Secret?ria de Infra-Estrutura quando no transporte de materias de constru??o,pintura e trabalhadores para execu??o de servi?os da Secret?ria mencionada,na Sede e Zona Rural,durante o m?s de Novembro do Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00010144647494 | Waner Eduardo de Menezes | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra na ornamenta??o natalina da pra?a e parte de pr?dios p?blicos; manuten??o do jardim do portal da entrada da cidade,limpeza de caixas de gourduras e galerias de escoamento de ?guas pluviais e esgoto de Ruas do Conjunto Paulo Rolim e apoio na limpeza p?blica no dia 25 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2018 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos Servi?os prestados com uma moto honda/CG - 150 fan,placa OFZ-5037,na condu??o de servidores da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,quando no acompanhamento da execu??o dos servi?os da Secret?ria mencionada,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2018 | 1518.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2018 | 260.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/12/2018 | 1518.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/12/2018 | 260.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/12/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809, em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Agricultura,deste municipio,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/12/2018 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/12/2018 | 200.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/12/2018 | 250.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pesssoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2018 | 700.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2018 | 400.00 | 00023698403404 | Paulo Jorge Maciel | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/12/2018 | 100.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/12/2018 | 300.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/12/2018 | 200.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a cess?o de uso de um po?o tubular arteziano com uma vaz?o de aproximadamente,2.000lt de ?gua por horas,destinada ao atendimento com ?gua pot?vel a 25(vinte e cinco)fam?lias da localidade denominada Caru?u,deste munic?pio, no m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/12/2018 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/12/2018 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/12/2018 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2018 | 400.00 | 00085413631472 | MARIA VERONICA SERAFIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2018 | 500.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO R?GO MARTIM | Valor que se empenha para fazer fece a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2018 | 1521.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2018 | 2641.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2018 | 1463.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2018 | 1031.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2018 | 774.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRAS- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2018 | 880.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- SCFV- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2018 | 739.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- BOLSA FAMILIA- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, CONSELHO TUTELAR- compet?ncia Setembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2018 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2018 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2018 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2018 | 450.00 | 00006304571402 | SEVERINA CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2018 | 450.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2018 | 250.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2018 | 350.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2018 | 400.00 | 00003470214417 | DJANIRA BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2018 | 410.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente a Servi?os burocr?ticos/administrativos junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade,relacionados ao programa Bolsa Familia durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/12/2018 | 450.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/12/2018 | 500.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/12/2018 | 4200.00 | 00003645919430 | CLENILSON INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de loca??o de um veiculo Fiat,modelo uno attractive ano 2014/2015, completo placa QFC-4290,a disposi??o da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Outubro e Novembrodo Corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/12/2018 | 2839.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/12/2018 | 1183.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/12/2018 | 1521.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/12/2018 | 718.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRAS- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/12/2018 | 880.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/12/2018 | 1259.28 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- SCFV- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/12/2018 | 739.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- Bolsa Fam?lia- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- Conselho Tutelar- compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/12/2018 | 1031.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- CREAS compet?ncia Outubro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/12/2018 | 400.00 | 00007279957404 | JOSE JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/12/2018 | 400.00 | 00006500237498 | Roberto Quirino Nunes | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no carro de som VW/KOMBI placa OEU-6809,em 08 (oito) horas na divulga??o de notas/propagandas de materias de interesse da Secret?ria de Desenvolvimento Social,deste municipio,durante o m?s de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/12/2018 | 500.00 | 00013188025475 | JANIELLE FERNANDES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/12/2018 | 600.00 | 00003471008489 | JOAO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/12/2018 | 600.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/12/2018 | 530.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados no veiculo Caminh?o M.Benz, placa HEL-7657, em viagens ao assentamento Bela Vista, municipio de Sap?, indo apanhar sacos de macaxeira e batata, distribui??es no CRAS, nesta, e Centro de conviv?nciano S?tio Caru??, no atendimento a familias inscritas no programa Bolsa Familia,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/12/2018 | 425.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio em atividades da Secret?ria de Desenvolvimento Social deste Municipio,durante o m?s de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2018 | 300.00 | 00002928521429 | TEREZINHA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente neste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2018 | 90.00 | 00035358211420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajudar financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2018 | 500.00 | 00002943783404 | JAILSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2018 | 500.00 | 00000178337447 | ELIANA BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2018 | 500.00 | 00026379279768 | MANOEL GOIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas,por se tratarde pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2018 | 2641.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/12/2018 | 800.00 | 00012273481420 | IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/12/2018 | 700.00 | 00001149165430 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira,para atender necessidades diversas,por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/12/2018 | 1253.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/12/2018 | 1521.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/12/2018 | 718.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CRAS- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/12/2018 | 880.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social SCFV- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2018 | 739.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social BOLSA FAMILIA- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, CONSELHO TUTELAR- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2018 | 1031.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CREAS- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o de Programas de Assist?ncia ? Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2018 | 300.00 | 00057584931472 | Assis Firmino da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira, para atender necessidades diversas, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com aluguel do veiculo Chevrolet Agile LTZ de placa:NQJ:1433/PB transportando equipes t?cnicas para visitas nas resid?ncias dos usu?rios,durante o m?s de Dezembro/2018,junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2018 | 5087.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2018 | 9043.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - comissionados,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2018 | 5178.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2018 | 4822.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/12/2018 | 1105.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social COM- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/12/2018 | 1098.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, CONSELHO TUTELAR- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2018 | 1518.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura COM- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2018 | 260.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2018 | 5004.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Agricultura - comissionados, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2018 | 1184.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Agricultura,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/12/2018 | 891.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura COM- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/12/2018 | 258.75 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2018 | 1913.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de bomba centrifuga monofasica para ?gua,destinado ao programa de abastecimento de agua neste municipio,junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2018 | 4530.30 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00037449150425 | JAZON MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de apoio na condu??o do veiculo caminh?o ca?amba de placa OXO - 4009 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio,no transporte de barro,areia e entulhos destinados aos servi?os de conserva??o das estradas vicinais,e obras diversas durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2018 | 3292.19 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2018 | 1906.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras COM- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2018 | 2500.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/12/2018 | 954.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestado no acompanhamento fiscalizat?rio dos servi?os executados com m?quina patrol,retroescavadeira,p? mec?nica,e ca?amba,quando nos servi?os de conserva??o das estradas vicinais bem como,distribui??o de?gua em comunidades da zona rural deste municipio durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2018 | 954.00 | 00039609898491 | EURIVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o do sistema de abastecimento de ?gua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha,neste municipio,durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados no acompanhamento dos servi?os executados por ca?ambas, retroescavadeira,maquina patrol e tratores na municipalidade durante o m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2018 | 10466.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2018 | 7866.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2018 | 12919.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infraestrutura,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/12/2018 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de fornecimento de energia eletrica dos predios pertecente a Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/12/2018 | 2927.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/12/2018 | 891.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras COM- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2018 | 777.00 | 00079908039415 | FELIZ CLEMENTINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra no conserto do compressor e pedal da cadeira do Gabinete Odontol?gico,do Posto de Sa?de Menino Jesus-PSF I,Nesta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2018 | 415.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados no preparo e fornecimento de caf?, bolos, tortas e salgados diversos, destinados a festa de contraterniza??o dos Servidores da Secret?ria de Sa?de,deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos servi?os prestados com o veiculo VW gol, palca MNK - 7035,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de municipal,durante o m?s de Dezembro do corrente ano,no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sap?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00079747663449 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os tecnicos especializados no planejamento e or?amento da saude; monitoramento da execu??o or?amentaria; elabora??o dos instrumentos de gestao do SUS - plano municipal de Saude; programa??o anual de saude; relatorio anual de saude; relatorio anual de gest?o; monitoramento dos gastos em saude; monitoramento das a?oes de saude; operacionaliza??o dos sistemas de informa??es do SUS,durante o m?s do Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2018 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com o veiculo F?AT Uno, placa NPX-3139,a disposi??o da Secret?ria de Sa?de Municipal deste munic?pio,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um veiculo tipo fiat uno mille Way econ ano 2012/2013,placa OFE-8474/PB, a disposi??o da Secret?ria de Sa?de deste municipio,no transporte de m?dicos,enfermeiros entre outros servidores da Secret?ria de Sa?de,quando nas atividades do PSF na sede e zona rural do municipio referente ao m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2018 | 300.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha correspondente a concess?o de diaria de viagem a Jo?o Pessoa,afim de tratar de assuntos Inerentes a Secret?ria de Sa?de Municipal Junto a Secretaria de Sa?de Estadual e Contadora desta Edilidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio ao N?cleo de Apoio ? Sa?de da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2018 | 6840.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Sa?de - NASF EIP, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2018 | 3890.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - BUCAL EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2018 | 49408.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2018 | 20965.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - EIP, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2018 | 18292.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - PSF EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2018 | 18499.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - comissionados,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Brasil Sorridente - Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/12/2018 | 8943.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - BUCAL,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/12/2018 | 1097.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de saude - VIGILANCIA SANITARIA, relativo ao m?s de Dezembro /2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2018 | 23110.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PSF, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de | Manuten??o das A??es da Vigil?ncia Epidemiol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2018 | 3836.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - AGENTE DE ENDEMIAS,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2018 | 22997.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Sa?de - PACS,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra de buffet,quando no preparo e fornecimento de salgados,bolos,caf?,tortas,sucos e frutas,destinados a festa de confraterniza??o dos servidoes de Educa??o,desta Edilidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2018 | 20550.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2018 | 12312.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2018 | 5087.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2018 | 255293.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educa??o - Fundeb 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o das Atividades do FUNDEB 60% (Magist?rio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2018 | 4764.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2018 | 2310.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROF EIP 60%, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Alfabetiza??o de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2018 | 6657.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - PROEJA EIP, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2018 | 41030.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educa??o - comissionados,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o, Amplia??o e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006517 | 28/12/2018 | 11915.55 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente a medi??o n?6 (ADITIVO) da reforma da Escola E.M.E.F Josefina Emilia,S?tio Figueira- Munic?pio Sobrado-PB,conforme medica??o. | 00382014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2018 | 86649.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o-EFETIVO,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2018 | 3466.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Educa??o - EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/12/2018 | 18758.53 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/12/2018 | 7253.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2018 | 238.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2018 | 2555.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as COM- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2018 | 1409.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2018 | 2028.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o COM- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2018 | 617.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2018 | 630.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2018 | 3356.69 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60% EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2018 | 61455.09 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2018 | 1351.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o- FUNDEB EJA- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2018 | 3942.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2018 | 11175.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2018 | 4236.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de COM- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2018 | 4290.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/12/2018 | 4797.43 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/12/2018 | 4527.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2018 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- BUCAL EIP- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2018 | 1809.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- BUCAL- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2018 | 1755.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- NASF- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2018 | 769.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- ENDEMIAS- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2018 | 377.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- VIGIL?NCIA SANIT?RIA- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/12/2018 | 65.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2018 | 530.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2018 | 540.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2018 | 64.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2018 | 492.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2018 | 460.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento de d?vida PASEP Cod.42151,debitado na conta(11108-2).conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2018 | 1035.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2018 | 661.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria (folpag) debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2018 | 174.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP LEI 12810/2013,conforme processo n? 13449-720.130/2013-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados de acompanhamento de presta??o de contas no SICONV dos convenios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB,Pacto Social deste Municipio,no periodo de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2018 | 8735.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as - comissionados,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2018 | 1085.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Finan?as,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/12/2018 | 238.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/12/2018 | 1049.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as COM - compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/12/2018 | 1185.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/12/2018 | 1276.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o COM- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/12/2018 | 49333.86 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/12/2018 | 9735.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2018 | 2427.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de COM- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/12/2018 | 4493.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/12/2018 | 1976.29 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/12/2018 | 255.42 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de EIP- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/12/2018 | 336.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/12/2018 | 1226.83 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- BUCAL- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/12/2018 | 751.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- ENDEMIAS- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/12/2018 | 241.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- VIGIL?NCIA SANIT?RIA- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da conta 11108-2,conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2018 | 19500.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Gabinete do prefeito - Eletivos,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2018 | 8788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do gabinete do prefeito - Comissionados, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2018 | 700.00 | 00011546657479 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados de m?o de obra na manuten??o da rede hidr?ulica,limpeza da caixa d?gua,e manuten??o de telhas brasilit do Centro Administrativo Municipal-Prefeitura,nesta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2018 | 954.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de apoio como seguran?a no Centro Administrativo Municipal,nesta, referente ao m?s de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2018 | 2776.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito COM- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2018 | 1593.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismo- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2018 | 1023.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2018 | 113.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e multas e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68.COD.3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2018 | 390.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial de d?vida PASEP, conforme processo n?14751-720.249/2013-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2018 | 299.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2018 | 5406.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de administra??o,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2018 | 6700.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Administra??o - Comissionados,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2018 | 2808.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administra??o - EIP, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/12/2018 | 823.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito COM- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/12/2018 | 1053.47 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismo- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/12/2018 | 594.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia 13? sal?rio- Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/12/2018 | 288.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/12/2018 | 689.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente e multas e juros do DARF - PASEP,01.612.553/0001-68.COD.3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2018 | 259.39 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aquisi??o de lanche destinado a Secret?ria de Cultura,Desportos e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Apoio e Promo??o de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2018 | 415.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados no preparo e fornecimento de caf?, bolos, tortas e salgados diversos, destinados a festa de contraterniza??o dos alunos da Escola de m?sica,ligada a Secret?ria de Cultura e Turismo,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos ? Cultura, Esporte e Lazer no Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2018 | 6438.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Cultura, desportos e Turismo - comissionados, relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados com visitas as familias do BPC para encaminhar as pessoas ao Setor do BF para fazer cadastramento no per?odo de 01 a 28 de Dezembro,junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2018 | 1650.00 | 00010240172493 | ANA PAULA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a Servi?os prestados com fornecimento de bolos decorados com tema de Natal,salgados,cachorros quente,sucos e trufas, junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada S/N-Conjunto Paulo Rolim, na Cidade de Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2018 | 165.00 | 00005082045423 | Maria José Paulino de Luna | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados em oficinas de artesanato aos usus?rios do CREAS, junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social, deste munic?pio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de aluguel de um veiculo F?at Uno, placa MMR-0566,transportando os visitadores do Programa Crian?as Feliz em todas ?reas do munic?pio durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados com fornecimentos de lanches para palestra de alimenta??o saud?vel contra a Viol?ncia da Mulher tais como: sandu?ches naturais, sucos, frutas e bolo Junto a Secret?ria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2018 | 1100.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de Assessoria Jur?dica junto ao CREAS-Centro de Refer?ncia Especializado de Assist?ncia Social,deste munic?pio,referente ao m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2018 | 4188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento social - CREAS EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2018 | 2862.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - BOLSA FAMILIA EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das Atividades do Programa - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2018 | 4002.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRIAN?A FELIZ ,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2018 | 3267.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - CRAS EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2018 | 1723.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Desenvolvimento Social - SCFV EIP,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 22903-2 conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Melhoramento das A??es Administrativas | Manuten??o da Secretaria de Articula??o Pol?tica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2018 | 3654.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secret?ria de Articula??o politica - comissionados,relativo ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 24456-2 conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??es Voltadas ? Valoriza??o do Cidad?o | Manuten??o das A??es dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa b?ncarias debitada na conta 23299-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na con 24261,6, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o do Fundo de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na con 24261,6, conforme extrato. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 11147-3, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/12/2018 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente a reten??o PASEP na conta 283143-0, conforme DAF - Distribui??o de Arrecada??o Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/12/2018 | 4290.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/12/2018 | 10320.27 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente a liquida??o de d?vidas dos pequenos agricultores deste Munic?pio de Sobrado, conforme Lei Municipal de n?314/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/12/2018 | 1933.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Gabinete do Prefeito COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/12/2018 | 1416.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Turismo- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/12/2018 | 803.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Articula??o Pol?tica- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/12/2018 | 4.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Dep?sito Judicial conforme Conta b?ncaria de n?1102-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006592 | 31/12/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVICOS | valor que se empenha correspondente a servi?os t?cnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitat?rios e contratos Adiministrativos,junto a comiss?o permanente de licita??o referente ao m?s de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/12/2018 | 6500.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA P?BLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a servi?os T?cnicos Especializados de Consulturia e Assessoria Cont?bil,referente ao m?s de Dezembro do ano corrente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/12/2018 | 42.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Dep?sito Judicial conforme Conta b?ncaria de n? 12145-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/12/2018 | 168.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Dep?sito Judicial conforme Conta b?ncaria de n? 283143-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/12/2018 | 1429.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a senten?a judicial debitado na conta de n?23887-2, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/12/2018 | 44807.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Devolu??o n?o utilizada de conv?ncio na conta 19643-6 conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9670-9, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/12/2018 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/12/2018 | 2697.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Deposito de Bloqueio Judicial na Conta de n? 9671-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/12/2018 | 2018.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Deposito de Bloqueio Judicial na Conta de n? 9670-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/12/2018 | 717.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Deposito de Bloqueio Judicial na Conta de n? 11108-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/12/2018 | 609.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/12/2018 | 238.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/12/2018 | 1921.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Finan?as COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/12/2018 | 1189.49 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/12/2018 | 1474.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/12/2018 | 617.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Administra??o EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/12/2018 | 3265.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/12/2018 | 843.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- ENDEMIAS- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/12/2018 | 241.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- VIGIL?NCIA SANIT?RIA- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa Caminho da Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/12/2018 | 320.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Dep?sito Judicial conforme Conta b?ncaria de n? 24495-3. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Constru??o de Creches (Zona Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/12/2018 | 19.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Dep?sito Judicial conforme Conta b?ncaria de n? 23894-5. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/12/2018 | 132.00 | 60746948644192 | BANCO DO BRADESCO | valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria cobrada na conta 24411-2 (PNATE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/12/2018 | 19536.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/12/2018 | 9269.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/12/2018 | 762.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o MDE EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/12/2018 | 1556.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60% EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/12/2018 | 56679.08 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o 60%- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Servi?os da Educa??o na Rede Municipal | Manuten??o do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/12/2018 | 1464.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Educa??o- FUNDEB EJA- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/12/2018 | 954.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente a servi?os prestados de m?o de obra de apoio na limpeza geral do Posto de Sa?de Menino Jesus -PSF, nesta,durante o m?s de Dezembro do Corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o das A??es de Apoio do Programa Estrategia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/12/2018 | 0.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a Tarifa b?ncarias debitada na conta 58501-7 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/12/2018 | 3942.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/12/2018 | 1034.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- BUCAL EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/12/2018 | 4934.41 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PACS- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/12/2018 | 11020.73 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/12/2018 | 4727.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de PSF- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/12/2018 | 4612.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Gest?o do Sistema ?nico de Sa?de Municipal | Manuten??o de A??es de Suporte ? Administra??o Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/12/2018 | 1755.60 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Sa?de- NASF- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/12/2018 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente a pagamento de energia el?trica de pr?dio publico,Secret?ria de Infra-estrutura,deste munic?pio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/12/2018 | 12588.70 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de materiais hidraulicos destinado a Secret?ria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/12/2018 | 3034.33 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/12/2018 | 1730.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/12/2018 | 2302.52 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Obras EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/12/2018 | 1100.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/12/2018 | 260.56 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de Agricultura- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/12/2018 | 1989.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social COM- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/12/2018 | 1139.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/12/2018 | 1060.84 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social EIP- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/12/2018 | 718.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CRAS- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/12/2018 | 880.44 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CRIAN?A FELIZ- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/12/2018 | 379.12 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social SCFV- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/12/2018 | 629.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social BOLSA FAMILIA- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/12/2018 | 1119.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, CONSELHO TUTELAR- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manuten??o da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/12/2018 | 921.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribui??o previdenci?ria Parte Patronal, Secretaria de A??o Social CREAS- compet?ncia Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024